3c特殊要求质量体系文件汇编.docx
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3c特殊要求质量体系文件汇编
3C特殊要求
质量体系程序文件汇编
丹东黄海汽车有限责任公司
乘用车分公司
二OO九年八月
通用程序文件目录
文件名称文件编号页次
文件控制程序---------------------------Q/SGHHC02—01—2009—01
记录控制程序---------------------------Q/SGHHC02—02—2009—08
管理评审控制程序------------------------Q/SGHHC02—03—2009—12
人力资源管理程序------------------------Q/SGHHC02—04—2009—17
基础设施控制程序------------------------Q/SGHHC02—05—2009—25
与顾客有关过程的控制程序-----------------Q/SGHHC02—06—2009—31
设计和开发控制程序-----------------------Q/SGHHC02—07—2009—36
采购控制程序-----------------------------Q/SGHHC02—08—2009—50
生产和服务提供控制程序-------------------Q/SGHHC02—09—2009—55
标识和可追溯性控制程序-------------------Q/SGHHC02—10—2009—61
产品防护控制程序-------------------------Q/SGHHC02—11—2009—67
交付及售后服务控制程序-------------------Q/SGHHC02—12—2009—71
监视和测量装置的控制程序-----------------Q/SGHHC02—13—2009—78
顾客满意度测量程序-----------------------Q/SGHHC02—14—2009—84
内部审核控制程序-------------------------Q/SGHHC02—15—2009—88
产品监视和测量控制程序-------------------Q/SGHHC02—16—2009—94
不合格品控制程序-------------------------Q/SGHHC02—17—2009—97
数据分析控制程序-------------------------Q/SGHHC02—18—2009—104
纠正/预防控制程序------------------------Q/SGHHC02—19—2009—110
通用三层文件目录
文件名称文件编号页次
质量成本管理办法----------------------Q/SGHHC03—01—2007—01
技术文件管理办法-----------------------Q/SGHHC03—02—2007—07
各部门的职责和权限规定-----------------Q/SGHHC03—03—2007—11
岗位描述（电子版）---------------------Q/SGHHC03—04—2007—18
设备管理办法----------------------------Q/SGHHC03—05—2007—133
工装管理办法---------------------------Q/SGHHC03—06—2007—141
合格供方评价准则-----------------------Q/SGHHC03—07—2007—147
生产现场管理办法-----------------------Q/SGHHC03—08—2007—153
库房管理办法---------------------------Q/SGHHC03—10—2007—158
库存成品车定期维护保养管理办法----------Q/SGHHC03—11—2007—161
员工满意度测量办法----------------------Q/SGHHC03—12—2007—165
持续改进管理办法------------------------Q/SGHHC03—13—2007—168
质量例会管理办法------------------------Q/SGHHC03—14—2007—173
内审员管理办法-------------------------Q/SGHHC03—15—2007—178
