8隐患排查.docx
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8隐患排查
武汉老万成食品有限公司文件
##发[2014]#号
安全检查及隐患治理
一、安全检查制度
1.适用范围
本规定适用于冶金等工贸企业各职能部门。
2.术语和定义
2.1日常安全检查
指按制度规定和正常工作程序由本单位自行组织、开展的安全检查工作。
2.2定期安全检查
包括春季、秋季的安全大检查和重大节日前的安全检查（元旦、春节、五一、十一）。
2.3专项安全检查
指区别不同设备、专业、季节气候特点，由国家、省或公司专业部门组织相关部门人员参加的，并根据国内国际同行业发生重大事故，针对某一个特殊作业工种、某一专业范围开展的安全检查。
2.4巡回安全检查
各级安全管理人员根据分工区域、地点、定期进行的反复巡视检查。
3.职责
3.1安全小组
负责对公司各单位的安全生产、防火防爆状况，进行监督、检查和评价。
3.2各部门
负责本部门安全生产检查工作的组织落实和日常安全生产管理工作。
4.工作内容和要求
4.1安全检查前的准备
（1）确定安全检查的规模、范围（班组、车间、部室等）、重点、目的。
（2）确定检查的内容和参检部门、人员。
（3）确定检查所依据的相关法规、技术标准。
（4）准备好检查所需的仪器、设备。
（5）了解检查对象的现实状况。
（6）制定下发检查计划，安排检查时间和确定检查方式。
4.2安全检查的方式
安全检查可以采取日常、定期、专项、不定期等多种检查方式。
4.3安全检查的要求
（1）开展各种安全检查要认真做好准备，不搞形式、不走过场。
（2）检查人员要认真细致查证安全生产过程中存在的缺陷、隐患、有害与危险因素。
对存在的违章行为要及时纠正，对存在的重大事故隐患，要采取果断措施防止事故的发生。
（3）各种检查必须认真做好记录并及时下达《安全隐患整改通知书》，必须明确负责单位、负责人、完成时间。
（4）被检查单位，必须认真按《安全隐患整改通知书》的要求进行整改，整改完成后，要以书面的形式反馈到下达《安全隐患整改通知书》的部门，接到反馈信息后，应进行整改完成情况的复查并对其安全管理状况作出评价。
（5）暂时无法整改的隐患，要采取有效的安全防范措施，确保整改完成前不发生任何事故。
（6）各部门开展季度、重大节日、春季、秋季安全生产检查工作后，一周内将开展安全生产检查工作的总结材料上报公司安全主管部门。
4.4安全检查周期
（1）公司对“I类”重大危险源每两个月组织一次安全专项检查。
（2）公司对各部门安全管理落实情况，每季度组织一次安全检查。
（3）各车间，每月至少组织一次安全检查，班组每周必须组织安全检查。
操作者个人每日进行安全点检。
（4）专项安全检查，根据国家、省、市、公司文件要求和工作、季节特点确定检查时间。
（5）巡回安全检查，安全管理人员每日不定期进行，并做好安全检查记录。
4.5安全检查的内容
（1）查领导：
检查各级领导，贯彻、落实上级有关安全生产指示要求及本单位安全生产管理情况。
（2）查思想：
检查各级领导、全体员工的安全观念、自我安全防护意识和安全生产素质。
（3）查制度：
检查安全生产各项规章制度在生产过程中的贯彻、执行情况。
（4）查纪律：
检查劳动纪律的执行及各类人员安全生产岗位责任制落实情况。
（5）查现场：
检查操作人员的劳动防护用品使用和操作者遵守安全操作规程情况，检查设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境、危险源等安全状况。
4.6存在问题的处理
（1）班组对检查发现及操作者上报的事故隐患，要认真组织解决，无法解决的要及时上报车间；
（2）车间对查出及班组上报的事故隐患，要认真组织解决，无法解决的要及时上报公司安全主管部门；
（3）安全主管部门对查出及车间上报的事故隐患，要认真组织解决，将事故隐患分配到具体业务部门，并提出明确整改要求，整改单位要做到，不推、不拖、不上交，保证时间、人员、措施的落实。
各部门负责监督具体落实情况。
对一时难以解决的事故隐患，在没有解决前要采取妥善措施确保安全。
（4）公司对安全检查发现的事故隐患，要及时下发《安全隐患整改通知书》，存在事故隐患的单位，要认真进行整改。
5相关记录
《安全隐患整改通知书》
二、隐患治理制度
第一章总则
第一条为切实加强对事故隐患的整改治理工作，提高公司安全生产的硬件保障水平，确保公司生产安全，根据国家有关规定特制定本办法。
