兴隆教育局部门预算信息公开.docx

资源描述

兴隆教育局部门预算信息公开.docx

《兴隆教育局部门预算信息公开.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《兴隆教育局部门预算信息公开.docx（199页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

兴隆教育局部门预算信息公开.docx

兴隆教育局部门预算信息公开

兴隆县教育局2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、贯彻执行党的教育方针、政策、法令和规章制度，制定实施计划、办法和措施，并组织实施。

2、根据上级教育行政部门和县委、县政府的决定、指示制定教育事业发展规划、年度计划、基本建设计划，处理执行计划中的有关问题。

3、深化教育改革，建立适应社会主义市场经济体制需要的教育体制和运行机制。

4、管理和指导全县学前教育、普通教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学。

5、依据党的教育方针、政策和法律法规，代表县级政府对下级政府和教育行政部门的教育工作进行督导、检查、评估和指导。

6、依据国家、省、市、县有关政策抓好教师和教育行政人员的管理和工资、福利待遇的落实工作，按照干部管理权限任免学校领导干部，负责师范类毕业生推荐就业，负责师资培训、教师职称评聘工作。

7、合理使用教育经费、基建费，搞好教育事业的各项统计。

8、搞好教育研究，总结经验，指导提高教育质量，做好教学仪器的订购、供应、管理及电化教学工作。

9、承办县委、县政府交办的其它事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

兴隆县教育局

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我教育部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

兴隆县教育局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。

2018年预算收入49756.08万元，其中：

一般公共预算收入48256.08万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入1000万元，其他来源收入500万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映兴隆县教育局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年部门支出预算为49756.08万元，其中基本支出37892.08万元，包括人员经费27366.17万元和日常公用经费10525.91万元；项目支出10364.00万元，主要为普通教育9921.00万元，职业教育支出409万元，特殊教育32万元，其它教育支出2万元。

3、比上年增减情况

2018预算收入49756.08万元，上年预算收入40978.43万元，比上年增加8777.65万元，同比增长21%。

预算收入变化原因：

财政增加对教育的投入，主要有六道河中学科技楼建设、教育学校校安工程建设等资金。

2018年预算支出49756.08万元，上年预算支出40978.43万元，比上年增加8777.65万元，同比增长21%。

预算支出变化原因：

财政增加对教育的投入，支出变化主要有六道河中学科技楼建设、教育学校校安工程建设等支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年兴隆县教育部门运行经费预算安排22856.25万元，其中：

办公费2420.25万元、印刷费1080万元、邮电费156万元、差旅费435万元、培训费510万元、会议费25万元、福利费572万元、日常维修费2000万元、专用材料1396.9万元、办公用房水电费485万元、办公用房取暖费824万元、办公用房物业管理费300万元、劳务费550万元、公车运行维护费9万元、其他交通费82万元、公务接待费3万元、其他资本性支出12008.1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年我单位“三公”经费公共预算财政拨款12万元，比上年18.6万元减少6.6万元，同比下降35%。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费预算支出9万元，同比上年10.6万元减少1.6万元，同比下降17%。

①公务用车购置支出0万元。

②公务用车运行维护费支出9万元，同比下降17%。

（二）公务接待费支出3万元，同比上年8万元下降60%。

（三）因公出国（境）费支出0万元。

我单位三公经费变动主要原因分别是：

2018年将公车改革及迎检减少。

因公出国（境）情况:

本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况:

本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

兴隆县教育局2018年度部门预算安排严格执行《预算法》及相关规定要求，按照部门职责梳理各项业务活动，重点保障人员工资及正常公用经费，保障县委、县政府布置的重点工作贯彻落实，坚持勤俭节约，突出资金使用效益。

