建店及经营计划.docx
《建店及经营计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建店及经营计划.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
建店及经营计划
建店及经营计划
•经营内容
以四川美食为经营内容，主要包括：
火锅、火锅菜、乐山钵钵鸡、乐山油炸串串、四川卤味、无刺酸菜鱼和四川手工冰粉、凉虾等等四川特色美食及小吃。
•经营模式
•建立餐饮管理公司或贸易公司。
•在公司管理下设立实体经营店面进行店内经营及网络外卖经营。
•在实体店面经营状况良好的情况下选择合适时机和地点开设分店。
•在分店达到一定数量情况下，设立中央厨房实现集中存储、加工及配送。
•在运营成熟的基础上对外实行加盟及加盟管理。
•
•公司构成
•董事会------由出资股东及聘用特殊管理人才组成，公司管理制度、薪酬标准、重大决策及重要人事任免由董事会开会按少数服从多数原则决定。
•总经理-------由董事会任命，负责公司具体经营事务，向董事会负责。
•店总---------由总经理报请董事会同意后任命，负责区域内所有店面运营管理。
•店长---------由店总向总经理提交人选，并由总经理报请董事会同意后任命，负责具体店面的经营活动。
•店员---------面向社会公开招聘，专兼结合。
•财务管理
•公司财务前期采取代理记账，实现人工成本最低化。
•店面收支，每天由收银员负责记录，并使用二维火点餐系统，便于公司管理人员远程查看分析经营状况。
•采购采用同质同量最低价采购原则。
•每天的店面收支和采购数据必须在经过相关主管签字后报送财务负责人，以便及时掌握经营状况的变化。
•定期在董事会上进行财务检查分析，对上一阶段经营状况得出分析结论，并签署各董事会成员意见、建议及姓名。
•知己知彼，我们的优势
•可以保证味道正宗和在同样用量的情况下成本最低。
•可以源源不断地引进各类四川特色美食进行经营或升级现有品种，具有更高的灵活度。
•对于本地没有的食材，我们可以通过我们的渠道从四川引入过来，更具竞争力和四川特色。
•我们是公司行为，看的更远，不贪小利，更能保证食材的品质，带来更多更长久的回头客。
•我们的股东来自各行业，能保证我们的建设成本、经营成本最低化。
•鉴于本地大多数打四川品牌的都是加盟店，做如下对比：
对比内容
自创品牌
传统加盟
1
品牌价值
自己的
别人的
2
核心技术
自己的
别人的
3
核心人员
自己的
别人的
4
规模投入
不限制
限制
5
开店数量
不限制
限制
6
底料价格
成本
被加价
7
家具物品
成本
被加价
8
加盟费
向下收取
向上缴纳
9
风险
可控
不可控
10
运营成本
低
高
11
转让价值
高
低
•品牌由投资方完全拥有，因此品牌的现有价值及未来增值都属于我们。
传统加盟的品牌不属于加盟商，只有在加盟有效期内有使用权，无论营销宣传费投入多少，除了加盟店实际收益外，品牌价值及增值都不属于加盟商。
•核心技术是品牌的根基，主要就是火锅底料味道的制作，制作的关键就是配方、配料及加工工艺，其次是菜品的加工制作摆盘等。
加盟商不拥有核心技术，只能由品牌商派技术人员来任职炒料或购买品牌商加工好成品。
我们完全拥有配料、配方及加工工艺。
•核心人员是品牌运作的执行者，分为核心技术制作管理人员、核心店面管理人员和核心项目策划人员。
我们完全拥有核心人员，可依照情况签订较长期的服务合同。
加盟商无法拥有核心人员，只由品牌商派出炒料师、墩子等相关人员，而且人员的调配加盟商无法控制，特别是加盟数量巨大的品牌商，短时间无法培养数量众多的合格人员，经常对付了事，给加盟商造成巨大伤害。
•规模投入在加盟商来说是无法控制的，必须按照品牌商对经营面积及投资额的要求来做，而且往往会大大超支。
我们就不存在这个限制，整体项目的打造根据实际情况灵活调整，规模投入可大可小。
•加盟商缴纳一笔加盟费只能开一个店，开的越多，缴纳的越多，成本很大。
我们就没有这个限制，没有这个成本的增加，更具竞争力。
