XX华伟种养基地开发建设项目可行性研究报告.docx
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XX华伟种养基地开发建设项目可行性研究报告
XX华伟种养基地开发建设项目可行性研究报告
目录
第一章项目概况5
1.1项目概述5
1.1.1项目名称5
1.1.2项目承办单位5
1.1.3建设地址5
1.2项目承办单位概况5
1.3可行性研究报告的编制依据5
1.4建设规模及内容6
1.5项目总投资及资金筹措6
1.6主要经济技术指标表6
第二章建设条件及厂址选择8
2.1主要建设条件8
2.1.1建设地址8
2.1.2基本情况8
2.1.3自然地理8
2.1.4社会经济9
2.1.5抗震条件11
2.1.6交通条件及外部协作条件11
2.2环境保护12
第三章产品需求分析和建设的必要性13
3.1产品市场需求分析13
3.1.1酒市场需求分析13
3.1.2饮料市场需求分析14
3.2项目建设的必要性分析16
3.2.1解决大枣销售难问题16
3.2.2摆脱公司阻隔16
第四章建设的主要内容和目标17
4.1建设规模及内容17
4.2设备选型及明细17
4.3产品类型及规模18
4.4生产目标19
第五章总图运输与公用辅助工程20
5.1总图布置20
5.1.1总平面布置20
5.1.2竖向布置22
5.2工厂运输22
5.2.1厂区运输设计的要求22
5.2.2道路布置要求23
5.2.3厂内运输23
5.3公用辅助工程23
5.3.1给排水23
5.3.2供配电系统24
5.3.3通讯设施25
5.3.4厂区绿化25
第六章人员培训及技术来源26
6.1企业组织26
6.2工作制度26
6.3劳动定员及培训计划26
第七章环境影响分析28
7.1项目区域环境现状28
7.2主要污染物和污染源28
7.2.1施工期间28
7.2.2运营期间29
7.2.3排放标准32
7.3治理方案32
7.4环境影响评价32
7.5消防及安全32
第八章节能、节水34
8.1节能34
8.1.1节能的原则要求34
8.1.2节能措施35
8.2节水36
8.2.1节水的原则要求36
8.2.2节水措施36
第九章项目实施进度计划38
9.1项目实施进度安排38
9.2项目实施进度表38
第十章项目管理与工程招投标39
10.1项目管理39
10.2招标工作依据39
10.3招标工作原则39
10.4招标范围40
10.5招投标程序40
10.5.1招标40
10.5.2投标41
10.5.3开标、评标和中标41
10.6项目招标情况42
第十一章投资估算及资金筹措43
11.1投资估算43
11.1.1投资估算编制依据43
11.1.2投资估算范围43
11.1.3建设投资43
11.1.4流动资金估算44
11.1.5建设期利息44
11.2项目总投资44
11.3资金筹措44
11.4项目总投资使用计划与资金筹措45
第十二章财务评价46
12.1财务评价依据46
12.2财务评价基数选取46
12.3销售收入及税金估算47
12.4成本估算48
12.5盈利能力分析50
12.6偿债能力分析50
12.7不确定性分析51
12.8财务评价总结53
12.9项目社会评价53
第十三章风险分析55
13.1项目主要风险因素识别及分析55
13.2防范和降低风险的对策56
第十四章结论与建议57
14.1结论57
14.2建议57
第一章 项目概论
第一节 项目概况
一、项目名称：
XX华伟药材种养基地
二、项目选址：
XX区石山脚乡藕塘村
三、承办单位：
永州市华伟中药研究所
四、项目负责人：
唐小兰
五、财务负责人：
朱立刚
六、技术负责人：
周跃武
七、项目占地面积：
2000亩
八、项目总投资：
