六西格玛绿带项目流程班中期评审报告.pptx
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华润双鹤华润双鹤三期精益六西格玛华润双鹤三期精益六西格玛绿带项目（流程班）中期评审报告绿带项目（流程班）中期评审报告2014年年7月月华润双鹤2目录目录一工作进展及阶段任务贰中期评审成绩叁亮点及问题肆项目点评及建议总部职能部门财务管理中心营销管理中心研发管理中心华润双鹤3工作进展工作进展3月底，公司在营销管理中心、研发管理中心、总部职能部门开展23个流程类精益六西格玛绿带项目；以知识培训和项目辅导的形式推进项目，初步完成DMA阶段的项目内容，梳理出影响项目指标的关键因子并确定改善方向；流程班共分为2次评审，目的为确保项目质量和实施进度，及时对项目进行纠偏和评价。
3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月知识培训项目辅导项目评审项目最终评审成绩项目最终评审成绩=中期评审成绩中期评审成绩*20%+终审成绩终审成绩*80%启动启动华润双鹤4DMADMA阶段的任务和特点阶段的任务和特点稳定过程为主要目标管控改善为主DM阶阶段段A阶段阶段明确改善机会；充分利用经验和专业知识寻找所有可能的因子，筛选出潜在的关键因子并明确原因、对有改善方案的因子实施快速改善。
改善测量系统不放过任何快速改善机会华润双鹤5目录目录一工作进展及阶段任务贰中期评审成绩叁亮点及问题肆项目点评及建议总部职能部门财务管理中心营销管理中心研发管理中心华润双鹤6中期评审总体情况中期评审总体情况共22个绿带项目参加了评审，由内外部顾问和精益办对项目进行评价，考核内容及综合成绩如下：
颜色标识评审成绩项目数量占比80-85分5个23%85-90分11个50%90分以上6个27%评委占比考核内容外部顾问85%80%实施进度目标达成推进思路工具运用报告发表内部顾问20%精益办15%100%团队活动组织能力评审考核内容及成绩占比评审考核内容及成绩占比评审总体情况评审总体情况华润双鹤7各项目中期评审成绩各项目中期评审成绩
（一）一）单位/部门项目顾问评分推进办评分成绩总部_党群工作部节约水资源，降低望京园区用水量83.011.094.0国际业务部缩短进口包材采购周期82.511.093.5营销管理中心提高鹤鸣行动的效率和质量81.011.092.0财务管理中心改善总部及各公司的员工报销流程79.512.091.5总部_审计监察与法务部改善总部日常合同管理流程78.511.089.5投资管理部塑瓶输液注塑模具标准化项目78.511.089.5总部_办公室降低总部差旅交通费用项目77.012.089.0研发管理中心缩短原料药全检时间77.011.088.0财务管理中心提升财务共享中心总账作业效率和质量76.511.087.5财务管理中心提升关账及合并报表效率与质量76.011.087.0战略管理部漏液率管理标准化76.011.087.0华润双鹤8各项目中期评审成绩
（二）各项目中期评审成绩
