殷都区财政预算调整草案的001.docx
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殷都区财政预算调整草案的001
殷都区2018年财政预算调整（草案）的
报告
殷都区财政局局长马建军
（2018年10月17日）
尊敬的王主任、各位副主任、各位委员：
2018年以来，我区经济运行总体向好，受长江流域内去产能政策影响、房地产业需求旺盛，带动辖区内工业企业市场行情好转，我区财政收入得到了稳步提高。
同时，推进新型城镇化建设、保障和改善民生、促进社会事业发展，都需要增加财政投入，增支项目多、刚性支出大，财政收支矛盾仍较突出，平衡收支压力较大。
按照《预算法》有关规定，我受区人民政府委托，向区人大常委会报告殷都区2018年财政预算调整（草案），请予审议。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。
一、2018年一般公共预算调整情况
（一）一般公共预算收入调整情况
全区一般公共预算收入总计年初安排340448万元，现调整为316743万元，调减23705万元，具体明细方案如下：
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。
1、公共财政预算收入调整情况
公共财政预算收入年初安排139800万元，现调整为181467万元，调增41667万元。
其中：
税收收入调整为161503万元，调增31503万元；非税收入调整为19964万元，调增10164万元。
残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。
2、上级财力补助资金调整情况
上级财力补助资金年初预算安排20XX0万元，其中:
返还性收入3592万元，均衡性转移支付收入16408万元。
暂不做调整。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。
3、上级转移支付资金调整情况
上级转移支付资金年初预算安排180648万元（一般转移支付22351万元，专项转移支付158297万元）。
根据中央（省、市）文件安排，现调整为110648万元（一般转移支付22351万元，专项转移支付88297万元），调减70000万元。
调整主要原因为：
年初预算参照上年上级转移支付预计当年上级转移支付，但根据目前上级转移支付文件安排，预计减少70000元。
主要是上年有部分一次性项目上级转移支付项目本年减少，如：
土地整理、高陵本体保护建设等文物保护项目等数额较大的专项转移支付。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。
4、一般债券收入调整情况
一般债券年初预算收入预算为0万元，根据上级财政部门文件批准，调增我区一般政府债务限额2300万元，同时在限额内新增分配我区一般政府债券收入2300万元。
按照区政府工作安排，新增债券拟用于产业集聚区中轴线南延项目1100万元（主管单位交通局），产业集聚区长宁大道等项目1200万元（主管单位产业集聚区管委会）。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。
5、预算稳定调节基金调整情况
根据市财政批复我区20XX年财政决算，预算稳定调节基金由年初预算安排的0万元调整为2328万元，调增2328万元。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。
（二）一般公共预算支出调整情况
全区一般公共预算支出总计年初安排340448万元，现调整为316743万元，调减23705万元，具体明细如下：
茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。
1、一般公共财政预算支出情况
一般公共财政预算支出年初安排302290万元，现调整为276243万元，调减26047万元。
其中：
调增本级财力安排支出10202万元，调减上级转移支付支出36249万元。
鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。
2、上解上级支出情况
上解省市支出由年初预算安排38158万元，调整为40500万元，调增2342万元。
主要调增项目为：
税收增量上解2102万元及其他单项上解240万元。
籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。
（三）2018年财政预算收支平衡情况
调整后2018年全区一般公共预算收入总计为316743万元，其中：
一般公共财政预算安排收入181467万元；返还性收入3592万元，均衡性转移支付收入16408万元；一般转移支付22351万元，专项转移支付88297万元；新增一般债券2300万元，动用预算稳定调节基金2328万元。
当年全区一般公共预算支出总计为316743万元，其中：
公共财政预算安排支出276243万元，上解上级支出40500万元。
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。
二、2018年政府性基金预算调整情况
政府性基金预算收入由年初预算安排的20XX0万元，调整为30550万元，调增10550万元。
调增的主要原因：
一是根据中央（省、市）文件安排，增加上级补助基金收入增加3301万元；二是根据上级财政部门文件批准，调增我区专项政府债务限额7249万元，同时在限额内新增分配我区专项政府债券收入7249万元。
渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。
