食品质量安全风险日管控、周排查、月调度检查记录表.docx

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食品生产质量安全风险管控

日管控、周排查、月调度检查记录表格

2023/9/10

***食品厂有限公司

maszhc

目录

每日食品安全检查记录（食品原料、食品添加剂库房管理） 3

每周食品安全排查治理报告 8

每月食品安全调度会议纪要 10

11

每日食品安全检查记录（食品原料、食品添加剂库房管理）

检查人员（签字）：

日期

年月日

食品安全风险隐患检查结果：

□零报告□有异常

接收报告人（签字）：

风险隐患的排查要求及处置说明

1.按此表明确的内容逐项检查，排查是否存在风险隐患。

2.同时检查该环节相关记录和现场实物，并对记录不规范情况进行纠正，保证记录真实反映实际情况，并具有可追溯性。

3.排查中，发现存在风险或隐患时，应立即依据防范措施进行处理，如无法处理应及时上报。

4.排查中，发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时，上报更新表格。

5.相应编号的防范措施：

①顶棚、墙壁发霉，遮阳棚破损、温湿度仪损坏、失灵，需要对顶棚、遮阳棚、温湿度仪等设备设施进行维修、保养，或更换、或加装新的设备设施，上报相关需求。

②库房温湿度不符合原料贮存要求，应立即调整库房内温湿度，并对库存原料状况评估，确定能否继续使用。

③食品原料存放未离墙离地等，应重新码放原料，保证与墙体和地面的通风距离。

④库存食品原料已经超过保质期或发生霉变生虫的，立即将超过保质期或霉变原料移出原料库房，或转移到库房划定的不合格原料区，等待集中处置，避免被误作为合格原料使用。

感官劣化或者霉变比例不高的，对原料状况评估，确定能否使用，如可消除或者剔除，应采取必要处置措施后使用，如无法消除或者剔除，应定位存放等待集中处置。

⑤食品原料、食品添加剂存放位置缺少对应的信息牌或标签，立即制作信息牌、标签。

⑥未预留原料取货通道，先进原料无法优先取出，需重新码放原料，保证留出原料进出通道。

⑦先入库食品原料未用完就开始使用后入库原料，应标记重点原料，优先使用完毕。

⑧出库的食品原料或食品添加剂未经查验或检验就投料使用，应立即上报，联系原料查验部门，确认是否已向供货方索取合格证明文件，以及自检数据是否已出，若没有，应告知化验室和产品检验部门，相应地对生产的产品调整出厂检验项目，并告知原料查验部门，继续向供货方索取合格证明文件。

⑨未使用或未用完的食品原料、食品添加剂存放在厂区其他位置，未及时返回库房，需将原料、食品添加剂尽快返回库房，定位存放。

⑩非专人取用，或非必要取货量取走食品添加剂，要求专人并按照当日用量所需领用食品添加剂，必要时双人复核。

6.处理结果：

（1）上报；

（2）调整库房温湿度、原料码放等，达到原料贮存应符合的要求；（3）硬件维护、更换；（4）更换监测设备；（5）清除不适合使用的原料、食品添加剂；（6）直接丢弃；（7）暂时集中存放，待统一处理；（8）清除、剔除异常后使用；（9）退回库房；（10）列为培训重点。