（二）单位/部门项目顾问评分推进办评分成绩总部_信息管理部提升输液销售部QV用户满意度75.012.087.0总部_董事会办公室提高投资者提问的反馈效率75.511.086.5财务管理中心提升票据核算效率及质量75.511.086.5财务管理中心改善共享中心应收收款与核销流程75.511.086.5研发管理中心降低研发月度预算执行差异率74.511.085.5总部_信息管理部财务管理中心改善供应商主数据变更与维护流程73.511.084.5营销管理中心扩大珂立苏销售额，提高重点省会城市市场占有率74.010.084.0营销管理中心提高营销管理中心绩效管理效率及员工绩效管理满意度73.011.084.0营销管理中心提高糖适平核心城市巡讲活动效率及质量73.010.083.0公共事务部提高公司热线服务反馈效率72.011.083.0总部_人力资源部提高ELN平台学习账号使用效率72.010.082.0华润双鹤9目录目录一工作进展及阶段任务贰中期评审成绩叁亮点及问题肆项目点评及建议总部职能部门财务管理中心营销管理中心研发管理中心华润双鹤10项目评审发现的亮点项目评审发现的亮点大部分项目组从被动实施精益管理，转变为积极推进精益项目，精益管理的思想深入人心；打破了传统的思维模式，开始注重以数据为基础，对现状及问题进行分析。
思想转变公司领导高度关注项目实施情况，亲自参与评审；精益办有效监控项目进度和实施效果，解决项目推进中遇到的难题；各项精益项目管理制度（周例会，绩效考核等）得到落实管理到位大部分项目组掌握精益管理方法和工具，并在项目中加以运用；各项目组使用阶段工作清单的方法，明确每个阶段的任务和工具使用，对项目实施逻辑掌握比较清晰。
方法实践目标量化对于没有量化标准的管理工作，通过项目找到了合适的量化指标；量化指标不仅作为项目目标，也为日后的日常管理工作和绩效考核提供了有效的量化指标。
华润双鹤11典型案例：
文字、数据和统计图表典型案例：
文字、数据和统计图表结合使用，有力说明问题结合使用，有力说明问题l控制图上的异常点，在控制图上的异常点，在左侧数据表中用红圈标左侧数据表中用红圈标注，可以很直观的说明注，可以很直观的说明发生的问题发生的问题华润双鹤12典型案例：
用典型案例：
用VSMVSM标定流程的时标定流程的时间是周期类项目最好的工具间是周期类项目最好的工具l价值流图并对每段时间价值流图并对每段时间进行标定是分析流程周进行标定是分析流程周期最好的工具期最好的工具华润双鹤13大部分项目组平时整理项目文件不及时，对工具使用欠熟练，切勿评审前突击完成。
项目评审发现的问题项目评审发现的问题数据论证分析少支撑数据论证分析少支撑问题分析深度待加强问题分析深度待加强项目文件整理不及时项目文件整理不及时分析阶段，部分项目在描述问题原因后直接提出改善措施，缺少用数据或客观事实进一步论证因子对Y影响程度的过程，导致项目结论主观性太强。
管理类项目讲求管理创新，这种创新来自于对管理问题的深入理解。
透过问题表象来分析深层次问题，才有机会在未来改善方案设计时提出具有颠覆性的做法。
各项目组普遍欠缺深入分析，使项目缺少管理上的改善亮点。
项目实施过程少交流项目实施过程少交流项目实施过程中，应加强项目成员、项目组与精益办、项目组与顾问老师之间的沟通和交流。
华润双鹤14典型案例：
把原始数据表格作为汇典型案例：
把原始数据表格作为汇报内容展示不容易让人理解报内容展示不容易让人理解l尽量不要用这种原始数尽量不要用这种原始数据粘贴的方式放在文件据粘贴的方式放在文件上，听众无法看清和理上，听众无法看清和理解要表达的观点解要表达的观点华润双鹤15目录目录一工作进展及阶段任务贰中期评审成绩叁亮点及问题肆项目点评及建议总部职能部门财务管理中心营销管理中心研发管理中心华润双鹤下阶段项目的工作重点下阶段项目的工作重点加强分析问题的逻辑性深入分析问题的背后原因实施有效的改善措施加强精益工具使用的严谨性加强项目组与倡导者、精益办的沟通建立创新性管理举措优秀精益优秀精益六西格玛六西格玛项目项目华润双鹤17目录目录一工作进展及阶段任务贰中期评审成绩叁亮点及问题肆项目点评及建议总部职能部门财务管理中心营销管理中心研发管理中心华润双鹤对各项目的点评及建议对各项目的点评及建议总部总部_审计监察与法务部审计监察与法务部改善总部日常合同管理流程改善总部日常合同管理流程不同种类或类型的合同在周期方面是否有不同要求，可否考虑设定不同的周期要求。