现将本部门情况说明如下：

一、部门职责

1、贯彻执行党的教育方针、政策、法令和规章制度，制定实施计划、办法和措施，并组织实施。

2、根据上级教育行政部门和县委、县政府的决定、指示制定教育事业发展规划、年度计划、基本建设计划，处理执行计划中的有关问题。

3、深化教育改革，建立适应社会主义市场经济体制需要的教育体制和运行机制。

4、管理和指导全县学前教育、普通教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学。

5、依据党的教育方针、政策和法律法规，代表县级政府对下级政府和教育行政部门的教育工作进行督导、检查、评估和指导。

7、合理使用教育经费、基建费，搞好教育事业的各项统计。

8、搞好教育研究，总结经验，指导提高教育质量，做好教学仪器的订购、供应、管理及电化教学工作。

9、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构编制和人员情况

全县教师编制2881人，其中行政编14人。

现实有人数3675人。

职责分类绩效目标：

2018年兴隆县教育系统绩效目标情况说明

1、学前教育：

实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。

2、义务教育：

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

3、普通高中教育：

建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。

提高我省高中毛入学率

4、职业教育：

大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力改善职业院校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。

5、成人和民办教育：

加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。

构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。

6、教师队伍建设：

主管全县教师工作；负责全县中小学教师资格标准的实施；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。

完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

7、教育政务管理：

负责教育系统综合业务管理和机关综合事务，依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

职责分类绩效目标：

2018年兴隆县教育系统绩效目标情况说明

1、学前教育：

实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。

2、义务教育：

提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

3、普通高中教育：

建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。

提高我省高中毛入学率

4、职业教育：

5、成人和民办教育：

加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。

构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。

6、教师队伍建设：

主管全县教师工作；负责全县中小学教师资格标准的实施；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。

完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

7、教育政务管理：

负责教育系统综合业务管理和机关综合事务，依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

360兴隆县教育局

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、学前教育

279.00

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。

　　1、扩大学前教育资源

279.00

支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展，由民办幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、支付租金、改善教师待遇、开展教师培训等；对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性资助等。

支持实施普惠性幼儿园在园幼儿资助项目。

开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度

幼儿资助比例

≥10%

≥7%

<7%

适龄儿童毛入园率

≥78%

≥75%

≥73%

<73%

在园幼儿数量（人）

二、义务教育

14325.12

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。

加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。

促进特殊教育和民族教育发展。

推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。

　　1、发展城乡义务教育

8116.60

完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。

推进教育扶贫。

统一城乡义务教育年生均公用经费标准：

小学685元、初中885元（均含取暖费85元），特教6000元。

为农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。

教科书免费发放率

100%

≥98%

≥96%

<96%

贫困寄宿生生活费补助覆盖率

≥26%

≥25%

≥24%

<24%

新建、改扩建、维修校舍面积

补助贫困寄宿生生活费人数

　　2、改善薄弱学校办学条件

6208.52

保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。

从2014年开始，全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

效果指标

小学生均设备价值

初中生均校舍面积

初中生均设备价值

新建、改扩建中小学校舍面积

中小学教学设备、图书购置数量

三、普通高中教育

1234.00

健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。

改善贫困地区普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。

　　1、改善普通高中办学条件和学生资助

1234.00

提高我县高中毛入学率。

改善贫困地区普通高中办学条件，从2016年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。

提高我县高中毛入学率。

改善贫困地区普通高中办学条件，从2016年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。

高中阶段毛入学率

≥90%

≥88%

≥86%

<86%

建档立卡的公办高中贫困学生“三免”覆盖率

100%

99%

98%

在校高中生数量

“三免”的高中贫困学生数量

四、职业教育

881.60

大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

推进职业教育质量提升工程。

认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。

　　1、提升中等职业教育质量

881.60

实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。

改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

家庭经济困难学生助学金覆盖率

100%

≥98%

≥96%

<96%

新建、改扩建中职校舍面积

中职教学设备购置数量

家庭经济困难学生助学金补助人次

中职生均校舍面积

中职生均设备价值

　　2、提升高等职业教育办学水平

扩大优质教育资源，深化教育教学改革，提升专业发展水平。

提高高职院校生均拨款水平，增强学校经费保障能力。

深化教育教学改革，进一步扩大高等职业教育优质教育资源，提高高职高专院校生均拨款水平，2017年力争达到12000元。

教学保障率

100%

≥95%

≥90%

<90%

万元财政投入培养的学生数

五、教师队伍建设

1250.23

主管全县教师工作，实施各类教师资格制度，实施各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，实施教育系统人事制度改革等工作。

