郑璞珂管理评的审计划输入提纲和报告示例优质.docx
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郑璞珂管理评的审计划输入提纲和报告示例优质
管理评审计划
JL-5.6-01序号：
评审目的
1.对公司的质量管理体系及GJB9001B标准学习和落实工作进行系统的评价，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及与标准的符合性。
2.提出并确定各种改进和变更的需要，以适应新的经济大环境和公司的发展。
计划评审日期
2011年**月**日（下午）
主持人
***
参加评审的部门
参加人
参加评审的部门
参加人
管理者代表
生产部
质量部
办公室
技术部
供应部
营销部
评审要点：
1.对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总体评审和评价；
2.依据GJB9001B标准，结合实际编制和执行QMS文件的符合性和有效性；
3.评审和评价质量方针和质量目标的落实情况、质量管理体系的变更和改进的效果；
4.评审和评价质量管理体系及其过程控制的有效性，提出改进的建议和措施；
5.评审和评价产品质量、售后服务及顾客满意度，提出改进建议和措施；
6.提出有关资源需求的建议和措施。
序号
部门
评审准备资料
备注
1
质量部
GJB9001B标准学习和贯彻、质量管理体系文件编制、质量管理和审核、产品实物质量情况报告；
报告提纲
见附录
2
技术部
《质量手册》学习和贯彻情况及部门内部质量管理和产品技术管理情况总结分析报告。
报告提纲
见附录
3
营销部
《质量手册》学习和贯彻情况及部门内部质量管理和与顾客有关过程控制情况总结分析报告。
报告提纲
见附录
4
生产部
《质量手册》学习和贯彻情况及部门内部质量管理和产品生产过程控制情况总结分析报告。
报告提纲
见附录
5
办公室
《质量手册》学习和贯彻情况及部门内部质量管理和人力资源配置情况总结分析报告。
报告提纲
见附录
6
供应部
质量手册》学习和贯彻情况及部门内部质量管理和采购/外包控制情况总结分析报告
报告提纲
见附录
管理者代表
质量管理体系综合评价和分析报告。
报告提纲
见附录
说明：
1.各职能部门按计划准备评审资料（书面或电子版），会前五日报质量部初审；
2.质量部会前三日将初审合格资料报管理者代表审定，并上报总经理审阅；
3.资料上报可采用网络电子邮件。
编制：
QMS工作小组审核：
批准：
日期：
报告提纲
一、质量部：
GJB9001B标准学习、贯彻及质量管理、产品实物质量情况报告
1.GJB9001B标准学习、贯彻和文件编制情况：
1）GJB9001B标准的学习：
内审员外派学习、公司管理骨干内部学习（日期、人员、效果）；
2）依据GJB9001B标准，结合公司实际编制《质量手册》，并发布和实施（日期、效果）；
2.质量部质量管理及产品实物质量状况总结：
1）质量部的设立、岗位设置及职责分工；
2）质量目标落实情况及分析和评价
部门质量目标实测值的统计；
②达标的有效措施、未达标的原因分析；
③自我评价质量目标落实情况，提出质量目标新计划。
3）产品检验和性能检测情况及对产品实物质量状况的评价；
3.存在的主要问题及其原因分析；
4.改进措施建议：
1）针对主要问题的改进措施；
2）提高过程有效性的改进措施（含资源需求）。
二、各部门：
《质量手册》学习和贯彻情况及本部门质量管理和质量控制总结分析报告
1.GJB9001B标准和《质量手册》学习、贯彻情况：
1）GJB9001B标准和《质量手册》的学习：
参加公司管理骨干学习（日期、人员、效果）；
2）结合部门质量管理职能贯彻《质量手册》中的相关要求（日期、体会及效果）；
2.部门质量管理工作和主控质量职能落实状况总结：
1）部门质量目标落实情况及分析和评价；