FMEA的潜在原因大多为“缺乏培训”，建议再分析的深入一些。
未通过合同主要是在哪个环节？
初审和复审在定义上有哪些不同，做两次审核可否合并？
分析阶段的几个因子之间的逻辑关系建议再梳理和明确描述一下。
总部总部_董事会办公室董事会办公室提高投资者提问的反馈效率提高投资者提问的反馈效率分析阶段对因子的挖掘建议能够再深入一下，例如需要进一步核实的问题有哪些规律。
建议在快速改善之后收集项目Y的数据，以便观察指标变化的趋势。
项目的本质是要展开解决如何高效全面获取内部信息，以及内部部门能够切实执行重大事项报告制度。
建议把公司管理者，证监会（监管者）和投资者（个人，机构）三个方面进行比较全面的需求分析，通过关键需求分析规范问题的管理。
华润双鹤对各项目的点评及建议对各项目的点评及建议总部总部_党群工作部党群工作部节约水资源，降低望京园区用水节约水资源，降低望京园区用水项目虽然不复杂但是过程很好的利用了精益六西格玛的思维和逻辑，工具使用合理。
对于绿地浇灌目前使用中水替代自来水为方向，建议可能的话再研究一下绿地给水量和给水方式有无进一步优化的空间。
总部总部_国际业务部国际业务部缩短进口包材采购周期缩短进口包材采购周期项目整体的过程逻辑性和工具使用是不错的，建议注意项目的进度控制，因为项目措施执行后需要一定的观察期。
另外，目标设定上看起来有些保守，是否可以考虑达成更大幅度的提升。
华润双鹤对各项目的点评及建议对各项目的点评及建议总部总部_信息管理部信息管理部提升输液销售部提升输液销售部QV用户满意度用户满意度建议分析因子的逻辑再清晰一些，目前部分改善的措施放在M阶段有些不欠当。
项目主要集中在用户对QV系统功能不满意，所以通过持续开发系统满足需求来改善满意度，要区分清楚这个问题属于技术问题还是流程问题？
明确未来见效周期。
建议能够将客户需求用客户语言表达，而把满足需求的方案描述单独进行。
尽量避免直接将客户的要求变成方案，而是要挖掘客户需求背后真正的内容。
总部总部_战略管理部战略管理部漏液率管理标准化漏液率管理标准化整体主要的目标是统一漏液管理的标准，目前在数据采集点、检验方法，记录方法，上报统计方法等方面进行了基础现状的调研。
建议在A阶段逐一讨论分析最后能形成一个漏液管理规范的系统性文件，原则上还是要把各个基地在漏液管理的各个方面进行标准化。
华润双鹤对各项目的点评及建议对各项目的点评及建议总部总部_办公室办公室降低总部差旅交通费用项目降低总部差旅交通费用项目项目扩大了原来的项目范围非常好，能够更全面的分析和改善差旅成本。
这个过程中也应用了比较丰富的工具来分析，后续建议在梳理差旅管理流程的过程中如果发现与成本关系不大，但是也属于比较重要的管理问题，例如审批链不合理效率低等，也可以总结出来加以改善，以便项目取得更丰富的成果。
总部总部_公共事务部公共事务部提高公司热线服务反馈效率提高公司热线服务反馈效率项目收集了一些数据把现状做了展示，但是还没有根据收集到的数据信息来聚焦项目的工作方向，这点上看起来目前阻碍了项目的进一步开展，需要尽快和倡导者，顾问一起讨论确定下来。
分清长期和短期要解决的具体问题有哪些，才能更好的处理好分析和改善阶段到底要做什么工作。