第二条本办法适用于冶金等工贸企业阳新分公司各部门、各车间以及各级生产和管理人员。
第三条隐患整改是落实“安全第一、预防为主”方针的具体实践，必须措施具体、责任到人、考核到位。
二、隐患治理与责任划分原则
第一条隐患治理的责任划分按如下原则认定：
“权、责、利对等”的原则——谁所有（即所有权归谁或谁有处置、决策权）谁负责、谁受益（即隐患根除后对谁有利或谁能从中直接受益）谁负责。
“安全生产、人人有责”的原则——对身边出现的事故隐患，任何人都有整改或报告的义务；对身边发生的损毁安全生产设施的行为，任何人都有批评、制止和举报的责任；严禁任何人以任何理由推诿、搪塞。
第二条隐患治理，必须遵守“三定”（定人、定时、定措施）、“四不推”（个人能解决的不推给班组、班组能解决的不推给车间或部门、车间或部门能解决的不推给公司、公司能解决的不推给总部）的原则，力求从根本上消除其对人、对设备、对环境的威胁，并确保及时发现、及时治理，做到隐患整改不过夜。
凡推诿、拖延者，一旦发生事故，公司将按《“零违章”活动实施细则》的有关规定严惩相关责任人员。
第三条若遇项目技术难度大、工程较为复杂或一次性投入资金量大、一时确难保证从根本上治理或消除其危害的隐患，有关责任人员或部门必须采取切实可行的临时应急措施，以确保防患于未然。
第四条临时应急措施的保留时限一般不超过30天。
情况特殊、且临时应急措施确实可靠的，直接责任部门应及时提出书面申请，报经公司安委会审批后可适当延期；但每次延期不超过15天，且同一项目延期申请最多不得超过四次（即最长保留时限不超过90天）。
严禁任何人以任何借口以临时应急措施替代本质安全技术。
三、隐患分类与监控
第一条根据可能造成的最大危害程度以及整改难度的大小，事故隐患可大致分为如下三类：
Ⅰ类隐患——危害极大，有可能造成群死群伤或系统严重损毁、且一次性投入整改资金较大、整改完成周期较长的事故隐患；
Ⅱ类隐患——危害较大，有可能造成人员伤亡或设备损毁的，且一资性投入资金较多、需要一定时间作为整改周期的事故隐患；
Ⅲ类隐患——对职工身心健康构成威胁、有可能造成职工重伤或慢性职业病的，或一次性投入资金不足三万元、连续整改时间不足20天的事故隐患。
第二条具有下列情形之一的，属Ⅰ类事故隐患：
1、随时都有可能导致爆炸、火灾、多人急性中毒或重大人身伤亡事故的；
2、直接危及多数职工人身安全或身心健康，一旦酿成事故将导致多人受伤害的；
3、一次性投入整改资金在20万元以上，或连续整改时间达半年以上的。
第三条具有下列情形之一的，属Ⅱ类事故隐患：
1、有可能导致职工伤亡或重度急性职业中毒的；
2、对多数职工人身安全或健康有严重威胁、极易造成法定职业病的；
3、一次性投入整改资金在10万元以下，或连续整改时间在一个月以上的；
4、逾期未完成整改的Ⅲ类事故隐患。
第四条公司实行隐患整改项目分级管理制，重点加强对Ⅰ、Ⅱ类隐患的整改监控。
第五条Ⅰ、Ⅱ类隐患整改项目由隐患所在部门负责书面上报至公司安委会；公司安委会在接到书面上报材料后，应及时组织有关技术和职能部门对隐患形成的时间、原因、责任以及可能造成的后果等进行分析、鉴定、备案，并跟踪督促、考核。
Ⅲ类隐患整改项目由隐患所在部门自主整改。
公司通过检查、评价对其责任落实情况实施备案、督促和监控。
第六条隐患所在部门未及时上报Ⅰ、Ⅱ类隐患的，公司安全部门可按本《办法》第四、第五条之规定追究相关责任人的责任，并对部门实施500元以上、2000元以下的处罚；对个人处以200元以上、500元以下的罚款。
处罚金额直接从单位或个人工资（总额）中扣出。
四、隐患整改程序
第一条隐患整改资金的投入或使用按如下原则统计
凡属Ⅰ类隐患的整改项目，均由公司委托具有相关资质和专业技术水平的单位集中进行整改。
整改资金计入公司总成本。
凡属Ⅱ类隐患的整改项目，均由隐患所在部门委托公司设备技术部门集中进行整改。
整改资金计入部门总成本。
凡属Ⅲ类隐患的整改项目，均由隐患所在车间或部门自主整改。
车间或部门自主整改确有困难的，可委托设备技术部整改。
整改资金计入部门成本，由部门对车间或岗位进行考核。
第二条Ⅰ、Ⅱ类隐患在整改完成后，必须由公司安委会组织验收。
验收工作按如下程序进行：
1、组织项目验收小组；
2、制订并公布验收方案
3、按验收方案进行检验、评价；
4、下达项目《验收评价通知书》。
《验收评价通知书》一式四份，分别由项目施工方、项目委托方、财务结算方和公司安委会保存。
任何人或任何单位在未接到项目《验收评价通知书》前均不得与施工方进行结算。