质量成本管理办法实施细则----------------Q/SGHHC03—16—2007—181
3C特殊要求文件目录
序号
文件名称
文件编号
页码
1
3C认证标识管理规定
3C/SGHHC02-01-2009
1
2
产品变更控制程序
3C/SGHHC02-02-2009
2
3
整车确认检验程序
3C/SGHHC02-04-2009
5
4
特殊工序管理办法
3C/SGHHC03-01-2009
8
5
6470质量计划
3C/SGHHC03-02-2009
9
6
1023质量计划
3C/SGHHC03-02-2009
13
3C特殊要求质量记录清单
序号
质量记录名称
编号
保存期限
保存地
保存方式
备注
1
3C购买申请；
3C-JL-01
两年
开发处
纸张
2
3C领用申请；
3C-JL-02
两年
质量处
纸张
3
3C标志发放记录
3C-JL-03
两年
质量处
纸张
4
3C标志使用记录
3C-JL-04
两年
调试车间
纸张
5
3C标志使用明细
3-JL-05
两年
调试车间
电子版
6
变更申请
3C-JL-06
长期
开发处
电子版
7
关键零部件定期确认检验记录
3C-JL-07
两年
质量处
纸张
8
整车确认检验报告
两年
开发处
纸张
9
工艺参数评定记录
3C-JL-08
两年
工艺处
纸张
10
工艺参数监控记录
3C-JL-09
两年
使用车间
纸张
曙光黄海
3C程序文件
文件编号：
3C/SGHHC02-01-2009
3C认证标识管理规定
版本：
A
第1页共1页
1.目的
本细则规定了3C标志的购买、使用、回收和监督检查，旨在确保3C标识在使用管理过程中有序管理。
2.适用范围
本细则所规定的内容只限在本公司内部使用。
3.职责
3.1质量处是3C标志的管理部门，负责标志的保管、发放及监督检查
3.2调试车间是3C标志的使用部门，负责标志的粘贴，并记录车型、VIN码、3C号码、粘贴日期，每月底提交质量处
3.3开发处负责3C标志的网上申请和购买
4.程序及要求
4.1质量处提出购买申请，经部门负责人批准后，提交开发处。
4.2开发处通过网上申请流程进行购买，并移交质量处，保存交接记录4.3质量处设专人建帐保管3C标志，依据使用车间提交的经车间主任批准的领用申请单进行发放，每月根据报峻数量核实车间提交的使用明细。
报废的3C标志，调试车间必须实物退回，并提供其3C标志号码。
4.4调试车间对3C标志的领用和使用也要建帐管理，3C标志加贴的位置应在汽车前风窗玻璃右上角（汽车前进方向），加贴3C标志的产品应为合格品，确保不合格品和变更未经批准的产品不加贴3C标志，并记录每台加贴3C标志的车型、VIN码、3C号码、粘贴日期，每月底提交质量处
5形成记录；
5.13C标志购买申请
5.23C标志领用申请
5.33C标志发放记录
5.43C标志使用记录
5.53C标志使用明细
曙光黄海
3C程序文件
文件编号：
3C/SGHHC02-02-2009
产品变更控制程序
版本：
A
第2页共1页
1、范围
本标准规定了在申请认证过程中及获得认证证书后，对申请人、制造商名称或地址、生产地址、产品名称及型号、关键零件的更改程序。
本标准适用于曙光系列汽车。
2、职责
2．1产品开发处负责产品的变更。
2．2产品开发处负责更改后产品的申报工作。
3、产品认证变更的类型
3．1产品商标变更。
3．2产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号变更。
3．3产品型号变更、内部结构不变（经判断不涉及安全问题）。
3．4在证书上减少同种产品其它型号。
3．5在证书上增加同种产品其它型号。
3．6生产厂名称变更，地址不变，生产厂没有搬迁。
3．7生产厂名称变更，地址名称变化，生产厂没有搬迁。
3．8生产厂名称不变，地址名称变更，生产厂没有搬迁。
3．9生产厂搬迁。
3．10申请人名称变更。
3．11产品认证所依据的国家标准、技术规则或认证实施细则发生了变化。
3．12明显影响产品的设计和规范发生变化，包括如下方面：
获证产品的关键元器件变更；
a）证产品采用的关键原材料变化；
b）获证产品的结构发生变化。
3．13生产厂的质量体系发生变化，包括如下方面：
a）所有权变化；
b）组织机构变化；
c）管理者发生变化。
4、申请变更程序
4．1认证后的产品当发生上述变更时，由产品开发处负责向国家质量认证中心进行变更申请。
4．2申请认证的程序按国家质量认证中心要求。
曙光黄海
3C程序文件
文件编号：
