大庆安全生产监督管理局.docx

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大庆安全生产监督管理局

大庆市安全生产监督管理局

关于2019年部门预算有关

情况的说明

2019年2月

大庆市安全生产监督管理局

关于2019年部门预算有关情况的说明

第一部分基本情况

一、部门主要职能

二、预算编报范围

三、机构设置情况

第二部分部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算功能分类支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算政府经济分类支出表

五、政府性基金预算功能分类支出表

六、政府性基金预算部门经济分类支出表

七、政府性基金预算政府经济分类支出表

八、“三公”经费支出表

九、部门收支总表

十、部门收入总表

十一、部门支出总表

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

三、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 

五、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明 

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

七、其他重要事项说明

第四部分名词解释 

第一部分基本情况

一、主要职能

（一）组织拟订安全生产制度规定、政策措施、发展规划和科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广。

（二）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监管职权。

（三）承担全市年度安全生产目标责任制制定和考核工作，分析和预测全市安全生产形势，组织指导全市安全生产宣传工作。

（四）承担职责范围内非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹安全许可证颁发和管理工作。

（五）承担职责范围内生产经营单位新建、改建、扩建工程项目“三同时”及职业卫生“三同时”审批工作；承担劳动防护用品和安全标志、安全技术装备和安全技措资金的监督管理责任；承担安全生产检测检验（特种设备除外）、评估评价、咨询服务等机构的监督检查责任。

（六）承担监督检查、指导协调全市安全生产工作责任；指导督促隐患排查和专项整治；综合管理全市安全生产重大危险源和重大事故隐患；组织指导、监督全市占压油田管线隐患清理工作；决定对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或设备的职责。

（七）承担监督检查责任，主要是生产经营单位安全生产方针政策和法律法规执行情况、生产经营和设备实施安全情况、作业场所职业卫生情况、重大危险源监控情况、重大事故隐患整改情况。

（八）组织指导、监督全市安全生产应急管理、预案演练和事故救援，分析预测事故风险，及时发布预警信息。

（九）承担全市安全生产投诉举报受理和登记、生产安全事故接报备案和统计分析工作；承担调查处理较大生产安全事故工作，指导县（区）调查处理一般生产安全事故，监督检查事故查处和责任追究落实情况。

（十）组织指导、监督生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）和其他从业人员安全生产培训工作。

（十一）承担市政府公共安全委员会办公室、市政府安全生产委员会办公室、市政府安全生产应急救援指挥中心日常工作。

（十二）承担市政府交办的其他事项。

二、预算编报范围

2019年纳入大庆市安全生产监督管理局部门预算管理的单位共1个.

三、机构设置情况

（一）机构设置

根据上述职责，大庆市安全生产监督管理局由九个内设科室分别为：

办公室、法规科技科、工商贸监管科、危险品监管科、安全生产协调科、非煤矿山监管科、安全生产应急管理办公室、职业安全健康监管科、安全培训监管科

（二）人员构成

大庆市安全生产监督管理局2018年末编制人数47人，在职人员46人，其中:

行政编制人员26人，事业编制人员20人；退休人员9人，其中:

行政编制人员9人。

第二部分部门预算表

附表：

部门预算信息2019公开报表（下载链接）

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

大庆市安全生产监督管理局2019年部门预算收入总额803.62万元，均为一般公共预算拨款收入，其中：

经费拨款787.12万元，占2019年收入的97.95%；罚没收入16.5万元，占2019年收入的2.05%。

2019年部门预算收入总额比上年减少19.11万元，其中经费拨款收入减少5.61万元，罚没收入减少13.5万元，主要原因是对项目经费和罚没收入进行了压缩。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

大庆市安全生产监督管理局2019年一般公共预算支出803.62万元。

按预算功能分类具体安排情况如下：

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）2019年预算数650.39万元，其中：

（1）行政运行（项）2019年预算数591.22万元。

（2）安全监管（项）2019年预算数59.17万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019年预算数55.38万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数55.38万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2019年预算数47.62万元，其中：

公务员医疗补助（项）2019年预算数47.62万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2019年预算数50.23万元，其中：