违反本程序者，公司将按严重违章论处，对其实施200元以上、500元以下的处罚；情况严重的还将承担由此引发的一切后果。
第三条验收小组由如下人员组成：
1、公司安全及相关职能部门人员；
2、公司技术部门的相关技术人员；
3、生产或使用单位的部门负责人；
4、车间技术管理人员或岗位操作人员。
第四条参加验收的人员应对自己检验的项目及其内容出具意见，并对其检验的结果签字负责。
第五条Ⅲ类隐患的整改由车间或部门自主负责验收，并按月上报至公司安委会办公室备案。
五、隐患检查与督促
第一条公司安全管理部门应定期或不定期地对各主要生产车间或岗位进行安全检查，发现隐患应及时通知所在岗位（班组）、所在车间或所在部门及时整改、加强防范。
并对Ⅱ类以上的隐患建立隐患档案、跟踪督促。
第二条凡违反本《办法》第一、二章之规定，对本单位或本责任区的事故隐患视而不见、整改不力或推诿、搪塞的，公司将按责任划分原则对有关责任人给予200元以上、500元以下的罚款。
造成事故的，公司将追究其相关管理责任。
第三条有下列情形之一的，视为对事故隐患视而不见或整改不力：
1、发现或被告知其责任范围内存在事故隐患后未及时采取措施加以防范的；
2、临时应急措施超过规定的保留时限并且未按规定申请延期保留的；
3、临时应急措施超过本《办法》规定的最长保留时限的；
4、以不符合安全要求的措施处理Ⅱ、Ⅲ类隐患或用其它形式掩盖事故隐患的。
第四条有下列情形之一的，视为推诿、搪塞行为：
1、把本应由自己负责整改的隐患推卸给他人的；
2、把本属Ⅱ类的隐患当作Ⅰ类隐患上报或当作Ⅲ类隐患不及时上报的；
3、自己完全有能力整改的隐患却以各种借口拒不整改的；
4、自己完全有时间整改的隐患却以各种借口再三拖延、不及时整改的。
第五条公司通过随时检查、强化督促、加大考核力度等手段鼓励或引导各部门、各车间或岗位加强管理、加强预防、主动整改或治理隐患。
凡公司检查发现的隐患，首次使用《隐患整改通知书》通知所在部门，催其整改。
到期未整改的，公司将下达《隐患查处通知书》促其整改，直至隐患消除。
第六条公司鼓励各部门自查隐患、自主整改。
凡部门或车间主动整改的事故隐患，经公司核查（事前申报、评定、登记）属实的，按如下标准奖励：
1、Ⅱ类隐患每处奖励500元；
2、Ⅲ类隐患每处奖励200元。
奖励只对单位（部门或车间），由单位对个人进行奖励。
第七条公司鼓励各部门或车间主动督促整改。
凡部门或车间对整改不力者进行处罚的，公司依据部门的处罚记录执行；部门处罚的罚金仍在原部门或车间内二次分配。
凡公司对整改不力者进行的处罚，罚金收归公司。
第八条公司鼓励广大员工积极监督、举报隐患治理不力的行为。
凡有举报隐患治理不力的行为者，公司一经查实将给予50—150元的奖励。
六、附则
第一条本办法未尽事宜由公司安委会根据国家政策以及股份公司的有关规定进行解释。
第二条本办法自下发之日起生效。
隐患评估分级
序号
安全隐患
可能伤害
分级
1
2
季节性安全检查表
防洪防汛、防雷及防暑降温
检查单位：
检查人员：
检查时间：
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
防
洪
防
汛
1
是否建立防洪防汛工作领导小组，落实工作职责。
应成立防洪防汛工作领导小组，明确工作职责。
2
是否制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。
制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。
3
是否对员工进行宣传、教育。
应进行防洪防汛知识宣传、教育。
4
是否制定值班制度，明确值班人员及其职责。
制定值班制度，明确值班人员及其职责，加强巡视检查，发生灾情能及时上报。
5
是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查。
定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查，做好查漏补缺工作，做好防洪防汛前的准备。
6
汛期前，是否对雨水、污水管道及其他排污管道进行疏掏、清障和维护。
在汛期前，要对雨水、污水管道及其他排污管道进行排查、疏通、清障和维护，确保汛期安全。
防雷
防
静电
7
生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设施是否完好。