政府性基金支出由年初预算20XX0万元，调整为30550万元，调增10550万元。
其中:
上级补助支出调增3301万元；新增政府专项债券支出7249万元。
按照区政府工作安排，新增政府专项债券拟用于殷都高中项目4000万元（主管单位教体局）、文源片区棚户区改造项目3249万元（主管单位铁西办）。
铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。
当年基金预算收支平衡。
尊敬的王主任、各位副主任，做好2018年的财政工作，使命光荣，任务艰巨。
我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，奋发进取，开拓创新，确保圆满完成2018年各项财政工作任务，为全区社会经济发展做出更大贡献。
擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。
附表一
2018年一般公共预算收入预算调整表
单位：
万元
科目名称
2018年
预算数
预算调整
建议数
2018年
预算调整数
公共财政预算收入合计
139800
41667
181467
税收收入
130000
31503
161503
国内增值税（含改征增值税）
81500
11745
93245
营业税
-23
-23
企业所得税
11300
6871
18171
个人所得税
1950
527
2477
资源税
3000
2611
5611
城市维护建设税
8900
2469
11369
房产税
2300
-352
1948
印花税
5500
520
6020
城镇土地使用税
9500
-1452
8048
土地增值税
1050
1528
2578
车船税
4500
1964
6464
耕地占用税
500
4768
5268
契税
327
327
非税收入
9800
10164
19964
专项收入
4900
1926
6826
行政事业性收费收入
2300
4913
7213
罚没收入
2400
930
3330
国有资本经营收入
0
0
国有资源（资产）有偿使用收入
150
2302
2452
捐赠收入
30
30
政府住房基金收入
其他收入
50
63
113
附：
合计
国税征收
84000
21000
105000
地税征收
45000
11503
56503
财政征收
10800
9164
19964
附表二
2018年度殷都区公共财政预算支出调整明细表
预算科目
2018年预算数
2018年预算数调整
2018年调整后预算数
合计
区本级支出
乡镇级
合计
区本级支出
乡镇级
合计
区本级支出
乡镇级
一、一般公共服务支出
81192
69364
11828
0
0
81192
69364
11828
二、外交支出
0
0
0
0
0
0
三、国防支出
0
0
0
0
0
四、公共安全支出
3256
3256
0
0
3256
3256
五、教育支出
47028
47028
0
0
47028
47028
六、科学技术支出
2365
2365
0
0
2365
2365
七、文化体育与传媒支出
16838
16838
-10000
-10000
6838
6838
八、社会保障和就业支出
36525
34426
2099
0
0
36525
34426
2099
九、医疗卫生与计划生育支出
29325
28675
650
0
0
29325
28675
650
十、节能环保支出
6868
6613
255
0
0
6868
6613
255
十一、城乡社区支出
15295
15295
0
0
15295
15295
十二、农林水支出
23556
21481
2075
-3047
-3047
20509
18434
2075
十三、交通运输支出
9580
9580
0
0
9580
9580
十四、资源勘探信息支出
652
652
0
0
652
652
十五、商业服务业等支出
165
165
0
0
165
165
十六、金融支出
38
38
0
0
38
38
十七、援助其他地区支出
125
125
0
0
125
125
十八、国土海洋气象等支出
8852
8852
-5000
-5000
3852
3852
十九、住房保障支出
8350
7475
875
0
0
8350
7475
875
二十、粮油物资储备支出
0
0
0
0
0
0
二十一、预备费
3000
3000
-3000
-3000
0
二十二、国债还本付息支出
650
650
0
0
650
650
二十三、其他支出
8630
8630
-5000
-5000
3630
3630
二十四、转移性支出
0
0
0
0
本年支出合计
302290
284508
17782
-26047
-26047
0
276243
258461
17782
附表三
2018年一般公共预算支出项目调整表
单位：
元
序号
预算单位
生效金额
预算项目
1
安阳市殷都区人民政府纱厂街道办事处
4,900,000.00
预拨经费（文物保护）
2
北蒙办事处机关
1,500,000.00
预拨经费（文物保护）
3
西郊乡
12,000,000.00
预拨经费（文物保护）
4
安阳市殷都区教育体育局机关
19,620.00
20XX级高中信息技术学业水平考试考务费
5
安阳市殷都区教育体育局机关
3,665,232.00
20XX年秋季西部乡镇公立幼儿园保教费、生活费
6
安阳市殷都区教育体育局机关
2,000.00
20XX级高中学业水平考试经费
7
安阳市殷都区教育体育局机关
3,639,705.00
2018年春季西部乡镇公立幼儿园保教费
8
安阳县第一高级中学
732,960.00