住房公积金（项）2019年预算数50.23万元。

三、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明 

大庆市安全生产监督管理局2019年一般公共预算经济分类支出803.62万元。

具体安排情况如下：

、工资福利支出

665.36万元

1、基本工资

447.25万元

2、机关事业单位基本养老保险缴费

55.38万元

3、医疗保险

47.62万元

4、工伤保险

0.82万元

5、生育保险

2.27万元

6、廉政保证金

56.86万元

7、临时工工资及保险

4.93万元

8、住房公积金

50.23万元

、按定额管理的商品服务支出

138.26万元

1、办公费

10万元

2、邮寄费

0.43万元

3、差旅费

21.44万元

4、培训费

1.72万元

5、手续费

0.04万元

6、劳务费

11.17万元

7、委托业务费

4万元

8、邮电费

9、公务接待费

9万元

0.86万元

10、维修（护）费

0.22万元

11、电话费

2.45万元

11、工会经费

8.37万元

12、印刷费

3.43万元

13、福利费

0.26万元

14、公务用车运行维护费

30万元

15、其他交通费用（车改交通补贴）

33.58万元

16、其他商品和服务支出

1.29万元

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 

大庆市安全生产监督管理局2019年无基金预算支出。

五、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明 

大庆市安全生产监督管理局2019年无基金预算支出。

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

大庆市安全生产监督管理局2019年“三公”经费预算支出合计30.86万元，其中：

公务接待费0.86万元，公务用车运行维护费30万元。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）经费0万元，出国团组及人数为0，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行费30万元，与上年相比减少0.88万元，减幅2.84%，原因为：

财政压缩经费支出。

（3）公务接待费0.86万元，与上年预算相比减少0.02万元，减幅2.32%，原因为：

财政压缩经费支出。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。

2019年我局机关运行经费支出79.09万元。

比2018年80.61万减少1.52万元。

减幅1.9%。

原因为：

财政压缩经费支出。

（二）政府采购情况。

大庆市安全生产监督管理局2019年无政府采购预算支出

（三）国有资产占有情况。

截止2018年12月31日，我局共有车辆10台，单位无价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算安排车辆10辆。

（四）预算绩效情况。

2019年大庆市安全生产监督管理局实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算拨款71.3万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。

二、一般公共服务支出（类）：

指政府一般公共服务支出

三、灾害防治及应急管理支出（类）：

反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管级应急管理等方面的支出。

四、应急管理事务（款）：

反应应急管理事务的支出。

五、行政运行（项）：

反映应急管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、安全监管（项）：

反映安全生产监管方面的支出。

　　七、工资福利支出（类）基本工资（款）：

反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

　八、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：

反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

九、工资福利支出（类）基本养老保险支出（款）：

反映经有关部门确定的基本养老保险试点单位为职工缴纳的养老保险费。

十、工资福利支出（类）社会保障缴费（款）反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十一、工资福利支出（类）医疗保险支出（款）：

反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。

　　十二、工资福利支出（类）工伤保险支出（款）：

反映单位为在职职工缴纳的工伤保险费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指用于机关事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

指用于公务员医疗补助的支出。

十五、按定额管理的商品服务支出（类）办公费（款）：

反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　十六、按定额管理的商品服务支出（类）手续费（款）：

反映单位支付的各类手续费支出。

　　十七、按定额管理的商品服务支出（类）办公水费（款）：

反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　十八、按定额管理的商品服务支出（类）办公电费（款）：

反映单位的电费支出。

　十九、按定额管理的商品服务支出（类）邮寄费（款）：

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

　　二十、按定额管理的商品服务支出（类）电话通讯费（款）：

反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

　　二十一、按定额管理的商品服务支出（类）印刷费（款）：

反映单位的印刷费支出。

二十二、按定额管理的商品服务支出（类）公务接待费（款）：

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 二十三、按定额管理的商品服务支出（类）其他交通费用（款）：

反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

二十四、按定额管理的商品服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：

反映上述科目未包括的日常公用支出。

如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十五、按定额管理的商品服务支出（类）差旅费（款）：

反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

　　二十六、按定额管理的商品服务支出（类）一般维修费（款）：

反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

　　二十七、按定额管理的商品服务支出（类）培训费（款）：

反映各类培训支出。

　　二十八、按定额管理的商品服务支出（类）工会经费（款）：

反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。

　　二十九、按定额管理的商品服务支出（类）福利费（款）：

反映单位按规定提取的福利费。

　　三十、按定额管理的商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：

反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　三十一对个人和家庭补助支出（类）住房公积金支出（款）：

反映单位开支的住房公积金。

三十二、机关运行经费指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。