定期对生产设备设施、储罐、厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测。
防
暑
降
温
8
是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。
对员工进行防暑降温知识宣传、教育。
9
高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态。
高温作业设备的通风、降温应有效、可靠。
10
对高温作业人员，是否提供合乎卫生要求的饮料及防治中暑药品。
对高温作业人员，应提供合乎卫生要求的饮料和防治中暑药品。
检查考核意见：
检查班组负责人：
被查部门负责人：
季节性安全检查表
防风及防冻保暖
检查单位：
检查人员：
检查时间：
检查项目
序号
检查内容
检查方法及要求
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
防
风
及
防
冻
保
暖
1
厂区内电缆线，高架线，光纤等是否完好，无破损等。
检查厂区内线缆，应完好，无破损，防止大风将其吹断，或线路结冰将其坠断。
2
厂区内高架设备是否稳固。
厂区高架设备应保持稳固状态，防止因强台风或地震将其刮倒或震裂。
3
厂区内供水管道是否完好，无跑、冒、滴、漏等现象。
检查厂区内供水管道完好情况，管道应无跑、冒、滴、漏等现象，防止温度过低，管道结冰，堵塞管道。
4
各单位是否对制冷装置、用水设备采取防冻保暖措施。
对制冷装置、用水设备应随时保持小排放或打循环保证流动，可以的话可添加盐或碱，降低冰点。
5
是否定期检查室内外仪器仪表。
定期检查室内外仪器仪表，防止因仪器仪表冻结影响安全生产。
室外仪表可以打隔离液保护仪表。
6
其他安全隐患：
检查考核意见：
检查班组负责人：
被查部门负责人：
节假日前安全检查表
检查时间：
序号
检查内容
检查标准
检查情况
处罚情况
备注
1
节日工作安排
有无节日值班表且下发
2
车间安全员是否安排加班
3
是否有节日安全工作安排
4
要害岗位
是否有防范措施
5
暂时未整改完的安全隐患
是否有保障措施
6
门、窗
是否正常无破损
7
各车间通风状况
是否良好
8
各类通风装置
是否正常有效
9
各类给排水装置
是否齐全、完好
10
各类阀门
是否正常有效
11
配电房安全
配电房进出口是否堵塞
12
房内是否堆放易燃杂物
13
房内各配电箱标识、指示是否清楚
14
配电箱各类设备外观是否正常
15
进出线路是否整齐，线槽是否盖好
16
绝缘区域绝缘部分是否良好
17
配电房采光与通风设备是否正常、有效
18
厂区环境
厂区通道是否堵塞，有无障碍
19
各类通道地面是否平畅，并符合人、车进出要求
20
下水沟是否畅通，有无堵塞
21
厂房周围各类管道是否埋压、畅通
22
通道是否脏乱、油滑
23
各类管道是否损坏、泄露
24
水沟是否有废化学溶液或污秽物
25
各类管道走线是否凌乱、接头是否松脱
26
各类管道、线路是否安排合理、正常
27
垃圾堆放是否分类放置，有无乱堆乱放
28
厂区各类电线、灯光是否正常
29
各类标识是否明显、清楚
30
各类车辆停靠、杂物堆放是否规范齐整
31
消防器材
配置到位，齐全、有效、合理
32
灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压
33
灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好
34
灭火器箱不得上锁
35
消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开正常；消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用
36
消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用
37
生产场所电气安全
线路开关有无裸露线头
38
线路否规范、固定好
39
线路是否靠（贴）近高温物体
40
线路是否被埋压、浸泡
41
开关是否固定、外观有无破损
42
仪器设备
各类指示、标识是否正常、清楚
43
是否运转正常
44
保护装置是否合理有效
45
有无安全操作指引
46
设备附件如平台、金属架、绳等是否符合要求
47
有无维护、保养、检查记录
检查人员：
升级会员 