工业产品日管控周排查月调度检查记录表格.docx
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工业产品日管控、周排查、月调度
检查记录表单
目录
1工业产品质量安全风险管控清单 2
2每日工业产品质量安全检查记录 4
3每周工业产品质量安全排查治理报告 6
4每月工业产品质量安全调度会议纪要 7
3
1工业产品质量安全风险管控清单
×××贸易有限公司（公章）：
年度：
2023年度
序号
风险类型
控制措施及频次
检查方法
1
证件材料
1.1
进货查验制度落实情况。
1）产品是否有质量检验合格证明。
2）是否按照法律法规和标准要求用中文标明产品名称、厂名厂址以及规格型号、执行标准、生产日期等信息。
3）限期使用的产品是否标明安全使用期或者失效日期并在有效期内。
4）是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品。
5）营销推广宣传材料是否与产品信息一致。
6）实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的生产单位是否取得相应证书并按要求标注相关标志、证书编号。
每次进货，逐批次核对。
核对信息。
1.2
索证索票制度落实情况。
7）是否留存供货单位营业执照。
8）属生产许可证或强制性产品认证管理的产品是否留存生产单位获得的相应证书复印件。
9）是否按批次/生产日期向供货单位索要检验报告复印件。
10）是否留存进货发票或进货清单。
每次进货，逐批次核对。
查看留存资料。
1.3
建立台账制度落实情况。
11）是否如实记录进、销货信息。
每次进货，逐批次核对。
查看进销货台账。
2
产品管理
2.1
产品储存防护。
12）产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要求。
13）是否根据产品实际采取必要的防护措施。
每天巡视储存区。
查看现场。
2.2
不合格品控制。
14）被各级监管部门通报的不合格产品是否妥善处置。
15）本单位自查发现的不合格产品是否下架处理。
16）外部反馈不合格产品信息是否有效处置。
措施：
退货、拒收、下架或销毁等。
频次：
每日巡查。
查看现场或留档记录。
3
风险控制。
3.1
风险隐患处置。
17）质量安全风险隐患处置是否形成闭环。
每日巡查。
查看记录。
4
人员能力。
4.1
质量相关人员。
18）与质量控制相关的岗位从业人员是否落实本岗位质量安全职责。
根据岗位职责严格落实本岗位质量安全责任。
查看现场或记录，询问人员。
说明：
工业产品质量安全员可根据本单位具体质量安全员分工进行一项或几项的质量安全检查。
2每日工业产品质量安全检查记录
年份
2023年
月份
10
日期
是否发现问题隐患
问题/隐患记录
问题隐患是否排除
是否上报质量安全总监
质量安全员签字
1日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
2日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
3日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
李××
4日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
李××
5日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
6日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
7日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
8日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
计××
9日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
计××
10日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
11日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
12日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
蔡××
13日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
蔡××
14日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
15日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
16日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
秦××
17日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
秦××
18日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
19日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
20日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
21日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
22日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
黄××
23日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
黄××
24日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
25日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
26日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
郝××
27日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
郝××
28日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
29日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
王××
30日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
任××
31日
□是R否
无/0
R是□否
□是R否
任××
说明：
每日工业产品质量安全检查中发现问题/隐患记录空间不够，可另单独附页。
5
3每周工业产品质量安全排查治理报告
年度
2023
月份
10
第
（2）周
上周排查出的问题及治理情况。
无
本周排查
日管控情况
本周日管控发现的问题数量。
无
已整改完毕的问题数量。
无
尚存在的问题。
无
外部反馈工业产品质量安全风险信息。
无
治理措施及时限要求
措施：
/截止日期：
-年-月-日
备注
/
参加人员（签字）
质量安全员：
万××、李××、秦××、蔡××。
质量安全总监：
王××
说明：
“治理措施及时限要求”是指针对上周未完成、日管控未整改及外部反馈工业产品质量安全风险信息的治理措施及时限要求。
4每月工业产品质量安全调度会议纪要
会议时间
2023年××月
会议地点
×××有限公司2#会议室
上月回顾
上月工作安排完成情况。
已经完成整改。
本周排查
周排查情况
本月周排查发现的问题数量。
无
已整改完毕的问题数量.
无
尚存在的问题。
无
下一步工作安排
尽快安排整改，要求按照时限完成整改工作。
参加人员（签字）
万××、李××、秦××、蔡××。
主要负责人（签字）
孙××
7
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