硬件仓库管理规定(构想).doc
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仓库管理规定
仓库管理规定<构想>
1.目的
本规范规定了原材料/半成品/成品的出/入方法、存储标准、公司物料流转程序及仓管人员日常作业的要求和细则。
实行订单式生产，限额收/发物料，使所有物料收/发/存管理做到有据可依、有章可循，确保产品使用材料一致性，提高产品质量。
2.范围
本规定适用于所有出/入电子、机构的物料/原辅材料、外购、外协件和成品的进/出库的管理、存储及防护。
3.物料的点收及入库
3.1采购员根据仓库提供的物料需求单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单。
采购员下《采购订单》时必须注明订单号、数量、预损量、同批次送货数量及时间分配等情况，并送一联《采购订单》到仓库。
仓库人员对应《采购订单》进行物料点收。
订单以外来料非常规订购来料（含客供物料），按各相关部门提供的《联络通知单》或《物品（材料）申购单》进行物料点收。
仓库人员负追查和保管单据的责任。
3.2供应商必须在每个包装箱/料盘贴有清楚料号或供应商的料号出货标签，进口材料除外。
供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，核查物料名称、编码、规格型号、数量、有无运输损坏等。
经核对无误接收入库，特别注意是否按订单要求同批次，否则仓管员可拒绝收料入库。
3.3当天收货的物料需要当天处理完毕。
无需检验的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行《采购订单》入库信息的统计，点数入库，建立数据库。
3.4仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因。
（有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要开单或在“借料单”上注明报损且不能登帐入库，如登帐入库需要开“报损单”扣除等同入库数量）。
3.5物料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做帐，随时保持帐、卡、物一致。
3.6物料到位后，《收货确认单》在仓库入库登记的，仓库主管签字后才能转交给采购。
4.物料发放
4.1物料发放时间（机构料上午9:
00-10:
00下午2:
00-3:
00）
（电子料上午11:
00-12:
00下午4:
00-5:
00）
4.2物料发放依据
4.2.1仓管员严格按照各部门《领料单》内容发放物料。
4.2.2《领料单》必须附有领料人所在部门主管确认并签字
4.3物料发放程序
4.3.1各部门/班组由领料员开出《领料单》，必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/型号、数量，经部门主管/组长审核签字。
4.3.2仓管员核对《领料单》，严格按照《领料单》限额发料。
4.3.3凡是超订单批量领料或退料后补领材料，领料员必须在《领料单》上增加注明领料原因。
生产部经组长和主管，技术部经技术部主管审核确认后方可办理补领手续。
4.3.4各部门/班组从仓库领取的物料必须按发料单的型号严格区分，避免不同型号通用料/专用料混放，必须按仓库发放的指定批号材料使用。
5.物料借料
5.1测试借料必须填写借料单，且需要注明该物料是新采购的物料还是库存物料及物料批号，以便后续确认累计入库数量。
测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
在“借料单”备注栏需注明测试损坏的数量、原因及物料状态。
5.2生产预加工或生产发现不良品需预先领料时，需填写借料单，并需归还等量的物料到仓库进行清单。
生产报损物料需在“借料单”备注栏注明损坏物料的数量及报损原因。
5.3已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。
5.4物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。
6.物料报损
6.1发现库存物料不良时需及时填写“不合格品评审单”进行处理或报告上级处理。
6.2使用部门退回不良报废部分需做生产报废标示并分别保管。
“报损单”上需注明报废物料料号、使用部门、报损数量及报损原因。
6.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购单来料不良不能退回报废部分。
采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库不良品区。
不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
7.物料标识
7.1仓管员应核对IQC品质检验后物料外箱的检验标识进行分类存放。
放于货架上的物料，应在货物所有的货位挂“物料卡”，同一物料堆集一处时，可统一用同一区域标识牌予以标识。
物料必须按照划分的区域进行摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
8.异常/呆滞物料处理
8.1物料品质维护：
在物料收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
8.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
8.3保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。
对标示错误的需要追查相关责任。
9.物料搬运防护
9.1仓库物品搬运时，使用适当搬运工具及安排人员。
9.2仓库向生产线发料时，搬运人员应将体积小之部品、部件、置于适当用具中转运。
使用叉车、平板车等搬运工具时，按规定方式作业妥善放置，避免造成物料损伤。
9.3仓库使用的搬运工具，使用部门应安排保养和检查，如有问题则及时安排维修。
10.物料/成品的贮存与防护
10.1物料（含客供物品）的贮存和防护：
10.1.2经检验验收合格的物料，仓管员开据《收料单》，并登记在《实物出入帐卡》上；做到帐、物相一致。
贮存的物料应按品名、规格分别整齐堆放在设定的“合格”区内。
物料的堆放要符合要求，防止压变形、倒塌和损坏。
10.2对于有时效性要求的物料，应按先进先出的原则。
对超过保质期的物料予以禁用。
10.3仓管员应注意查看仓库的贮存环境，保证贮存的物料不受潮、不损坏、不变质、不受污染、发现问题，用《联络通知单》向部门主管反映。
10.4对有储存期限控制物料，仓管员应在《物料卡》上注明“保存期限”，并进行有效期控制。
10.5物料保存期限规定:
10.5.1常温状态下，原包装PCB板的保存期限为3个月到半年，电解电容为半年，集成块为一年，其它电子元器件为12个月。
10.5.2未真空包装的电子元器件散料保存期较原包装料短，PCB板为2个月，电解电容为4个月，其它电子元器件为半年。
超过存放期限的重点检查器件可焊端可焊性。
10.5.3电子元器件原包装上有注明存放期限的可参照上面规定进行保存。
10.5.4塑胶类、五金件、包装物料等原则上不规定具体保存期限，由仓储人员在发料时识别，发现有问题及时报检。
10.6对顾客提供的物料应与本公司的物料分开贮存，并加以标识。
11.单据、卡、帐务管理
需要提供给财务的单据打印电脑联和手工单据一起提供财务（日清）。
每月的单据登帐人员需要保管好。
上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。
遗失需要追查相关责任。
单据存放期限严格按照《质量记录一览表》中的保存期限进行存放及销毁。
12.盘点管理
12.1盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
12.2盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
12.3盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
帐物不符处理。
库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
13.环境/安全管理
13.15S管理。
每天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和损坏的物料，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
13.2考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
13.3门禁管理：
非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
13.4仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
13.5不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。
13.6不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。
不得私自拆接、改变网络线路。
由仓库管理责任人定期检查消防栓、灭火器。
发现问题立即处理。
仓库十二防：
防火，防水，防压，防腐，
防锈，防爆，防晒，防倒塌，
防盗，防潮，防蛀，防电
物料保存期限（常温状态下）
物料名称
保存期限
真空包装
散装
PCB板
3-6个月
2个月
电解电容
6个月
4个月
集成块
12个月
8个月
其它电子原器件
12个月
6个月
塑胶类、线材类
不限定时间
贴标类
注意粘度
内盒
注意颜色是否发黄
其它包装物料
不限定时间，发货时抽检
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