工作经费
9
安阳县煤炭管理矿山安全监察中心
30,000.00
电费
10
水冶镇
2,748,915.27
非税征收工作经费
11
安阳市殷都区城市管理行政执法局
300,000.00
执法工作经费
12
安阳市殷都区国土资源局
2,856,780.00
北流寺集体土地补偿
13
安阳市殷都区国土资源局
100,000.00
20XX年西部乡镇不实耕地和灾毁耕地工作经费
14
安阳市殷都区国土资源局
327,600.00
城镇规划区内建设用地开发潜力大调查工作经费
15
安阳市殷都区国土资源局
2,177,087.00
土地补偿费
16
安阳市殷都区农村公路管理所
283,090.00
中轴线南延下穿安林路立交桥古墓遗址发掘费
17
安阳市殷都区人民政府梅园庄街道办事处
35,462.00
原卫生局与南湾湖大酒店经济纠纷解决经费
18
安阳市殷都区人民政府清风街道办事处
300,000.00
预拨经费（安彩社区装修、改造经费）
19
安阳市殷都区人民政府水冶街道办事处
657,600.00
办公楼租金
20
安阳市殷都区人民政府铁西路街道办事处
91,100.00
铁西排洪沟两侧违建使用资金
21
安阳市殷都区人民政府铁西路街道办事处
380,000.00
房屋租金
22
安阳市殷都区人民政府相台街道办事处
1,246,642.00
土地征收资金
23
安阳市殷都区人民政府相台街道办事处
24,000.00
道路破损硬化资金（钢花路与老安林路交叉口人行道西侧）
24
安阳县产业集聚区管理委员会
3,364,371.32
付安阳县中小企业孵化园工程欠款
25
北蒙办事处机关
600,000.00
支持企业发展资金
26
北蒙办事处机关
469,763.30
安钢集体华德重工装备有限公司欠款
27
北蒙办事处机关
1,710,000.00
预拨经费（污水处理工程款及清淤费用）
28
都里镇
2,000,000.00
跨漳5桥区级配套资金
29
曲沟镇
170,000.00
清洁河道资金
30
西郊乡
419,631.20
安钢大道北路绿地清表、覆盖费用
31
西郊乡
969,239.64
殷都社区公园拆迁补偿款
32
殷都区林业局
40,000.00
森林湿地管护行动经费
33
中共安阳市殷都区委政法委员会
1,111,225.00
十九大期间安阳县公安局战时专项补贴
34
中国共产党安阳市殷都区纪律检查委员会
150,000.00
纪检监察工作经费
35
殷都区公路管理局
20,000,000.00
安姚公路工程建设资金
36
殷都区公路管理局
2,950,000.00
S303下堡至科泉段工程配套资金
37
殷都区公路管理局
20,000,000.00
新增S303安阳至姚村段公路改建工程资金
38
殷都区公路管理局
2,664,965.00
G341大林线改建项目安化集团排水工程款
39
安阳市殷都区国税局
2,000,000.00
工作经费
40
安丰乡
300,000.00
漳河治理专项经费
41
北蒙办事处机关
580,000.00
清淤费
42
安阳市殷都区人民政府清风街道办事处
150,000.00
排洪沟施工工作经费
43
安阳县产业集聚区管理委员会
2,000,000.00
标准化厂房PPP项目注册资金
44
安阳市殷都区人民政府相台街道办事处
2,151,179.17
南辛村城中村改造项目征迁费
45
安阳市殷都区人民政府电厂路街道办事处
202,862.00
武丁路土地租赁费（2018年9月30-2019年9月30）
46
区本级一般预算支出小计
102,021,029.90
47
安阳市殷都区国土资源局
-119,070,000.00
土地整治工作专项资金
48
曹操高陵管理委员会
-96,170,000.00
国家文物保护专项资金
49
水利局（水利项目专户
-147,250,000.00
水利建设项目补助资金
50
上级补助支出小计
-362,490,000.00
51
一般公共预算支出调整合计
-260,468,970.10
附表四
2018年度殷都区政府性基金收入预算调整明细表
单位：
万元
预算科目
2018年收入预算数
2018年预算数调整
2018年调整后预算数
合计
本级收入
上级补助收入
合计
本级收入
上级补助收入
专项债券收入
合计
本级收入
上级补助收入
专项债券收入
207文化体育与传媒支出
2
2
2
2
208社会保障和就业支出
878
878
878
878
212城乡社区支出
20XX0
20XX0
9205
1956
7249
29205
20XX0
1956
7249
213农林水支出
45
45
45
45
215资源勘探信息等支出
0
0
229其他支出
420
420
420
420
支出合计
20XX0
20XX0
0
10550
0
3301
7249
30550
20XX0
3301
7249
附表五
2018年度殷都区政府性基金支出预算调整明细表
单位：
万元
预算科目
2018年支出预算数
2018年预算数调整
2018年调整后预算数
合计
本级支出
上级补助支出
合计
本级支出
上级补助支出
专项债券支出
合计
本级支出
上级补助支出
专项债券支出
207文化体育与传媒支出
2
2
2
2
208社会保障和就业支出
878
878
878
878
212城乡社区支出
20XX0
20XX0
9205
1956
7249
29205
20XX0
1956
7249
213农林水支出
45
45
45
45
215资源勘探信息等支出
0
0
229其他支出
420
420
420
420
支出合计
20XX0
20XX0
0
10550
0
3301
7249
30550
20XX0
3301
7249
升级会员 