3600万元
第二节 项目种养品种概况
1、山苍子：
山苍子为我国特有的香料植物资源之一，广泛用于工业及出口，医药上具有抗心律失常、脑血管病及风湿类治疗药物；山苍子气味芳香，产生的香气对空气中的有害物质有中和作用，还可使空气尘埃下沉入地面，是天然的空气净化剂；另外，山苍子属浅根系树，根系在地表蔓延，直径可达6-10米，对山地水土保持起到良好的维护作用。
目前，我国山苍子油产量仅2000余吨，而国内需求量大约5000余吨，国际市场价位每吨6-7万元，而质量以本地区产品最为上乘。
山苍子种植，培育期3年，3年后可产鲜果1200-1500公斤/亩，鲜果出油率4-8%，炼油后的核仁晒干粉碎可榨取核仁油，出油率30%左右，按当前市场价40-60元/公斤计算，产值可达3500-5000元/亩，因此，栽培前景十分广阔。
2、喜树：
喜树是我国的特有树种。
主要含有抗肿瘤作用的生物碱-喜树碱，被医药界誉为“宝树”；其果实、根、树皮、树枝、叶均可入药，主要用于治疗胃癌、结肠癌、直肠癌、慢性粒细胞性白血病和急性淋巴细胞性白血病，还被用作化疗药物主药，外用治疗各种癣病。
果实含脂肪油19.53%，可榨油，出油率16%，供工业用。
喜树栽培简单，对酸性、中性、碱性土壤均能适应；喜树生长快,一年苗可达1米,3-5年便可成林,其生长旺盛期可达20年；喜树叶片，容易腐烂，对改良土壤十分有益；喜树形态优美，其果实更象“火树银花”，极具观赏赏价值，是园林的极品。
喜树是我所研制的“喜酥抗瘤素”的主要成分药，每粒药物（按0.5克）计算,所要喜树碱按百分比需要喜树果实1.25克，按每粒药2元计算，扣除工程费，经济价值为0.125元，而一颗喜树年可生产喜树果5-10公斤，价值可达500-1000元/株，每亩栽167棵，可达8-16万元/亩。
目前，国际国内医药界对喜树碱的作用越来越重视，大批开发商纷纷注目喜树的开发利用，国内原有野生喜树资源远远满足不了市场需求。
因此，种植喜树的前景十分看好。
3、蟾蜍：
蟾蜍俗称癞蛤蟆，蟾蜍的耳后腺、皮肤腺分泌的白色浆液的干燥品叫蟾蜍，是珍贵的中药材，内含多种生物成分，有解毒、消肿、止痛、强心利尿、抗癌、麻醉、抗辐射等功效，可治疗心力衰竭、口腔炎、咽喉炎、咽喉肿痛、皮肤癌等。
目前，德国已将蟾蜍剂用于临床治疗冠心病，日本以蟾蜍为原料生产“救生丹”，我国著名的六神丸、梅花点舌丹、一粒牙痛丸、心宝、华蟾素注射液等50余种中成药都有蟾蜍成分。
我所自行研制的“喜酥抗瘤素”中，蟾蜍就成为主要成分。
蟾蜍全身是宝，干蟾、蟾衣、蟾头、蟾尾、蟾肝、蟾胆等均为名贵药材。
我国生产的酥在国际上声望极高，每年出口5000多斤，可换得外汇500万美元，目前，国际需求量按年18%的比例急剧增长，而近年来由于农药，化肥的使用，造成自然环境中的蟾蜍大量死亡，因此，人工养殖蟾蜍已成为朝阳产业。
养殖蟾蜍成本低廉，以一只蟾蜍为例，只需成本10元，可产蟾酥干粉2克（每20天刮取一次），可创利40元；蟾皮的市场平均售价20-40元/张，每年兑皮一次计算，可获得30元；扣除其它成本，每年蟾蜍可获得70元/只。
4、水蛭：
水蛭俗称蚂蟥，是特种药用水产动物，是地球上比较古老的低等动物。
从波罗的海沿岸捡拾到的嵌有水蛭遗骸的琥珀化石来分析，水蛭至少有4000万年--5000年的历史。
水蛭属于环节动物门，蛭纲，颚蛭目，水蛭科。
蛭纲包括4个目，即棘蛭目、吻蛭目、颚蛭目、咽蛭目，下面主要介绍颚蛭目。
颚蛭目（Ganthobdellidae）动物没有可伸缩的吻，咽头固定，口腔内具有3个颚板。
体内没有真正的血管系统，由血体腔系统取代。
血体腔液红色，有葡萄状组织。
生殖系统比较复杂，通常具有交配器官，卵茧内有蛋白营养胚胎。
完全体节基本上由5环发展而成。
水生或陆生。
水蛭在医学上具有多种药用功能，入药可治疗多种疾病。