•我们全部拥有火锅底料技术，从原材料采购到炒制加工完全实现成本最低化，随加工量的加大，采购成本将会相应降低。
加盟商只能由品牌商提供原材料进行炒制或购买品牌商所生产出来的成品，加盟商有一定的利润空间，因此无法实现成本最低化。
•加盟商只能通过品牌商进行采购制定的家具物品，品牌商除加盟费外这也是盈利手段之一。
我们实现完全自主，家具物品的采购成本也将实现最低化。
•加盟费、管理费等等费用是加盟商必须向品牌商缴纳的，我们没有这些费用，并可向下通过发展自己的加盟商进行收取。
•风险控制，我们在规模大小、成本控制、核心人员管理和加盟商管理等方面实现完全自主，并可根据市场情况灵活调整，充满竞争力，风险可由自己控制。
加盟商相对风险控制能力就要弱很多，并要承受来自品牌商和其他加盟商负面消息所带来的经营风险。
•由以上项目可知我们可以实现投入成本最低化、运营成本最低化，比加盟商更加拥有竞争优势。
•随项目的推进，品牌价值必将增长，品牌项目增值所带来的利益由我们完全拥有。
加盟商只能从店面盈利中获利，无法享有品牌增值利益。
六、样板店及公司注册总投入
1、店面装修、设备、锅碗瓢盆等203094.2，数据参考下表。
2、后店员1人，月薪1*3000.00=3000.00元。
前店员3人，月薪3*2500.00=7500.00元。
店长1人，月薪1*3500.00=3500.00元。
每月底薪总额共计：
14000.00元，流动资金为：
20000.00元。
共计237000.00元，考虑到有一定的营业收入，总投入资金定为240000.00元。
参考成都同等店面投入实际
半年商铺租金及押金
71,730.00
管理人员宿舍半年租金及押金
14,000.00
电线、弯头、线管等
3,000.00
铁框钢化玻璃门
3,000.00
墙面部分拆除及建渣清理
1,000.00
墙面抹灰、乳胶漆
2,200.00
二维火收银系统
1,839.00
卡座、椅子、桌子等
21,000.00
电热水器
757.00
3P空调2套
6,000.00
婴儿椅、画、宜家植物
518.10
茶壶、饮料杯、陶瓷碗等
1,389.00
灯箱、3D墙面贴、花藤等
3,735.00
灯具、大电磁炉、陈列架、摆件
8,000.00
挂钩带置物架，移动增强器等
928.00
仿真草坪、竹子、消毒柜等
5,932.00
隔板、防滑垫、相框等
810.10
调味瓶、壁画、门帘等
3,625.00
盘子、锅、保温桶等
6,971.00
装修人工费
20,000.00
荷台式冰柜2台，双门展示冷藏柜1台，三门展示柜1台
8,000.00
牛油火锅底料500斤
6,000.00
验钞机
660.00
酒柜
2,000.00
店招广告等
7,000.00
运费
3,000.00
203094.2
•资金筹措及占股比例
1、将已注册商标，一次性火锅底料包生产供应及其它各类四川美食技术的提供，四川食材采购，店面管理，人员培训等作为有形及无形资本。
2、提供店面装修的设计、装修施工管理、广告宣传设计等作为投入资本。
3、以上1、2两项占有总股份比例的20%。
4、示范店总投入240000.00元，占有总股份比例的80%。
5、实际出资120000.00元，占有40%股份，加上上述第3项，占有总股份为60%。
6、剩余120000.00元投资，股份40%，面向合作股东征集。
7、1-3项所占比例只代表利润分红比例，不占有实体店面转让或转租收益。
实体店面的转让或转租收益按实际出资比例分配。
8、品牌升值价值由全体股东按股份比例享受。
八、经营分析及回报
1、月均水电及其它支出4000.00元。
2、加上员工工资、房租及物管费，月固定支出40000元，平均每日1000.00元。
3、毛利率设定60%，即每日平均销售1666.00元即可维持。
4、店内座位82位，平均消费50.00-80.00元，上客率25-40%即可维持。
月毛利=（日销售额-1666.00）*30*60%
5、上客率100%，每月毛利43812.00-88092.00元。