部门质量目标实测值的统计；
②达标的有效措施、未达标的原因分析；
③自我评价质量目标落实情况，提出质量目标新计划。
2）主控质量职能（按职能分配表）落实状况总结（简述）
①已采取的措施及结果；
②自我评价措施的有效性；
3.存在的主要问题及其原因分析；
4.改进措施建议：
1）针对主要问题的改进措施；
2）提高过程有效性的改进措施（含资源需求）。
【注：
办公室总结分析报告应包括质量成本分析的内容】
三、管理者代表：
质量管理体系综合评价和分析报告
1.质量管理体系运行情况概述
1）内审情况简述（日期、提出的不符合项和改进项、审核结论）；
2）外审（适用时）情况简述（日期、提出的不符合项和改进项、审核结论）；
3）结合管理实际说明预防措施和纠正措施的实施及其有效性（日期、责任部门、实例）；
4）前次管理评审（适用时）改进决策实施情况及其效果评价（逐项作出说明）；
5）质量方针的确定和质量管理体系变更情况的说明（体系变更项目、对体系运行有效性的影响分析）。
2.评价质量管理体系的有效性、充分性、适宜性；指出体系存在的薄弱环节。
3.有关产品、过程和体系改进及资源需求的建议。
质量部：
GJB9001B标准学习、贯彻
及质量管理和产品实物质量情况报告
1.GJB9001B标准学习、贯彻和文件修订情况：
1）GJB9001B标准的学习：
（1）内审员外派学习：
（2）公司管理骨干内部学习：
（日期、人员、效果）；
2）依据GJB9001B标准，结合公司实际修订《质量手册》，并发布和实施（日期、效果）；
（1）公司机构调整和职能分配
（2）确定公司质量方针和公司质量目标
（3）成立QMS工作小组收集和整理公司原有QMS文件，编制“拟编制（修订）文件目录”，确定文件名称、责任部门、配合部门、责任人、计划完成日期及参考文件
（4）完成《质量手册》的编制，经批准后发布和实施
（5）组织公司管理骨干学习、理解并贯彻《质量手册》的各项要求
2.质量部质量管理工作和产品实物质量状况总结：
1）质量部的设立、岗位设置及职责分工
（1）总经理决策加强质量部
（2）质量部的岗位设置及职责分工
质量部经理的职责：
②质量技术员的职责；
③检验员的职责和兼职检验员职责：
2）质量目标落实情况及分析和评价
（1）部门质量目标
a）建立和不断完善产品检验制度，产品受检率100%；
b）实现质量管理体系有效运行，无严重不合格项。
（2）落实实测值的统计：
a）产品受检率%；
b）实现质量管理体系有效运行，无严重不合格项。
（3）达标的有效措施、未达标的原因分析；
（4）提出质量目标新计划。
3）产品检验和性能检测情况及对产品实物质量状况的评价
（1）已交付产品统计
（2）产品检验和性能检测情况综合分析
（3）产品交付后质量反馈的主要问题的分析
（4）产品实物质量状况的总体评价
4）监视和测量设备控制情况
5）不合格品控制情况
6）质量记录控制情况
7）其他质量管理工作（管理评审、内审和改进等）
3.存在的主要问题及其原因分析；
（1）质量部管理职能的落实问题及分析
（2）产品质量档案的建立和归档管理问题及分析
4.改进措施建议：
1）针对主要问题的改进措施；
2）提高过程有效性的改进措施（含资源需求）。
质量部经理（签名）
年月日
管理者代表：
质量管理体系综合评价和分析报告
1.质量管理体系运行情况概述
1）内审情况简述（日期、提出的不符合项和改进项、审核结论）
（1）年月日至日内审情况
***年**月日至月日，审核组分个小组审核了下列部门的主要质量活动（即主控职能）：
质量部、技术部、生产部、营销部负责人接受了审核；审核中共发现不合格项**个，其中严重不合格项0个，一般不合格项**个；不合格项的责任部门学习座谈质量管理体系标准和质量手册***条款的相关要求，进一步加深理解***条款的相关要求，并按***条款要求结合管理实际进行了认真整改，形成了书面整改记录。