如水蛭唾液中有一种水蛭素，可抑制血栓的形成。
水蛭体内所含成分有助于断肢再植的血液循环，可提高手术成功率，消除后遗症。
近代医学进一步研究证明，水蛭用于防治心脑血管疾病和抗癌具有特效。
因此近年来随着水蛭药用范围的不断开发，用水蛭配制生产的特别是防止心脑血管疾病的中成药逐渐增加。
我国古代医书中记载有利用蚂蟥治疗多种疾病，在<<神农本草经>>中谓其“主逐恶血、瘀血、月闭、破血消积聚……”。
医圣张仲景用其祛邪扶正，治疗“瘀血”、“水结”之症，显示了其独特的疗效。
后世张锡纯赞此药：
“存瘀血而不伤新血，纯系水之精华生成，于气分丝毫无损，而血瘀默然于无形，真良药也”。
公元1500年前，埃及人首创医蛭放血疗法，到上世纪初，欧洲人更迷信医蛭能吮去人体内的病血，不论头痛脑热概用医蛭进行吮血治疗。
后来随着医学的发展，这种带有迷信色彩的治疗方法才逐渐被放弃了。
然而近年来，医蛭在医学上的新用途正受到人们广泛的关注。
整形外科医生利用医蛭消除手术后血管闭塞区的瘀血，减少坏死发生，从而提高了组织移植和乳房形成等手术的成功率。
医蛭在再植或移植手指、脚指、耳朵、鼻子时，利用医蛭吸血，可使静脉血管通畅，大大提高了手术的成功率。
这是由于医蛭吸血时其唾液腺分泌抗凝剂水蛭素，以及扩张血管的类组胺物质。
1987年，中国科学院水生动物研究所水蛭课题组与湖北医学附属第三医院骨科协作，在我国首先应用医蛭治疗断指再植术后瘀血，成功数例，受到国内、处广泛的好评。
医蛭唾液中含有的多种活性物质正受到各国科学家的广泛重视，已成为资源动物利用的一个热门话题。
1984年美国水蛭专家索耶博士在英国威尔士斯西创立了世界第一家水蛭养殖场兼生化药物公司，该公司生产的水蛭素和透明质酸酶已销往欧美各国及日本，并且也出售了数万条活的医用水蛭。
最近，在美国的查尔斯顿建成了另一家医用水蛭养殖场；法国和德国已将合成水蛭素的基因转移到酵母菌和大肠杆菌中，并利用遗传工程的方法生产廉价的水蛭素。
可见水蛭素的需要和生产正在扩大。
由于水蛭是一种宝贵的药用资源，在医学上具有多种药用功能，是很有开发价值的动物性中药材。
研究证明，水蛭用于防治心脑血管疾病和抗癌具有特效。
如山西、陕西、河北、河南、黑龙江、吉林、广东、香港等地制药厂大量使用水蛭生产的欣复康溶胶囊、速溶治栓汤、韩氏瘫速康、活血通脉胶囊、逐瘀活血胶囊、舒血通注射液等治疗心脑血管类疾病的成药。
随着人口老龄化的发展，心脑血管病人增多（高血压、心脏病发病率占人群的2-5%），加上人们对中药制品的偏爱，对水蛭的需求量将会进一步增加。
水蛭价格从1998年算起，每公斤水蛭干品当时仅有7—8元，到下半年开始上涨，在1991年2—4月到第一个高峰，最高时为150元。
之后，回落到65—70元，到1997年的六年间，在70—80元之间震荡。
三年后的2000年，涨价风潮时升至200—220元的高价，出现第二次高峰。
进入本世纪，2002年2—3月时跌到150—160元的低价，以后步步回升，2004年下半年攀升到270—280元，刷新历史高价。
在高价持续至2005年的4月份。
然后缓缓下滑到2007年上半年低时的120—150元。
据有关专家预测，随着水蛭药用价值的开发,今后几年,水蛭短缺将供不应求，价格将不断上涨，这种情况在短期内不会改变。
我国从1995年开始进行人工饲养水蛭并获得成功，虽然目前发展规模还不大，但效益十分可观，每亩纯利均在2万元以上，是目前养鱼效益的7-10倍。
水蛭每公斤干品价120元出售，则每饲养一公斤水蛭可获毛利4920元，减去投资饲养成本，可获得纯利4000元左右，由于人工饲养水蛭市场效益可观且前景看好，一些有识之士已开始组织大规模人工养殖抢占市场。
第三节 项目建设地概况