例如招商电话量比较大，但是招商类电话到底是否属于本项目的研究范围还是要考虑好华润双鹤对各项目的点评及建议对各项目的点评及建议总部总部_人力资源部人力资源部提高提高ELN平台学习账号使用效平台学习账号使用效率率项目针对ELN的使用率角度分析的比较多，但是效果方面没有太多涉及，建议能够在这个方面加以补充。
总部总部_投资管理部投资管理部塑瓶输液注塑模具标准化项目塑瓶输液注塑模具标准化项目项目已经完成了大部分的分析和改善，主要是前期方向比较明确是改模具，后续主要是具体工作，例如瓶型设计，实验验证等工作了，目前基本完成了。
项目在统计工具使用上尽力在做了，但是细节的地方要注意，例如是否可以用Cpk的方法来分析瓶重，用P图来展示合格率的情况。
建议后续能够充分讨论用那些统计工具来验证已投产的模具在性能和稳定性上的变现，例如DOE，Cpk等工具。
然后可以考虑结案，否则套用模板就没有太多必要。
华润双鹤23目录目录一工作进展及阶段任务贰中期评审成绩叁亮点及问题肆项目点评及建议总部职能部门财务管理中心营销管理中心研发管理中心华润双鹤对各项目的点评及建议对各项目的点评及建议财务管理中心财务管理中心改善总部及各公司的员工报销流程改善总部及各公司的员工报销流程项目测量阶段用了比较丰富的方法和工具展开对问题的研究，建议最后能聚焦一下，哪些属于简单问题可以快速改善，哪些需要进一步论证。
建议在分析阶段开始或者测量阶段结尾再对这些梳理出来的因子做一个结构化的汇总，这样能够体现出来对问题分析的完整性。
这个过程尽量结合精益六西格玛工具。
50多个人做报销工作，这个人数上是否能通过项目精简需要进一步考虑。
财务管理中心财务管理中心提升票据核算效率及质量提升票据核算效率及质量建议加快项目进度，尽快完成M阶段的工作，目前做了部分分析工作，但是结果没能体现出来。
项目主要采用了思维导图，FMEA等思维方法进行分析，得到了一些共性的问题。
建议后续能够通过数据分析观察数据的差异性，分析处理慢的票据是否有规律。
华润双鹤对各项目的点评及建议对各项目的点评及建议财务管理中心财务管理中心提升关账及合并报表效率与质量提升关账及合并报表效率与质量项目做得比较细致，用了比较多的工具展开问题的研究。
建议注意以下两点1、估计每个改善机会对减少工作量的贡献有多少，这样才能清晰的展示是否通过分析抓住了主要矛盾。
2、加班工作量的指标在未来验证效果的时，如何避免无法分清员工加班做别的工作还是合并报表的工作，这样会造成项目结果不好确认。
财务管理中心财务管理中心提升财务共享中心总账作业效率和质量提升财务共享中心总账作业效率和质量项目做的比较细致，而且在分析阶段找到了四个关键因素。
但是在A阶段论证因子和指标Y之间的相关性和影响程度上做的还不够明显，较少用数据来验证这一点。
项目指标定义比较复杂，不太容易理解，建议能够解释的更直观一点。
项目后期要将因子X，改善措施和结果Y之间建立明确的关联性。
华润双鹤对各项目的点评及建议对各项目的点评及建议财务管理中心财务管理中心改善共享中心应收收款与核销流程改善共享中心应收收款与核销流程措施梳理出来，但是可行性方面还需要进一步落实和讨论。
大的环节和方向基本讨论清楚，建议后续能对影响周期的瓶颈环节进一步展开细节分析，争取将瓶颈环节进行重新的规划和改善。
数据分析在这个阶段使用的稍少，如果具备基础数据，再收集一部分客观的数据，从数据角度再分析。
总部总部_信息管理部、财务管理中心信息管理部、财务管理中心改善供应商主数据变更与维护流改善供应商主数据变更与维护流程程在测量阶段梳理改进机会上已经做的比较充分，但是缺少利用对关键因素的验证方法和展示，问题本身复杂度不高，只需加强项目进度。