经过验证达到了质量管理体系标准和质量手册***条款的相关要求。
审核结论：
质量管理体系基本按手册要求进行，产品质量用户满意。
但个别部门还存在着一些问题，未严格按手册的规定执行。
希望各部门加强质量意识及时采取纠正和预防措施，并保持和巩固已取得的成果。
（2）***年**月**日至**日内审情况
***年**月**日至**月**日，审核组长***会同审核员***、***对***、***产品的设计、生产和服务过程及公司领导层、各管理职能部门和生产现场进行了一次全面内部审核，目的是确认质量管理体系运行的符合性和有效性，识别改进切入点。
审核在领导和各部门负责人及相关人员的支持和配合下，完成了审核日程安排，对质量管理体系运行情况有了比较全面的了解，发现了体系运行的薄弱环节，并开出了不符合项报告，本次审核开具了**项不符合项，均为一般不符合项，未构成QMS的严重缺失和系统性不合格。
在***年**月中旬，各责任部门完成了不符合项的整改工作，审核组跟踪验证了有效性。
审核结论：
QMS总体运行基本有效，基本完成了GJB9001B标准的学习和贯彻实施工作。
在审核中审核组和被审核人员均接受了一次质量管理知识的再学习，对GJB9001B标准和**版质量手册的相关要求有了进一步的理解，本次审核达到了预期目的。
2）外审情况简述（适用时）
***年**月**～**日，北京天一正认证中心审核组对公司质量管理体系认证证书的是否保持，进行了***审核，审核了领导层、质量部、办公室、技术部、营销部、供应部、生产部及生产现场，开出了**项不合格，提出了**余项改进项（包括**、**、**、**、**、……等），对公司进一步改进和提高质量管理体系运行的有效性有很大的提示作用。
审核结论：
同意***质量管理体系认证证书。
3）结合管理实际说明预防措施和纠正措施的实施及其有效性
（1）***年度两次内审开出的**项不合格，均能按纠正措施程序，由各责任部门完成了整改并跟踪验证了整改的有效性。
（2）质量部通过日常的产品的检验和试验、现场管理的监督检查，能及时发现质量苗头、管理隐患（如在装配现场存在多余物、零件摆放无序、作业现场技术文件不齐全等），能做到及时通报责任部门立即整改，避免了不合格的发生。
4）***年**月**日管理评审改进决策实施情况及其效果评价
（1）关于“公司质量方针、目标需结合实际做相应调整”：
（2）关于“依据GJB9001B标准，***年**季度全面编制《质量手册》，同时进行GJB9001B标准的培训”：
（3）关于“……”：
（4）关于“……”：
（5）关于“加快新产品开发速度，逐步完善质量管理体系”。
5）质量管理体系变更情况的说明
（1）质量管理体系变更情况：
（2）对体系运行有效性的影响分析：
6）***公司质量目标落实情况测量和分析
（1）***年度公司质量目标
a）常规产品成品合格率达到95%；
b）开发新产品总体一次成功；
c）顾客满意度90%。
（2）公司质量目标落实情况测量和分析
①公司质量目标实际完成值：
a）常规产品成品合格率达到%；
b）开发新产品项，总体一次成功率%；
c）顾客满意度%。
②公司质量目标完成情况分析
③***年度公司质量目标预测
a）常规产品成品合格率达到%；
b）开发新产品总体一次成功；
c）顾客满意度%。
2.质量管理体系的有效性、充分性、适宜性及存在的薄弱环节分析
1）概要评价质量管理体系的有效性、充分性、适宜性的综合评价：
2）指出体系运行尚存在的薄弱环节，并分析其原因：
3.有关产品、过程和体系改进及资源需求的建议
管理者代表（签名）：
年月日
管理评审报告
JL-5.6-02序号：
评审地点
会议室
评审日期
主持人
评审目的
1.对公司的质量管理体系及GJB9001B标准学习和落实工作进行系统的评价，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及与标准的符合性。