湖南省永州市XX区地处湘南，毗邻两广，位于南岭山脉北麓，地理坐标北纬25°11'—26°48'，东经111°11'—111°57'，属大陆性亚热带季风湿润气候，土地总面积1976平方公里，年平均气温16～18℃，年平均日照1629.1小时，无霜期278～300天，大气达国家二级标准，水质为国家2类标准，年平均降雨量1200～1800毫米，四季分明，日照充足，热量丰富，雨水充沛，水利资源丰富，气候温和，山地、旱土略偏酸性，土质疏松、肥沃，非常适合中药材山苍子、喜树的种植和蟾蜍、水蛭的养殖，尤其是丘陵区，雨水经过山林，富含多种有机物质，可以提高中药材的产量和品质。
XX区交通便捷，是湖南直达两广、大西南、海南和港澳的主要通道。
洛湛铁路、衡昆高速公路、二广高速公路、国道207、国道322和省道1830（永连公路）等多条国家级和省级道路穿境而过，境内乡村公路四通八达，完善的交通运输基础设施，促进了该区商贸的活跃，有利于农林产品生产、加工与流通。
石山脚乡藕塘村位于XX城区近郊，交通便捷，山清水秀，土地广阔，尤其是山地、旱土较多，且地力肥沃，气候温和湿润，水源充足；气温、阳光、土壤、降水都非常适宜山苍子、喜树的种植和蟾蜍、水蛭的养殖。
由于其地理位置优越，资源丰富，开发潜力巨大，发展空间广阔，为充分利用自然资源，我研究所邀请有关部门和专家进行了为期半年的考察规划，通过论证，决定兴建XX华伟药材种养基地。
第四节 项目建设目标
充分利用境内自然资源优势，配合永州市及XX区发展绿色产业特别是生物制药业的大局，进行合理开发建设，我研究所计划投入资金3600万元，规划面积2000亩，进行中药材山苍子、喜树种植和蟾蜍、水蛭养殖，建设好XX华伟药材种养基地，形成研究、种养、加工、销售一条龙，把它打造成全区乃至全市上规模、上档次的中药材种养基地。
力争该项目在2009年完成开发，2010年初步形成规模，2011年力争实现经济效益，到2013年达到年销售收入1770万元，年获利885万元，年上缴税收50万元的目的。
第二章 项目建设背景
一、是发扬中草药“国粹”，积极应对当前国际国内中草药市场发展形势的需要
在医药领域中，中草药以其对许多常见病、多发病、疑难病所具有的某些西药不可替代的特殊疗效而著称于世，随着发达国家对天然植物、动物药重视程度的增强，世界中药材市场发展迅速，1987年以来，英国植物、动物药材市场销售增长率为70%，法国为50%，美国为20%，日本为15%，世界中药材市场年销售额为160亿美元，而中国作为中药材的发源国其出口额仅为5.89亿美元，出口能力较弱。
近几年来，随着我国中药材事业的发展和外贸出口的增加，山苍子、喜树、蟾蜍、水蛭作为常用大宗药材在国际国内市场上供不应求，价格也在步步高升，成为市场抢手货；所以，该项目的实施是发扬中草药“国粹”，积极应对当前国际国内中草药发展形势的需要。
二、是合理利用资源、大力发展我区生物制药业的需要
XX区在十一五规划中明确了坚持以资源为依托，以园区为平台，大力发展生物制药业等为支柱产业的发展思路，而生物制药业的发展必需要以区内丰富的中药材资源为依托，大力发展上规模、上档次中药材基地；由此可见，该项目的实施是合理利用资源、大力发展生物制药业的需要。
三、是推广使用农业科技成果、大力发展效益农业、增加农民收入的需要
农业要增效、农民要增收，一条很重要的途径就是要调整农业产业结构，提高农产品的质量和附加值。
该项目的实施将自始至终贯彻这一理念，强调生产过程的标准化和各环节的规范管理，注重产品创新，以统一的标准和良好的形象面对市场，这将极大地提升中药材种养业层次、加快传统农业向现代化效益农业转变；项目选址处交通方便，土地肥沃，人们勤劳善良，有较好的种养基础，有利于农业新技术成果的推广和使用，有利于带动周边群众大力发展种养业，增加农民收入。