3C/SGHHC02-04-2009
整车确认检验程序
版本：
A
第5页共1页
1目的
通过对产品质量的检查，验证产品是否持续符合标准的要求。
2适用范围
适用于本公司的整车确认检验。
3职责
3.1质量处负责整车确认检验工作，并对整车确认检验结果进行评价和处理。
3.2产品开发处负责确定确认检验项目并参与整车确认检验工作。
4控制程序
4.1抽样规定
4.1.1抽样对象
定型投产、经质量处验收合格的成品汽车。
4.1.2抽样方式
随机抽样
4.1.3抽样频次
每个认证单元每年进行一次
4.2检验项目
4.2.1转向装置
4.2.2制动装置
4.2.3加速行驶车外噪声
4.2.4轻型车排放
4.2.5车速表指示误差
4.3任何形式的在工厂检查日期之间进行的符合确认检验检测标准要求的检测报告，均可替代年度的确认检验，包括新产品的型式试验报告。
5.5凡经整车确认检查不合格的产品，质量处通知销售公司停止销售，对于已销售到用户（含经销商）的不合格产品进行全部召回处理。
6.形成的记录
型式试验报告
曙光黄海
3C三层文件
文件编号：
3C/SGHHC03-01-2009
特殊工序管理办法
版本：
A
第8页共1页
1适用范围
本办法适用于丹东曙光专用车有限责任公司各特殊工序的管理
2术语
特殊工序是指其的品质量特性不能在成品上得到验证的工序
3职责分工
3．1工艺处是全公司特殊工序牵头管理部门，负责确定特殊工序，对特殊工序操作者进行培训。
并根据本办法对全厂特殊工序实施监督管理。
3．2生产车间是特殊工序管理的执行部门；车间应设质管员负责对特殊工序的日常管理工作，负责制定本车间特殊工序管理办法，负责对特殊工序工艺参数调整监督记录，实施对特殊工序连续监控，以满足产品质量要求。
3．3生产设备处是特殊工序设备的归口管理部门；负责对特殊工序所用设备进行标识，并重点管理。
3．4质量处是特殊工序产品质量检验、不合格品控制、所用量、检具归口管理部门；负责对产品质量进行跟踪监控，负责对特殊工序不合格品和特殊工序所用量、检具管理。
3．5采购处是特殊工序所用原、辅材料归口单位；
4管理办法
4．1各车间对特殊工序的工序名称、工艺参数要进行连续监控，并做好记录。
4．2工艺处负责对各车间、处室贯彻实施情况进行监控，每月进行一次检查与考核。
4．3工艺处依据检查情况向车间（处室）下达整改通知。
4．4各车间作处室）依据整改通知，在规定时间内落实整改措施，并将完成情况一周内通知工艺处。
5记录
5．1对特殊工序管理的记录、表格、报告等要妥善保管，保存期为两年。
曙光黄海
3C三层文件
文件编号：
3C/SGHHC03-02-2009
2007年6470型产品车质量计划
版本：
A
第9页共4页
1.目的
为保证我公司向顾客提供的产品满足质量要求,特制定本质量计划。
2.范围
适用于产品产前准备、生产及交付验收、售后服务等过程。
3.引用文件及术语
3.1GB／T19000－2000idtISO9000:
2000《质量管理体系基础和术语》
3.2GB／T19001－2000idtISO9001:
2000《质量管理体系——要求》
3.3产品认证工厂质量保证能力要求
3.4乘用车公司ISO9001质量体系文件
3.5乘用车公司《3C质量体系程序文件》
4.职责
4.1质量处是产品质量计划的归口管理部门，负责组织质量计划的编制，质量计划
报质量副总批准后执行。
4.2质量处负责监督各部门质量计划实施情况，定期向质量副总报告实施结果。
并组织与质量有关的会议，分析、处理产品生产过程中的质量问题。
4.3质量计划在实施中，如相关责任部门提出质量计划修改、调整，应按文件控制程序办理申请，报质量副总批准后执行。
4.5检验员职责
a.为保证整车质量，对主要配套件、各生产过程产品质量建立检验制度，检验员负责各过程产品质量的抽检、专检、监督检验等工作；
b.检验员认真做好质量记录，发现质量问题要及时反馈；
c.质量处组织质量抽检、质量评价工作；
d.客户检验处负责整车入库验收工作
5.文件、记录的控制
5.1文件和记录按公司《文件控制程序》、《质量记录控制程序》的规定执行。
5.2各有关部门在生产过程中，确保图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
a:
当产品要求发生变更影响到顾客的要求时，其相应文件的修改应征得顾客同意；
b:
关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表；
c:
对于顾客要求控制的（验证）项目