项目与精益六西格玛工具的结合方面需要进一步加强，尽量利用工具来展示问题分析过程。
华润双鹤27目录目录一工作进展及阶段任务贰中期评审成绩叁亮点及问题肆项目点评及建议总部职能部门财务管理中心营销管理中心研发管理中心华润双鹤对各项目的点评及建议对各项目的点评及建议营销管理中心营销管理中心提高鹤鸣行动的效率和质量提高鹤鸣行动的效率和质量项目DM阶段做的不错，工具应用方面结合的比较紧密。
目标设定中的客户满意度的数据测量准确性建议能够在测量阶段展开分析，因为看来97%已经是一个相当高的指标了。
下一步建议再分析阶段能够把每一个因子展开深入分析，能得到有价值的东西。
最重要的指标应该是Y2，建议对Y2对销售带动的数据模型进行一个研究。
营销管理中心营销管理中心扩大珂立苏销售额，提高重点省会城市市场占有率扩大珂立苏销售额，提高重点省会城市市场占有率目前处在一个完整性的分析，各个方面都谈到了，这些问题也属于市场/销售方面的一些常见因素，目前还没有挖掘出有针对性的，能够提高市场份额的具体因子，这块是否能出来具有不确定性。
也就是说项目的“面”足够了，但是没有出来有价值的“点”。
进度方面也需要考虑，一般市场份额提高措施执行后也需要有一定时间的观察效果，而项目周期是十月份结束，因此项目组目前进度有点慢，可能结题的时候无法看到效果。
华润双鹤对各项目的点评及建议对各项目的点评及建议营销管理中心营销管理中心提高糖适平核心城市巡讲活动效率及质量提高糖适平核心城市巡讲活动效率及质量分析阶段有些因子X与Y之间的相关性和影响程度没有详细说明和验证，例如签到表和调查表的改善为什么能够提高到场目标客户数。
项目在分析阶段对每个因子的客观论证不足，主要是描述每个因子，而没有很有力的论证这个因子为什么会影响Y，以及影响度有多大。
这部分建议能够加强。
营销管理中心营销管理中心提高营销管理中心绩效管理效率及员工绩效管理满意度提高营销管理中心绩效管理效率及员工绩效管理满意度项目DM阶段做的不错，但是在分析阶段六西格玛工具的使用上结合的还不太紧密，可能是时间比较短。
例如是否可以用5Why，内外部对标等方式对调研出来的问题进行深入的挖掘，能够得出明确的原因并且具有改善的可行性。
另外对于绩效评价周期缩短的分析显得有点松散，建议能紧紧抓住流程图和价值分析进行展开。
华润双鹤30目录目录一工作进展及阶段任务贰中期评审成绩叁亮点及问题肆项目点评及建议总部职能部门财务管理中心营销管理中心研发管理中心华润双鹤对各项目的点评及建议对各项目的点评及建议研发管理中心研发管理中心缩短原料药全检时间缩短原料药全检时间项目数据分层分析中建议能够梳理一下思路，清晰的展示从哪几个维度分层分析。
FMEA分析出的几个问题建议能够再收集数据进行验证，然后再说怎么改善。
原因分析不要太宏观，比如设备故障，要讲出来哪些仪器的故障较多，以便制定措施的时候更有针对性。
另外标准工时的的工作建议也能够在这个阶段继续展开。
研发管理中心研发管理中心降低研发月度预算执行差异率降低研发月度预算执行差异率项目测量阶段做的比较充分，通过数据分层分析聚焦到了差异产生的人和部门，这部分做的非常好。
“超预算”的定义和管理方法建议能够深入讨论，是否实际超预算一点点也属于预算外费用，还是实际在预算正负20%算正常。
FMEA的使用后期建议进一步完善，能够把偏差产生的根本原因都梳理出来。
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