由此可见，该项目实施是推广使用农业科技成果、大力发展效益农业、增加农民收入的需要。
四、是保护生态环境，实现农业可持续发展的需要
该项目本着打造“绿色产业”的理念，把自然的环境和资源保护意识融入到经济行为之中。
一方面通过山苍子、喜树的种植，扩大森林覆盖率；另一方面通过严格遵循生产操作的规程，合理使用肥料、农药等，从而防止生产过程中不合理的经济行为对资源的破坏和对环境的污染，并保证产品最终的质量；既可产生可观的经济效益，又可起到美化环境的作用，形成良性生态循环。
由此可见，该项目的实施是保护生态环境和实现农业可持续发展的需要。
五、是建设社会主义新农村的需要
建设生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义新农村，首先要以经济建设为中心，积极调整农业和农村经济结构。
要大力发展种养业、畜牧业和农产品加工业为主的农村二、三产业；充分发挥不同区域的农业资源优势，积极支持地方特色产业，形成合理的农业区域布局和分工格局；努力支持农产品品种结构调整，大力发展高产、优质、专用农业新产品，满足市场对优质农产品多样化的需求。
本项目的建设有利于调整项目区农业结构，提高农业产品质量和档次，推动农业产业化经营，带动广大农民增收，同时将该项目建成生态立体实业，在农村可起到较好的样板示范作用。
由此可见，该项目的实施是建设社会主义新农村的需要。
六、是安排社会就业的需要
项目计划总投资3600万元，规划种植山苍子面积1000亩、喜树100亩，养殖蟾蜍50亩、水蛭50亩；项目建成后，随着基地规模效益的示范作用，以点带面，带动周边广大农民积极种植，推动农业产业化经营，促进农村经济发展，合理安排社会就业，这对实施就业和再就业工程、稳定社会、促进经济发展起着良好的作用。
第三章 项目建设优越性评价
一、政策支持。
当前我们正面临着国家新农村建设的重大发展机遇，中央已连续四年出台关于“三农”问题的一号文件，大幅度地增加对“三农”投入。
而该项目的建设符合国家产业政策扶持“三农”的发展方向，不管是国家还是地方政府都是大力支持的。
二、交通便利
该项目选址于XX区石山脚乡藕塘村，距XX城区中心5公里，紧靠322国道和衡昆高速公路，距湘桂铁路永州站25公里；与1830省道（永连公路）、二广高速公路（已开工）、洛湛铁路（已开工）相距不远；紧靠湘江，可直下洞庭，通江达海。
三、气候温和适宜
XX区地处湘南，毗邻两广，位于南岭山脉北麓，地理坐标北纬25°11'—26°48'，东经111°11'—111°57'，属大陆性亚热带季风湿润气候，土地总面积1976平方公里，年平均气温16～18℃，年平均日照1629.1小时，无霜期278～300天，大气达国家二级标准，水质为国家2类标准，年平均降雨量1200～1800毫米，四季分明，日照充足，热量丰富，雨水充沛，水利资源丰富，气候温和，山地、旱土略偏酸性，土质疏松、肥沃，富含多种有机物质，非常适宜种植山苍子、喜树和养殖蟾蜍、水蛭。
四、技术上有保障
该项目规划种植山苍子、喜树，养殖蟾蜍、水蛭，其对气候、水质及土壤等环境条件的适应性较强，成活率高，且永州市华伟中药研究所技术力量雄厚，再加上市、区农业和水产部门的大力支持，为该项目的顺利实施在技术上提供了可靠保证。
五、取用水方便
该项目建设邻近湘江，生产生活用水可以直接从湘江引水解决。
六、供电充足
随着农电网络改造完毕，供电正常。
七、通讯良好
程控电话和移动电话已开通，通讯信号良好，接收国际国内信息快捷。
第四章建设规划和实施计划
第一节 规划概况
经过充分酝酿、策划，结合本地的自然资源，通过考察论证，对XX华伟药材种养基地建设项目进行了精心规划，本项目规划占地面积2000亩，主要建设内容为：
1、山苍子种植：
种植1000亩；
2、喜树种植：
种植100亩；
3、蟾蜍养殖：