d：
试验大纲
e：
合格供方名录；
曙光黄海
3C三层文件
文件编号：
3C/SGHHC03-02-2009
2007年6470型产品车质量计划
版本：
A
第10页共4页
f:
采购项目和供方的确定；
g:
影响关键或重要特性的器材代用
h:
关键过程明细表；
i:
对产品检验、试验和需顾客检验验收的项目
5.3质量计划所涉及的质量记录应规范、系统、完整、正确、为了便于查询和追溯，
质量记录应单独存放,作出标识。
根据顾客、法律法规的要求和车辆的寿命周期保存质量记录，便于追溯。
6．管理职责
6.1为保证产品生产的质量管理，由公司领导、质量管理、生产、计划、销售等部门组成“质量领导小组”。
6.2质量领导小组的职责
6.2.1宏观指导与生产有关的各项工作。
6.2.2确定和批准产品质量管理和有关问题的处理原则及办法。
6.2.3协商、解决与生产有关的重大问题（如产品管理、产品质量、质量改进、售后
服务等问题）。
6.2.4生产过程中一旦发生严重影响项目质量因素时，质量领导小组有权停止生产。
6.2.5公司各职能部门在产品生产过程中应执行《岗位描述》中的通用要求。
6.3产品的质量目标各部门按照《2007年公司质量目标》执行，质量处负责对质
量目标的考核。
6.4质量处负责建立不合格品审理系统，负责组织不合格品的评审和处置。
7资源管理
7.1生产过程中资源的管理和控制按《人力资源控制程序》、《设备管理程序》执行
7.2人力资源部负责对生产中的关键过程、特殊过程操作人员、内审人员、检验员、试验人员、产品保管人员进行培训，保存培训记录，对考试合格的人员，发上岗证。
7.3各生产车间负责对车间生产操作人员进行业务培训，并提供相关培训资料，以
便操作者不断的提高自身的能力。
7.4各生产车间按《设备管理程序》的规定对设备、工装进行日常维护和保养，确保设备、工装处于完好状态。
8.产品实现
8.1产品实现的策划
8.1.16470C生产前，由质量处编制《2007年6470型产品车质量计划》，明确生产中对各职能部门的具体要求；
曙光黄海
3C三层文件
文件编号：
3C/SGHHC03-02-2007
2007年6470型产品车质量计划
版本：
A
第11页共4页
8.1.2工艺处需根据产品选用车型生产工艺存在的不完善的地方进行改善
8.1.3各部门根据以前总检和故障排除情况发现的主要问题，结合本部门的职能，明确本部门在2007年产品生产过程中的重点控制内容
8.2与顾客有关的过程
正确识别和了解顾客对整车的各种要求，保证公司和相关方的利益，销售公司应依据《与顾客有关过程控制程序》的要求，组织实施一般合同评审及特殊合同评审之规定，进行合同评审。
8.3采购和进货检验
8.3.1采购处应确保在合格的供方中进行采购。
对供应商的日常管理和控制执行
《供方选择评定程序》中的相关规定。
8.3.2对于顾客要求控制的采购产品，采购处邀请顾客参加对供应商的评价和选择，并形成文件，经顾客签后执行。
8.4.3采购处负责将公司对产品采购信息和要求及时传递给供应商，督促供应商严格按规
定要求执行
8.3.4外检人员根据《检验指导书》中的要求进行检验，确保配套件质量符合技术文件规定要求。
8.3.5外检人员依据开发处下发的“标识要求“，对外购件的外包装上标识进行严格检验。
不符合标识规定要求的配套件不予验收。
8.3.6供应商质量部门需提供检验指导书中所要求提供的记录。
8.4生产过程控制
8.4.1生产过程控制按公司《生产和服务提供控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《搬运、贮存、防护和交付控制程序》执行。
8.4.2开发处根据产品生产计划的要求，对产品进行特性分析，提供产品重要度分级，其中包括关键特性。
提供关键件、重要件明细表。
8.4.3产品生产采用装焊、涂装、总装工艺过程均按现行生产工艺流程执行，工艺部门生产准备阶段需编制生产工艺控制文件。
8.4.4工艺处对产品生产用漆进行严格控制，明确所使用漆的生产厂家、生产批号、牌号等详细信息，便于质量追溯，明确质量责任。
8.4.5各生产车间按工艺文件要求进行生产，做好首件确认，由操作者自检合格经检查
员确认合格后，正式生产。
确保符合工艺规定要求，并按规定作好首件和相关记录。
8.4.6在产品生产过程中各生产车间除执行《标识和可追溯性控制程序》外,保存相应的加工、装配、调试和检验记录，记录应反映加工、装配、调试和检验的数量、质量、操作
曙光黄海
3C三层文件
文件编号：