完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

　　1、提升教师队伍素质

1250.23

开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。

发放原民办代课教师教龄补助。

落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策。

开展三区支教。

建立乡村教师荣誉制度。

为原民办代课教师教龄发放补助。

按照年人均3000元标准，发放边远乡村教师生活补助。

落实三区支教省级配套资金。

对扎根乡村的教师进行表彰。

参训教师合格率

≥95%

≥92%

≥90%

<90%

“三区”支教学生、家长满意度情况

100%

≥98%

≥96%

<96%

培训教师人数

选派“三区”支教教师人数

六、推进教育公平

170.56

负责推进教育公平

对高校家庭经济困难学生进行资助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。

　　1、资助贫困学生

170.56

设立助学金用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。

每年资助高校贫困学生

资助经费发放到位率

100%

≥95%

≥90%

<90%

贫困学生资助人数

七、教育政务管理

366.34

负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。

依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

　　1、综合业务管理

230.00

做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。

做好各项教育管理工作。

机关业务对象满意度

≥90%

≥85%

≥80%

<80%

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　2、综合事务管理

136.34

做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。

保障机关工作正常高效运转。

机关工作人员满意度

≥90%

≥85%

≥80%

<80%

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

六、政府采购预算情况

2018年，我部门安排政府采购预算1008.0925万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

兴隆县教育局（A类）政府采购预算表

年度：

2018

单位：

元

序号

单位名称

采购物品目录序号

采购物品名称

采购类别

产品规格、型号

单位

单价

（元）

数量

政府采购金额（元）

预计完

成时间

小计

公用经费

行政事业性收费

国有资产出租出借

其他收入

上年余额

半壁山学区安子岭小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

46750

2018.8

半壁山学区佛爷来小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

17000

2018.8

半壁山学区田杖子小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

8500

2018.8

北营房学区苗家营小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

8500

2018.8

北营房学区潘家店小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

8500

2018.8

北营房学区杨家庄小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

12750

2018.8

北营房学区赵家店小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

8500

2018.8

大杖子学区

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

6800

2018.8

大杖子学区

孙杖子联小

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

55250

2018.8

大杖子学区车河堡小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

29750

2018.8

大杖子学区大杖子小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

70550

2018.8

大杖子学区解放小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

25500

2018.8

挂兰峪学区南天门小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

820

8200

2018.8

挂兰峪学区四拨子小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

25500

2018.8

六道河学区陡子峪小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

51000

2018.8

六道河学区二道河小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

100

85000

2018.8

六道河学区六道河小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

100

85000

2018.8

六道河学区前苇塘小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

29750

2018.8

三道河乡中学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

68000

2018.8

兴隆县半壁山镇车道峪小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

51000

2018.8

兴隆县六道河中学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

150

127500

2018.8

兴隆县六道河中学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤

货物

同意参考价标准

吨

850

69700

2018.8

挂兰峪学区挂兰峪小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖块煤（大同块）

货物

同意参考价标准

吨

850

8500

2018.8

半壁山学区半孤山子小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖面煤

货物

同意参考价标准

吨

650

123.4

80210

2018.8

北营房学区下台子小学

[A1301煤炭采选产品]

取暖面煤

货物

同意参考价标准

吨

650

6500

2018.8

北营房中学

[A1301煤炭采选产品]

取暖面煤

货物

同意参考价标准

吨

650

170

110500

2018.8

展开阅读全文