管理体系内部审核计划11p.docx
《管理体系内部审核计划11p.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理体系内部审核计划11p.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
管理体系内部审核计划11p
四川省第三建筑工程公司
二0一三年管理体系内部审核计划
一、审核目的：
为检验公司管理体系运行和相关管理活动结果的有效性是否符合规定要求；迎接认证机构对公司GB/T19001—2008质量管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001—2004环境管理体系的监督审核以及GB/T28001—2011职业健康安全管理体系的换版审核工作做准备；为公司管理体系改进提供实施依据。
二、审核性质：
管理体系的内部审核（集中审核）。
三、审核依据：
1、GB/T19001—2008、GB/T50430—2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准；
2、公司管理体系文件：
管理手册、程序文件、作业指导书、公司其他管理文件；
3、国家、地方、行业的有关法令、法规、技术标准、规程、规范。
四、审核范围：
GB/T19001—2008、GB/T50430—2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准各条款所涉及的公司有关职能部门、分公司、项目部和所覆盖的工程产品（土建施工、安装施工、市政公用工程施工、金属结构施工、附着式脚手架施工、装饰装修工程项目施工和服务全过程及固定场所、临时施工现场等）各项活动。
五、审核资源：
1、审核人员：
审核组组长:
罗骥
本次审核分7个小组，各小组人员组成详见“附1：
内审分组及人员组成”。
上海分公司、内蒙分公司的审核组成员另行通知
2、审核组使用车辆：
审核期间由办公室负责安排交通车；审核组到接受审核的单位时，接受审核单位派一台汽车。
第5小组到重庆的方式为乘坐动车，到达后由重庆分公司安排车辆配合审核。
六、审核日程安排
二0一三年五月二十七日至六月四日（详见附2：
审核日程安排表，如有调整另行通知）。
上海、内蒙分公司的内审时间预计6月中旬，审核员及具体日程另行安排通知。
七、审核内容：
详见附3：
受审核部门受审核条款。
八、审核报告编写和分发：
1、内审报告由审核组组长编写，管理者代表审批；
2、内审报告分发：
（1）公司领导；
（2）公司相关职能部门、相关分公司、第一、二项目管理部
（3）其他部门、人员（另定）。
九、各职能部门、分公司、项目部对审核中检查出的不合格项要制定纠正措施并组织实施，内审组将组织内审员对纠正措施的实施进行跟踪验证。
十、请各受审核单位、部门提前安排好工作，按时迎接内审。
十一、请各单位、部门提前安排好内审员的工作，保证内审员按时参加内审工作；内审员不得请假。
十二、审核组到达分公司、项目部时，受审核方的领导和相关人员要在场，并指派一名联络员担任联络工作。
十三、参加首（末）次会议的人员：
1、公司领导
2、总经理办公室、工程管理部、质量安全部、人力资源部、材料设备部、预结算中心、商务部、招标运作部、职工管理中心、财务部、工会、保卫部、等部门负责人；
3、一、二、三、四、五、六、重庆分公司、安装分公司、机施分公司、金属结构分公司总经理及总工程师（分管贯标工作的领导）；
4、第一、二项目部总经理、总工程师；
5、本通知附表1所列内审员。
请各参加首（末）次会议的人员，提前安排好工作，按时到会。
批准人（管理者代表）：
二0一三年五月二十日
附1：
内审分组及人员组成
第一小组
组长：
陈俐
组员：
汪官伟、苏民、刘安琪、许代蓉、禹建设
第二小组
组长：
康革
组员：
凌世媛、吴萍
第三小组
组长：
蒋新川
组员：
尹成、史敏、易菊芬、黄世贵、吴远平、柏兴华
第四小组
组长：
胡刚
组员：
赖子刚、文雪敏、赵怀文、张浩、刘畅
第五小组
组长：
张洁
组员：
徐国勇、潘万华、朱万珍、罗成、朱刚
第六小组
组长：
王虎
组员：
万红军、李建、曹静、付亚斌
第七小组
人员另行安排、通知
附2：
审核日程安排表
（一）
时间
一小组
二小组
三小组
5月27日
上午
9：
30～12：
00
内审组预备会议
下午
2：
30～3：
00
首次会议（地点：
四楼会议室）
3：
00～6：
00
乘坐动车到重庆
公司领导
安装分公司机关
5月28日
上午
8：
30～12：
00
重庆分公司机关
人力资源部、材料设备部
二分公司机关
下午
2：
00～6：
00
公司领导、总经办
二分司光华逸家四、五期项目部
5月29日
上午
8：
30～12：
00
重庆分司双赢滨江一号一期项目
工会、保卫部
二分司骑龙片区旧城棚户区改造项目
下午
2：
00～6：
00
从重庆到自贡
财务部、招标运作部、职工管理中心
二分司骑龙国际三期项目
5月30日
上午
8：
30～12：
00
重庆分司自贡恒大名都项目
预结算中心、商务部
二分司仁寿项目
下午
2：
00～6：
00
从自贡返回成都
工程管理部、质量安全部
5月31日
上午
9：
00~12：
00
第一项目部成都太阳公元项目
补充审核
四分司傲城二期项目
下午
2：
00~6：
00
第二项目部塔子山壹号项目
四分司合能四季城项目
6月3日
上午
9：