2.提出并确定各种改进和变更的需要，以适应新的经济大环境和公司的发展。
参加评审的部门和人员：
质量部***、技术部***、营销部***、生产部***、办公室***、供应部***、***、***（共**人）
评审要点综述：
1.对公司质量管理体系建立和实施、按GJB9001B标准编制的《质量手册》的要求运行质量管理体系进行总体评审和评价，其基本结论是：
质量管理体系基本保持了适宜性、充分性和有效性。
2.***年**月**日～**日实施的全覆盖的内审结果可表明：
依据GJB9001B标准，结合实际，于***年**月**日发布、并于***年**月**日执行的《质量手册》与GJB9001B标准的符合性和其运行的基本有效性，公司质量管理体系基本持续运行且基本有效，存在的主要差距是：
对标准和质量手册的理解和执行不到位，产品设计和生产过程均需改进和提高。
3.***年**月在策划依据GJB9001B标准完善QMS文件时，重新确定了公司质量方针和***年公司的质量目标，明确了质量管理体系的变更：
加强质量部明确其职责，调整和完善了其他部门的职责和权限。
实际运行了**个月取得了初步成效，公司质量方针适宜、***年公司的质量目标得到了基本落实。
4.***年**月、**月公司组织进行了**次内审，内审结果表明：
公司质量管理体系及其过程控制基本有效、产品质量基本稳定、售后服务能满足顾客要求、顾客满意度较高。
5.通过对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性评审和评价，提出改进建议和措施，其重点是进一步完善QMS文件，规范管理，提高全员质量意识、尤其是各级管理骨干的管理意识，注重管理过程的有效性。
6.会上提出有关人力资源和加工设备的配置需求的建议，以适应公司发展及新厂区建设的需要。
评审结论：
公司质量管理体系及其过程控制基本有效、产品质量基本稳定、售后服务能满足顾客要求、顾客满意度较高；公司质量方针适宜、***年公司的质量目标得到了基本落实，公司质量管理体系基本持续运行且基本有效；存在的主要差距是：
对标准和质量手册的理解和执行不到位，产品设计和生产过程均需改进和提高；质量管理体系基本保持了适宜性、充分性和有效性。
提出改进建议和措施，其重点是进一步完善QMS文件，规范管理，提高全员质量意识、尤其是各级管理骨干的管理意识，注重管理过程的有效性。
会上还提出有关人力资源和加工设备的配置需求的建议，以适应公司发展及新厂区建设的需要。
改进决策：
1.严格按照规定执行人力资源管理工作，需招聘***名；**2-4名；保持工人***人左右。
2.***产品已成为我公司的新领域，要在如何降低成本上做文章，从合理满足要求的设计，到原材料采购、制加等环节均有降低的空间，实现净利润**%。
3.生产部确保协调好，做到保证工期，保证质量，保证安装的三保原则，产品出厂前做好产品防护工作，并协调生产安装人员在安装过程能力的培训，力争做到，出厂产品和交付产品的质量一致。
4.充分发挥团队合作精神，共同研发有市场前景的新产品。
为公司的发展做出我们的贡献。
5.其他......。
说明：
1.落实改进决策应形成改进计划，明确改进目标、措施、责任和完成时限；
2.质量部应跟踪验证和评价改进效果；
编制：
QMS工作小组审核：
批准：
日期：
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高二班主任教学工作总结5篇
高二班主任工作总结1
本学期，我担任高二（14）班班主任。
在学校领导的支持下，在学生科的领导下，我顺利地完成了学校布置的各项任务。
在从事德育教学过程中，有顺利也有挫折，有成功也有失败，既有困惑，也有启迪，交织着酸甜苦辣，现就本学期班主任工作做如下总结。
一、培养良好的班集体
能否形成一个积极向上，努力学习，团结和睦的集合是至关重要的。