6、上客率150%，每月毛利80712.00-147132.00元。
7、上客率200%，每月毛利117612.00-206172.00元。
8、上客率250%，每月毛利154512.00-265212.00元。
9、上客率300%，每月毛利191412.00-324252.00元。
以上未计算加座、外摆、外卖及其他销售，也未计算员工增加工资等，相互抵消。
投入回报：
扣除店面公积金10%和员工岗位股权分红10%，设定上客率为100-300%，每年收益为420595.20-3112819.20元，年回报率为175.24%-1297%
九、成本控制
1、严格遵守成品、半成品的进出登记制度。
食物成品、半成品及原材进入店面要严格进行点数量、称重量等记录工作，销售、损坏及花源基地回购的食物成品、半成品及原材也必须进行严格的点数量、称重量等记录工作。
•对要过质保期食材和边角料的处理。
对要过质保期食材和边角料的处理采取回购和员工餐的方式进行。
•需前期加工产品均在进行加工，降低店面人工及能耗。
•降低店面库存量，每日清点，随缺随补。
•严格员工培训及管理，养成良好工作习惯，在不影响正常营业的基础上节约水电等能耗。
•严把采购价格，货比三家，在同等质量条件下选择价格最低的商家供货，对于诚信的供货商可签署长期供应协议。
•员工、管理人员及股东在店面请客需按照相关优惠规定进行结账，严禁签单。
•对于内部人员损坏店内设施及物品要原价赔偿。
•把因员工原因发生的客人退换菜、锅底的几率将为零，如有发生由当事责任人原价购买。
十、人员管理及薪酬
人才的引进及管理不仅需要好的管理制度也需要相应的激励政策，把优秀的员工留住，让员工把店当成家，并且有积极向上的长期发展追求。
1、店长负责整个店面的管理，内容包括：
员工的着装、个人卫生、考勤、店面的卫生、工作的分配安排、菜品的质量、损耗的控制及收银报账等管理工作。
2、前店员负责店面卫生、摆台、上菜、收台、结账、洗碗等相关工作。
3、后店员负责配菜间及吧台区卫生、切配、摆盘、打汤上锅、洗碗等相关工作。
4、每一个员工在完成以上各项基础工作后都要参与穿签工作。
5、在完成基础保本任务的基础上发全额底薪：
店长3500元、前店员2500元、后店员3000元。
6、每月在超出保底任务的基础上的每人岗位股权利润分配：
店长3%、前店员1%、后店员1%。
7、按上客率最高200%计算，店长月收入可达7028.00--9685.00元，前店员月收入最高可达3676.00--4561.00元，后店员最高可达4176.00--5061.00元。
8、年终效益红包另计。
9、员工的发展空间
表现优秀的店面管理经理干满三年可以成为公司正式股东。
表现优秀的店长未来可以变成店面管理经理，管理多家分店。
表现优秀的店员未来可以变成店长进行店面管理。
十一、风险控制、本金保护及退出
1、采用多元化经营降低经营收入风险，充分利用店面及区域优势。
A、中午外卖，通过注册饿了吗、美团外卖、XX外卖等外卖网站进行。
B、中午店销，通过特色菜品进行销售，比如酸菜鱼锅、烧菜、卤菜、凉拌菜等等特色菜品吸引顾客到店消费。
C、下午及夜间主营串串火锅和油炸串串，可做外卖。
•因我们采取的公司支撑店面的经营模式可以通过成本控制方法把损耗和浪费降到最低，把成本做的更有竞争力。
3、转让及退出。
•如因经营问题一致决定店面转让，转让费全额按照出资比例退还个人股东。
•个人股东如要退出可于分红期（半年）提出退股，由公司或其他股东进行全额购买。
•如店面升值转让，股东按照出资比例进行分配。
•公司品牌及店面被收购，股东按照股份比例进行分配。
十二、扩张经营
•当店面公积金达到开新店数额的时候，由全体股东统一决定是否再开新店，如要开新店，各自股份比例不变。
•当遇到一个符合公司店面选址要求的合适位置时，股东可自行决定是否参加，未统一意见，按少数服从多数原则，公司将吸纳新的股东进行投入，店面公积金按股份比例退给不愿参加的股东。
•当遇到投资公司进行扩大融资时，因资本扩大，股东股份相应稀释。
升级会员 