00~12：
00
小组整理记录，形成不合格报告
小组整理记录，形成不合格报告
小组整理记录，形成不合格报告
下午
2：
00~6：
00
内审组长和小组长会，形成最终不合格报告。
6月4日
上午
末次会议
下午
备注
附2：
审核日程安排表
（二）
时间
四小组
五小组
六小组
5月27日
上午
8：
30～12：
00
内审预备会
下午
2：
30～3：
00
首次会议
3：
00~6：
00
五分公司机关
机施分公司机关
四分司机关
5月28日
上午
8：
30～12：
00
六分司机关
一分司机关
三分司机关
下午
2：
00～6：
00
六分司中环岛项目
一分司光华逸家项目部
三分司枫丹中心项目
5月29日
上午
8：
30～12：
00
六分司名山体育馆及文化公园项目
一分公司环球时代项目
（含机施项目如塔机、施工电梯等设备管理）
三分司恒大地产大邑项目
下午
2：
00～6：
00
5月30日
上午
8：
30～12：
00
五分司恒大金碧天下五期项目
一分司锦世溪地湾二期项目部
三分司山水四季城项目
下午
2：
00～6：
00
六分司恒大金碧天下三期项目
一分司一里阳光项目
四分司东山国际新城项目
5月31日
上午
8：
30～12：
00
五分司资阳恒大城二期一标段项目
（含安装项目）
金属结构分司（含）项目资料
四分司合能珍宝琥珀项目
下午
2：
00～6：
00
6月3日
上午
8：
30～12：
00
小组整理记录，形成不合格报告
小组整理记录，形成不合格报告
小组整理记录，形成不合格报告
下午
2：
00～6：
00
内审组长和小组长会，形成最终不合格报告
6月4日
上午
末次会议
下午
备注
附3：
受审核部门受审核条款
部门
标准条款GB/T19001、GB/T50430（GB/T24001、GB/T28001）、
总经理
4.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3（4.2）/5.4.1（4.3.3）/（4.3.2）/（4.3.3）/5.5.1（4.4.3）/5.5.3/5.6（4.4.1/4.4.3//4.5.2/4.6）/6.1/6.2/6.2.2/6.3
管代、总工
4.2.3（4.4.5）/（4.4.4）/4.2.4/5.4.2/5.5.2/7.1/7.5.1/7.6/8.1/8.2.2（4.5.4）/8.4/8.5
陈副总
4.2.4（4.5.3）/6.4/7.4/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3（4.5.2）/（4.3.1）（4.3.4）/（4.4.6）/（4.4.7）/（4.5.1）
刘副总
7.2
崔总助
（4.4.6、4.4.7）消防方面
贺总会
6.1/（4.3.3）（4.3.4）
工会郭主席
（4.3.3/4.4.3）
办公室
5.3（4.2）/5.4.1（4.3.2）（4.3.3）/5.5.1（4.4.1）/5.5.3（4.4.3）/5.6（4.5.2）（4.6）/（4.3.2）6.3/6.4/（4.3.1）（4.3.4）/（4.4.1）/（4.4.6、4.4.6）
人力资源部
6.2、7.4（4.4.2）（4.4.6）
预结算中心
7.2/7.4（4.4.6）
保卫部
（4.3.3、4.3.4）/（4.4.6）（4.4.7）消防管理
商务部
7.2/7.2.2/7.2.3（4.4.3）/8.2.1
质量安全部
4.2.4/6.4/8.2.1/8.2.4/8.3（4.3.1/4.3.4/4.4.6/4.5.1/4.5.2）/（4.5.3）
材料设备部
6.3/7.4/7.5.3/7.5.4/7.5.5/（4.3.1、4.4.1、4.4.6）（固废、化学品、危险品、节能降耗）/（4.3.1/4.3.4/4.4.6）/7.6
工程管理部
4.2.2/4.2.3（4.4.5）/4.2.4/5.4.2/7.1/7.5.1/7.5.2（特殊过程控制）/7.5.3/8.1/8.2.1/8.2.2（4.5.4）/8.2.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/（4.4.4）（4.3.1）4.4.5/（4.4.6）/（4.4.7）/（4.5.1）/（4.5.2）/（4.5.3）/（4.5.4）/（4.5.5）
招标运作部
7.4（4.4.6）
工会
（4.3.3/4.4.3/4.4.6/4.4.7）（劳动保护、方针目标宣传、员工代表、协商沟通）
职工管理中心
（4.3.4/4.4.1/4.4.6/4.4.7/4.5.2）
财务部
（4.3.3、4.4.6）
分公司机关
4.2.3/4.2.4/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5（4.1/4.2/4.3/4.4/4.5）
项目部
4.2.3（4.4.4）（4.4.4）/4.2.4/5.3/5.4/5.5/6.2（4.4.2）/6.3（4.4.6）/6.4（4.4.6）/（4.3.1）/7.1（4.2.3/4.4.5）/7.4/（4.4.6）/7.5/（4.3.1/4.3.2/4.3.3）/7.5.5（4.4.6）/（4.4.7）/7.6（4.5.1）/8.1（4.5.1）/8.2.4（4.5.1）/（4.3/4.4）/8.3（4.5.2）/8.5（4.5.1/4.5.2/4.5.3）
升级会员 