3C/SGHHC03-02-2007
2007年6470型产品车质量计划
版本：
A
第12页共4页
者和检验员，保证产品的可追溯。
8.4.8.2产品的搬运、贮存、防护和交付各部门除执行《搬运、贮存、防护和交付控制程序》
中的相关规定外，入库的产品车应集中摆放，并进行日常的维护保养
8.4.3为了能够及时、准确的了解车辆到用户后的使用状态、使用情况，销售公司
对重要用户每年进行一次走访，形成并保存走访总结报告，并收集质量信息,为质量改进提供依据。
对车辆的维护保养执行《成品车维护保养管理办法》
8.4.4工艺处应明确需配备的检测仪器及设备，检测手段的配备应该从规格和数量上满
足生产和质量要求。
监视和测量装置的控制执行《监视和测量装置的控制程序》中的有关规定。
9.测量、分析和改进
9.1军车的测量、分析和改进按公司《质量手册》中第8章《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正/预防措施控制程序》、《持续改进控制程序》及管理办法中的相关规定执行。
9.2销售公司售后服务处提供《顾客满意度调查表》。
9.3在产品发生质量问题时，由不合格品审理小组按《纠正/预防措施控制程序》进行分析，查明故障原因，制定纠正措施，跟踪验证纠正措施的有效性记录和报告，实现纠正措施的闭环管理。
9.4在产品的生产中，各部门按照《持续改进控制程序》中有关规定,采用PDCA过程方法，发现不足，不断实现改进。
9.6由质量处形成产品质量成本分析报告。
曙光黄海
3C三层文件
文件编号：
3C/SGHHC03-03-2009
2007年1023型产品车质量计划
版本：
A
第13页共4页
1.目的
为保证我公司向顾客提供的产品满足质量要求,特制定本质量计划。
2.范围
适用于产品产前准备、生产及交付验收、售后服务等过程。
3.引用文件及术语
3.1GB／T19000－2000idtISO9000:
2000《质量管理体系基础和术语》
3.2GB／T19001－2000idtISO9001:
2000《质量管理体系——要求》
3.3产品认证工厂质量保证能力要求
3.4乘用车公司ISO9001质量体系文件
3.5乘用车公司《3C质量体系程序文件》
4.职责
4.1质量处是产品质量计划的归口管理部门，负责组织质量计划的编制，质量计划
报质量副总批准后执行。
4.2质量处负责监督各部门质量计划实施情况，定期向质量副总报告实施结果。
并组织与质量有关的会议，分析、处理产品生产过程中的质量问题。
4.3质量计划在实施中，如相关责任部门提出质量计划修改、调整，应按文件控制程序办理申请，报质量副总批准后执行。
4.5检验员职责
a.为保证整车质量，对主要配套件、各生产过程产品质量建立检验制度，检验员负责各过程产品质量的抽检、专检、监督检验等工作；
b.检验员认真做好质量记录，发现质量问题要及时反馈；
c.质量处组织质量抽检、质量评价工作；
d.客户检验处负责整车入库验收工作
5.文件、记录的控制
5.1文件和记录按公司《文件控制程序》、《质量记录控制程序》的规定执行。
5.2各有关部门在生产过程中，确保图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
a:
当产品要求发生变更影响到顾客的要求时，其相应文件的修改应征得顾客同意；
b:
关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表；
c:
对于顾客要求控制的（验证）项目
d：
试验大纲
e：
合格供方名录；
曙光黄海
3C三层文件
文件编号：
3C/SGHHC03-02-2009
2007年1023型产品车质量计划
版本：
A
第14页共03页
f:
采购项目和供方的确定；
g:
影响关键或重要特性的器材代用
h:
关键过程明细表；
i:
对产品检验、试验和需顾客检验验收的项目
5.3质量计划所涉及的质量记录应规范、系统、完整、正确、为了便于查询和追溯，
质量记录应单独存放,作出标识。
根据顾客、法律法规的要求和车辆的寿命周期保存质量记录，便于追溯。
6．管理职责
6.1为保证产品生产的质量管理，由公司领导、质量管理、生产、计划、销售等部门组成“质量领导小组”。
6.2质量领导小组的职责
6.2.1宏观指导与生产有关的各项工作。
6.2.2确定和批准军车质量管理和有关问题的处理原则及办法。
6.2.
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