只有在良好的班集体中，教师开展教育和教学活动，才能收到较好效果。
在培养班集体方面，本学期我主要从以下几方面入手：
（一）注重教室文化的建设
开学初，我组织全班学生把教室布置好，让教室的每一块壁，每一个角落都具有教育内容，富有教育意义。
在具体布置时，针对班内学生的特点，从大处着眼，小处着手，制定班级文明公约，张贴名人名言，使学生行有可依，激发学生的上进心。
并设立评比栏。
班组设置由专人管理的“图书角”，以拓宽学生的知识面。
为及时反馈学生情况，设置了班级日记，由班长负责记录。
（二）注意班干部的培养
进入高二以后，班干部换届重新选举，由学生民主投票，产生了一支能力较强，有一定影响力的班干部队伍。
对待班干部，我积极引导，大胆使用，注意培养他们的工作能力，要求他们以身作则，“各守其位，各司其职，各尽其责”。
另外，定期召开班干部会议，研究解决出现的问题，同时布置新的工作和任务。
这样，由于班干部积级配合，以身作则，从而带动全班，收到了较好的成效。
（三）注意养成教育和传统道德教育的结合
高二学生由于已经熟悉了学校的环境，又没有升学上的压力，个别学生纪律开始松动起来，不喜欢别人对他们的行为约束和管教，一些不良行为随之而来，如旷课等，面对这些违纪情况，如果不注意引导或引导不当，学生很容易在这个特殊的学习和生活阶段走入岔道。
我的具体做法是：
1、加大学习、执行《中学生守则》、《中学生日常行为规范》的力度。
我借助主题班会、演讲会、竞赛等各种形式的活动，来引导学生学习，执行《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，并且配合学生科执行《一日常规》，严格要求学生佩戴校徽，不穿拖鞋，每天自行检查、督促规范养成的效果。
2、注意树立榜样。
俗话说“说一千，道一万，不如亲身示范。
”榜样的力量是无穷的。
人微言轻，班主任言行举止特别重要，要求学生不迟到，不旷课，班主任首先要做到，要求学生讲文明，讲卫生，班主任事先要做到，平时注意严于律已，以身作则，时时提醒自己为人师表。
3、注意寓教于乐，以多种形式规范学生行为。
心理学告诉我们：
人的接受心理由观察能力、感知能力、认识水平、兴趣爱好等心理因素构成，因此，具有广泛性、多样性、综合性的特点，单一的教育管理方式不适合人的接受心理，开展丰富多彩的活动，寓教于乐中正好适合学生的心理特点，能提高教育管理的可接受性。
为此，我先后开过多次主题班会，如《规范一道德》，《我是主人》、《理想与信念》、《要学会学习》、《神圣的使命》。
还开过优生学习经验交流会，举办过语文知识抢答竞赛，说成语故事比赛，古典诗歌背诵比赛等，效果都很好。
二、严格的要求是最大的尊重
教育是一门艺术，教育是心灵的耕耘，必须讲究教育有艺术。
在实践工作中，我感受最深的便是马卡连珂的一句名言：
“严格的要求是最大的尊重”。
的确，只有既严格要求学生，又给予他们最大的尊重，才能把班主任工作做好。
俗话说“严是爱，宠是害，不教不导要变坏。
”高二14班有几个调皮的学生，在教育转化他们的时候，我曾有过失败的教训和成功的经验，先前，我对他们时常板着一副面孔，严加管教，结果学生表面上对我产生敬畏感和服从感，其实，并不是心悦诚服地接受我的教育和管理。
一段时间后，我改变了方法，对他们给予了大量的爱心，却忽视了严格要求，结果班风涣散，面对这种局面，我苦苦地思索，寻找解决问题的良策，向有经验的老班主任请教，明白了对学生应严中有爱，以爱动其心，以严导其行，既要严格要求，又要给予最大的尊重。
三、“三位一体”的互促法
教育是一项艰巨的任务，单靠班主任显然是不够的，而要先集中各种力量的齐抓共管。
通过班主任的工作，把学校、社会、家庭组合成一个整体，形成教育的合力，达到互相促进的目的。
我定期和学生家长电话联系，及时反馈学生情况，取得家长的支持，收到了良好的效果。
总之，班主任工作可以说是千头万绪，要想带好一个班级确实值得我们去研究，去多想想方法，特别是像我们这样的青年教师。