养殖50亩（半山半水）；
4、水蛭养殖：
养殖50亩（半山半水）；
5、其它药材种植。
第二节 建设方案和实施计划
本项目建设期为1年。
具体建设时间规划细分见下表：
项目名称
建设内容及规模
建设时间
备注
前期工作
论证、立项、规划设计、办理有关手续等
2008年4月
山苍子种植
垦复整地，种植1000亩
2008年5月至2009年4月
喜树种植
垦复整地，种植100亩
2008年5月至2009年4月
蟾蜍养殖
垦复整地，养殖50亩（半山半水）
2008年5月至2009年4月
水蛭养殖
垦复整地，养殖50亩（半山半水）
2008年5月至2009年4月
第五章 投资概算与资金来源
第一节 投资概算
根据项目的开发构想，结合具体项目的设计，本项目建设期为1年，计划总投资3600万元，具体估算投资见下表：
建设内容及投资概算表
项目名称
建设内容及规模
计划投资
（万元）
备注
1、前期工作
论证、立项、规划设计、办理有关手续等
20
2、土地租赁
租赁土地2000亩，租赁期20年，前5年租金120万元一次性缴清，以后的租金以产生的利润支附，在此不列入投资
120
3、山苍子种植
种植1000亩
570
其中：
苗木费
150株/亩，共需苗木15万株，每株2元
30
垦复种植费
需1600元/亩
160
肥料、管理费
苗木培育期3年，前3年每年需1000元/亩
30
保护设施
围栏等
200
青苗补偿费
1000亩，一次性补偿1500元/亩
150
4、喜树种植
种植100亩
57.75
其中：
苗木费
150株/亩，共需苗木1.5万株，每株2.5元
3.75
垦复种植费
需1600元/亩
16
肥料、管理费
苗木培育期3年，前3年每年需1000元/亩
3
保护设施
围栏等
20
青苗补偿费
100亩，一次性补偿1500元/亩
15
5、蟾蜍养殖
养殖50亩（半山半水）
730
其中：
蟾蜍幼苗费
10元/只，养殖1500只/亩，50亩共75000只
75
养殖池
1个/亩，共50个，每个投资10万元
500
饲料、管理费
饲养期1年，饲料费90万元，管理费50万元
140
青苗补偿费
50亩，一次性补偿3000元/亩
15
6、水蛭养殖
养殖50亩（半山半水）
656.5
其中：
水蛭幼苗费
300元/亩
1.5
养殖池
1个/亩，共50个，每个投资10万元
500
饲料、管理费
饲养期1年，饲料费90万元，管理费50万元
140
青苗补偿费
50亩，一次性补偿3000元/亩
15
7、设备
炼油设备、烘干设备、蒸溜设备及其它附属设施
800
8、管理费
120
9、流动资金
400
10、不可预见费
125.75
合 计
3600
第二节 资全等措与使用
1、资金的筹措
本项目建设计划总投资3600万元，其中：
自筹1200万元，引资1200万元,贷款1200万元。
2、资金使用计划
根据项目建设进度，所需资金需分期分批及时到位。
第六章 效益分析
第一节 经济效益分析
一、经济效益计算说明：
山苍子、喜树的种植需科学管理，合理种植，利用荒坡、荒山，翻垦除草，科学用地；按每亩150株种植（2元/棵）；种植后当年可开花结果，可连续结果30余年；项目建成后，苗木培育期3年，第4年开始可收干果，以后只要加强管理，增加施肥，年产量会逐年递增，按保守计算，山苍子可收干果0.1吨/亩，干果市场平均销售价为50元/公斤，喜树可收干果1.2吨/亩，干果市场平均销售价为50元/公斤；同样，蟾蜍、水蛭的养殖也需科学管理，合理饲养；项目建设成后，饲养期1年，第2年可出售，按保守计算，蟾蜍年产量70000只，市场平均销售价为70元/只，水蛭干品年产量12吨，市场平均
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