附录二:基础管理类隐患排查清单.doc
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附录二:
基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查
综合性检查
排查周期
组织级别
排查周期
组织级别
1
安全管理机构及人员
1、公司应设专门安全管理机构;
每年
公司
2、公司应配备专职安全管理人员。
2
安全例会制度
1、公司、分厂、车间每月召开一次安全生产例会;
每月
分厂
每月
公司
2、安全生产例会要有会议纪要、参会人员签到表并做好存档。
3
消防安全管理制度
1、公司建立消防安全管理机构;
每年
公司
2、建立消防设施档案台账;
季度
分厂
半年
公司
3、建立消防系统图;
4、重要防火部位配置相应的消防设施;
5、定期对消防设施进行安全检查,形成闭环管理,并存档。
4
安全检查制度与隐患排查制度
1、对于因季节性所引发的安全隐患,应有针对性的专项检查,对于检查的隐患以书面形式下发各责任单位;
每月
分厂
每月
公司
2、检查的隐患应形成闭环,并做好存档。
5
职业病危害防治制度
1、应建立健全职业病危害管理台账;
每年
分厂
每年
公司
2、应定期发放防止职业病危害的劳保用品,并做好记录;
3、应定期组织职业卫生知识培训。
6
事故管理制度
1、发生事故后,应严格按照汇报程序进行汇报,不得出现迟报、瞒报的情况;
每年
分厂
每年
公司
2、事故发生后,应成立事故调查组。
7
重大危险源监控制度
1、建立健全重要危险源领导小组;
每年
分厂
每年
公司
2、建立重要危险源清单、重要危险源辨识与风险评价表、重要危险源登记表,并存档,定期更新;
3、建立重要危险源分布图,并执行上墙管理;
4、定期对重要危险源进行事故演练,并存档;
5、定期对重要危险源进行安全检查,形成闭环管理,并存档。
季度
分厂
半年
公司
8
危险品管理制度
1、危险品储存是否满足双锁管理要求;
每年
分厂
每年
公司
2、危险品使用是否严格按照领用要求执行;
3、危险品处理是否严格执行资质审核制度。
9
许可作业审批制度
1、重要作业制定作业计划书,执行逐级审批程序;
季度
分厂
季度
公司
2、重要操作执行逐项确认程序。
10
特殊工种管理制度
1、建立特种作业人员人员管理台账;
每年
分厂
每年
公司
2、特种作业人员应具备相应的资质证书,并在有效期内。
11
受限空间作业管理制度
1、制订有限空间作业管理规定;
每年
分厂
每年
公司
2、制订受限空间作业管理标准;
3、执行受限空间作业检查确认程序;
季度
分厂
季度
公司
4、定期对受限空间作业安全检查,形成闭环管理,并存档。
12
规程
1、公司要建立健全各类安全技术规程、操作规程;
每年
公司
2、如采用新工艺、新技术、新设备、新材料时,应及时更新相关安全技术规程、操作规程,并对有关人员进行专门培训。
13
安全生产记录文件
公司应保存完整以下安全生产记录文件:
培训记录、安全生产会议记录、安全检查与隐患整改记录、安全装置校验记录、应急预案及演练记录、职工三级安全档案、交接班记录。
每月
分厂
每月
公司
14
安全教育培训
1、建立健全安全生产培训管理制度;
每年
公司
2、公司应制定年度安全培训计划;
3、特种作业人员必须经培训持证上岗,建立特种作业人员档案;
4、新进公司的职工上岗前,必须接受三级安全教育,每级培训时间不得少于7天,考试合格后,方可上岗作业;
5、所有生产作业人员每年接受安全教育、培训,并进行考试合格;
6、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时,应对有关人员进行专门培训;
7、作业人员的安全教育培训情况和考核结果,应记录存档。
15
应急救援
1、公司应当根据有关法律、法规和技术标准,结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点,制定相应的应急预案;
每年
分厂
每年
公司
2、各级建立应急救援领导小组,人员变更的及时更新;
3、公司各部门根据本单位的事故预防重点,每月组织一次应急预案演练,演练记录存档。
16
安全投入
1、建立安全生产提取费用使用明细,每月汇总;
每年
分厂
每年
公司
2、建立安全活动费用使用明细,每月汇总;
3、应有安全生产提取费用使用记录,并存档。
17
外包单位
1、外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相关的承包资质,应设置安全生产管理机构,并制定完善的规章制度和操作规程;
每年
公司
2、安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书,并在有效期内;
每月
分厂
季度
公司
3、发包单位与外包单位应签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责。
18
劳动防护用品
1、公司应制定劳动保护用品配备标准;
每年
公司
2、按照劳保配备标准定期发放劳保用品;
每月
分厂
3、应有劳保用品发放清单,并存档。
每年
分厂
每年
公司
19
综合技术资料
1、公司应保存完整以下图纸:
各工艺车间工艺流程图纸、防排水系统图。
每年
公司
2、特种设备、设施应有具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告,并在检测检验有效期内,超过检验检测有效期应重新检测检验。