高二班主任工作总结2
本学期班主任工作本着以教学为主，很抓纪律卫生，开展了各种形式的活动，圆满完成教育教学工作。
具体工作如下：
一、早自习利用晨会总结前一天的学生表现情况以及学生中的纪律卫生，出现的问题加以分析和总结，目的是让新的一天能不断的进取，克服工作和学习上的不足，为新的一天的学习生活指引航标。
这半年的我班基本杜绝了迟到早退现象，能按时按点的，按部就班的上好课和晚自习，圆满的完成教学任务。
二、高中二年级的学生思想上还不稳定，还不够成熟，尤其进入高二的学习，内容难度加大，对于象我班的程度较差的学生来说难度更大，往往因为学习不能立见成效而慢慢消沉。
为了让学生树立信心和学习斗志，我主要做了这些工作：
1、班会早会对学生进行成绩和程度的分析，正确看待自己所处在的学习上的位置，让学生保持良好的心态，同时给学生创设良好的学习情境，使他们开开心心的迎接每一天的学习生活。
2、个别谈心，这很重要，对于不同的学生挖掘他们的内心世界，了解他们所做所想，这样会使教育能抓住切入点，教育才能有效果，从本学期来看的确收效很大。
使班级纪律卫生明显好转，文明班级率最高。
3、寻求与家长的密切配合，三方沟通，正确的评价学生的成绩和存在的缺点和错误，使学生敞开心扉，把自己要说的说出来，解开他们的思想包袱，全身心的投入到学习中来。
二、积极配合科任老师的课堂教学工作，解决好科任老师与学生的关系，并为此做了大量的工作，稳定教学次序。
三、加强寝室的管理工作，本学期到寝室检查不下十五次，对存在的卫生纪律方面的问题能及时解决，女寝要好一些，男寝还存在问题，总的来说有很大的进步。
四、开展好各项活动，本学期运动会上，积极调动学生参与的积极性，发挥他们的体育特长，在运动会上能够克服困难，尽最大所能，取得总粉第四名的好成绩。
在学生十月一的诗歌朗诵的比赛，以及征文活动中都取得好成绩，激发学生的学习热情和求知欲望。
总之，本学期工作成绩是肯定的，要不断分析和总结经验和教训，通过不断的学习和提高自己的业务水平和班主任的工作艺术，为把班主任的工作做得更好而努力。
高二班主任工作总结3
本学期师生都面临着前所未有的压力---学业水平考试。
而且我班是理科班男生多，女生少，管理起来就有一定的困难。
一个学期过去了，回首过去的工作，充满了挑战、辛酸与满足。
一学期的辛苦，有收获的喜悦，也有不足与遗憾，现总结如下：
一、重视常规管理，建立班级良好秩序
1、严格考勤、加强管理。
早上、中午、晚上及时到班督查学生的情况，发现问题，随时解决。
学生基本养成了比较好的纪律意识。
2、加大了对学生自治自理能力培养的力度。
通过谈话等多种方式，注意指导学生进行自我教育，让学生在自我意识的基础上产生进取心，逐渐形成良好的思想行为品质；也注意指导学生如何进行自我管理，培养他们多方面的能力。
3、有效地利用好每周五的班会课。
既按学校计划安排开展一些专题性的活动，学习有关的安全知识等；也根据本班的实际情况组织了“我的未来我做主”的大型系列活动，，对学生进行各方面教育。
比如，信心教育，学习习惯、养成教育，学习经验交流会，感恩教育等内容，这些活动都促进了良好的学风、班风。
4、狠抓班级卫生。
好的环境才能让学生爱上学习，在卫生方面我就把工作分配到人。
不但早晚要打扫干净，平时还要注意保洁。
5、选拔班干部，培养积极分子。
我从学生中选出品学兼优、作风正派、关心集体、有一定组织能力、在同学中有一定威信的学生担任班干部。
班干部选拔出来以后，我予以指导，大胆使用，严格要求，加强教育。
平时留心观察发现和培养积极分子，扩大了先进面，使更多的优秀学生有担任班干部的机会，得到锻炼。
同时对部分工作态度不够认真，工作能力不突出的同学进行撤换。
经过一个多学期的努力逐渐培养出一批工作能力强、有责任心、威
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