风险因素

排查内容

防范措施

存在问题描述

选择处理结果

贮存条件达不到要求

1.查看库房顶棚、墙壁，确定是否存在透水、发霉情况，是否有效隔离鸟类、啮齿动物、昆虫等虫害，存放于室外的原料贮存条件是否符合相关要求，防护有效。

①

2.检查库房温湿度是否符合原料贮存要求，

②

3.检查食品原料、食品添加剂存放是否符合离墙离地等贮存相关要求。

③

4.检查温湿度仪等温度、湿度等的监测设备设施是否正常运行。

①

原料、食品添加剂超过保质期或劣化变质

检查库存食品原料、食品添加剂是否超过保质期，或已经发生霉变、生虫、感官劣化的情况。

④

原料标识不清

查看库存食品原料信息牌，确认有无信息牌，是否未写明生产日期、购进日期、限制使用日期、经查验确认符合/不符合原料验收标准等。

尤其要关注无详细标签的原料。

⑤

未经查验或未经检验的原料投入生产使用

查看食品原料、食品添加剂出库记录，与进货查验记录核对，确认投料是否已经进货查验或经检验合格。

⑧

“先进先出”没有落实

1.查看原料库中食品原料的摆放情况，确认是否预留出库通道，保证先入库的原料能够先出库。

⑥

2.查看食品原料出库记录，确认是否做到先入库的原料先出库。

⑦

原料退库不及时

检查未使用或未用完的食品原料是否及时退回原料库，是否存在被污染的风险。

⑨

食品添加剂“两超”

1.检查食品添加剂是否专库或专柜存放。

⑨

2.查看食品添加剂标签或信息牌中信息是否完整，更换食品添加剂包装的，是否重新制作标签，标明食品添加剂的基本信息。

⑤

3.食品添加剂领用是否由指定专人负责，是否按照当日生产计划和产品配方明确的数量领用，是否落实了领用复核的相关要求。

⑩

4.检查未使用或未用完的食品添加剂是否及时退回食品添加剂专库，是否存在被污染或被滥用的风险。

⑨

……

……

……

每周食品安全排查治理报告

报告日期

年月日

排查周期

年月日～年月日

报告人

岗位

□1.食品安全总监

□2.食品安全员（岗位/部门等）

填写说明：

当风险隐患数量有多个时，可另附表填写。

本周排查出的风险隐患

采取的措施

参与问题治理的部门

是否完成治理

□1.是，偶然事件无需跟踪。

□2.是，但需要长期跟踪。

□3.否，需跟踪采取纠正措施。

□4.否，需列为攻关项目。

治理评价及结论

□食品安全风险可靠，无较大食品质量安全风险。

□存在食品安全风险隐患，需要尽快采取防范措施。

□存在验证食品质量安全风险隐患，需要尽快采取措施，请公司负责人予以重视，落实整改监督。

（包括下步措施）

每月食品安全调度会议纪要

召集人

企业主要负责人

会议日期

2023/9/10

签到

**************

本月食品安全管理工作情况汇报

汇报人员：

食品质量安全总监

本月食品安全日常管理、风险隐患排查治理情况工作总结

1、食品原料验收情况：

本月食材验收总批次数量为3次。

验收合格率98%；验收不合格原料为**；不合格原因：

***；对不合格原材料的处理措施：

退回原厂或直接销毁处理并做好退厂或销毁记录。

2、食品添加剂等食品辅助材料验收情况：

本月食材验收总批次数量为2次。

验收合格率97%；验收不合格原料为**；不合格原因：

***；对不合格原材料的处理措施：

退回原厂或直接销毁处理并做好退厂或销毁记录。

3、供应商管理：

本月供应商审核管理情况：

*******；

4、产品第三方监督检验情况：

（1）本月委托送检：

******；

（2）本月监督抽查情况：

******。

5、食品质量安全培训情况：

本月开展职工食品质量安全培训共2次，共计学时8个小时，参加培训人次共计350人次。

6风险隐患排查情况：

（1）市场监管部门责令整改1次，处罚1次；被客户投诉1次，整改1次。

（2）质量管理体系或食品安全管理体系出现重大不符合或局部/整体失效情况统计：

无。

（3）其他因管理问题导致对产品质量和公司造成重大影响，存在主要风险隐患问题：

a）******；

b）********;

c）*******.

7、食品质量安全日管控、周排查情况：

（1）本月日常检查问题数量为**项目，已经落实整改为**项；待整改**项，计划完成时间：

***年***月**日。

（2）相关责任部门配合情况：

***********。

下个月工作安排

对存在问题举一反三，对未落实整改到位的工作继续整改，确定整改最后期限，保证质量和食品安全，………

记录人

****