水泥厂（水泥建材企业）安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料（2019-2020新标准完整版）.docx
《水泥厂（水泥建材企业）安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料（2019-2020新标准完整版）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水泥厂（水泥建材企业）安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料（2019-2020新标准完整版）.docx（494页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
水泥厂安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案混编
水泥厂安全生产风险分级管控和
隐患排查治理双体系全套资料
【2019-2020新标准整编汇集】
单位名称：
某水泥厂
2019年X月
1
目 录
第一部分安全生产分级管控体系 6
第1章安全生产分级管控作业指导书 7
1.1编制目的 7
1.2编制依据 7
1.2.1相关法规及规定 7
1.2.2部门规章 8
1.2.3地方法规及文件 10
1.2.4标准和规范 11
1.3基本要求 13
1.3.1健全机构 13
1.3.2完善制度 13
1.3.3组织培训 14
1.3.4落实责任 14
1.4术语及定义 14
1.4.1风险评价 14
1.4.2危险源 14
1.4.3危害 14
1.4.4危险有害因素 14
1.4.5危害因素辨识 14
1.4.6风险 15
1.4.7工作危害分析法（JHA） 15
1.4.8安全检查表分析法（SCL） 15
1.4.9风险评估 15
1.5危害因素辨识 15
1.5.1辨识范围 15
1.5.2辨识内容 16
1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 16
1.6风险识别、评价及控制流程 16
第2章风险识别措施 18
2.1水泥厂危险源（风险点）及辨识标准 18
2.2水泥厂主要危险、有害因素识别 21
2.2.1粉尘 21
2.2.2物体打击 21
2.2.3机械伤害 21
2.2.4起重伤害 21
2.2.5车辆伤害 22
2.2.6高处坠落 22
2.2.7灼烫（高温灼烫） 22
2.2.8触电 22
2.2.9火灾 23
2.2.10爆炸 24
2.2.11坍塌 24
第3章风险评估体系 25
3.1水泥厂风险源识别依据 25
3.2水泥厂风险评价办法 26
3.3工作危害分析法（JHA） 26
3.3.1作业活动的划分 28
3.3.2作业危害分析步骤 28
3.3.3危险作业风险分析及安全措施 31
3.4安全检查表分析法（SCL） 48
3.4.1安全检查表编制的依据 49
3.4.2安全检查表编制分析要求 49
3.4.3安全检查表分析步骤 50
3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 52
3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 53
3.5作业风险分析法 54
3.5.1作业条件风险程度评价（LEC） 54
3.5.2作业风险分析法（风险矩阵） 56
3.6水泥厂全生产风险点统计表和分级管控清单 65
3.6.1综合部危险源辨识及风险评价表 66
3.6.2经营管理部危险源辨识及风险评价表 68
3.6.3财务部危险源辨识及风险评价表 70
3.6.4采购部危险源辨识及风险评价表 71
3.6.5销售部危险源辨识及风险评价表 74
3.6.6技术质量部危险源辨识及风险评价表 77
3.6.7生产设备部危险源辨识及风险评价表 80
3.6.8烧成环节危险源辨识及风险评价表 86
3.6.9制成环节危险源辨识及风险评价表 102
3.6.10检修环节危险源辨识及风险评价表 116
3.6.11余热环节危险源辨识及风险评价表 153
3.6.12施工现场危险源辨识及风险评价表 179
3.6.13作业条件危险性评价法表 187
3.7水泥厂生产车间风险分级管控清单 190
第4章风险控制体系 196
4.1风险责任人划分 196
4.2风险控制措施 200
4.2.1机械设备的使用及保养 200
4.2.2混凝土搅拌楼风险控制 200
4.2.3混凝土搅拌运输车安全控制措施 201
4.2.4混凝土质量控制 202
4.2.5水泥厂危险源防范及应急救援措施 205
4.3编制风险控制措施计划 219
4.4选择风险控制时考虑因素 219
4.5强化安全风险管理制度 220
4.6控制措施优先选择原则 234
4.7风险控制效果评审 234
第5章附录样表 235
1.1风险点分类标准 235
5.1风险评估表 240
5.2风险控制措施及实施期限 241
5.3水泥厂工作危害分析（JHA）记录表（样表） 241
5.4水泥厂安全检查表表法（SCL）记录表（样表） 246
5.5作业活动清单 250
5.6安全检查对照样表 250
5.7设备设施清单 258
第二部分隐患排查治理体系 259
第1章隐患排查治理作业指导书 260
1.1编制目的 260
1.2术语及定义 260
1.3编制依据 261
1.3.1相关法律依据 261
1.3.2相关法规及规定 261
1.4基本要求 262
1.4.1健全机构 262
1.4.2完善制度 262
1.4.3组织培训 262
1.4.4落实责任 263
第2章工作任务及实施 264
2.1成立隐患排查领导小组 264
2.2责任及职责划分 264
2.3隐患排查 265
2.4隐患排查结果的处理 267
2.4.1隐患分级 267
2.4.2隐患的判定标准 268
2.4.3隐患级别的确定 268
2.4.4隐患排查治理情况通报 269
2.5隐患分级治理 269
2.5.1隐患治理实行分级治理。
269
2.5.2一般隐患的整改 270
2.5.3重大事故隐患的整改 270
2.5.4整改期间的防范要求 270
2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 270
2.5.6隐患治理验收 275
2.6制度管理 275
2.6.1安全生产检查制度 276
2.6.2岗位标准化操作制度 276
2.6.3建设项目安全“三同时”制度 277
2.6.4安全生产投入保障制度 277
2.6.5特种作业人员管理制度 278
2.6.6安全教育培训考核制度 279
2.6.7安全设施、设备管理和检修、维修制度 280
2.6.8重点危险部位安全检测、检测管理制度 281
2.6.9危险物品安全管理制度 281
2.6.10安全生产奖惩和责任追究制度 286
2.6.11职业卫生管理制度 287
2.6.12生产安全事故报告和调查处理制度 289
2.6.13安全生产逐级检查及事故隐患排查、整改制度 289
2.6.14特种设备安全管理制度 291
2.6.15安全生产会议管理制度 292
2.6.16具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理制度 293
2.6.17劳动防护用品发放和管理制度 293
2.6.18安全生产档案管理制度 294
2.6.19消防安全管理制度 295
2.7档案管理 296
2.8评审与更新 296
第3章隐患排查项目清单 298
3.1基础管理类 299
3.2生产现场类 315
第4章隐患排查台账 338
4.1隐患排查台账 338
4.2水泥厂安全检查表 339
4.3隐患整改通知单 358
4.4安全生产隐患通知单（排查） 361
4.5安全生产隐患验收单（治理和验收） 363
第5章附录样表 364
5.1表1：
隐患排查治理清单样表 364
5.2表2：
隐患排查治理记录样表 366
5.3表3：
隐患排查治理公示样表 367
5.4表4：
隐患排查治理通知单样表 369
5.5表5：
一般隐患登记及整改销号审批样表 370
5.6表6：
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 371
5.7表7：
事故隐患分类汇总表 373
5.8表8：
安全隐患排查清单参照表 374
5.9各专业隐患排查表 459
5.9.1安全基础管理隐患排查表 459
5.9.2区域位置及总图布置隐患排查表 464
5.9.3工艺隐患排查表 468
5.9.4设备隐患排查表 471
5.9.5电气系统隐患排查表 474
5.9.6仪表隐患排查表 478
5.9.7危险化学品管理隐患排查表 480
5.9.8储运系统隐患排查表 482
5.9.9公用工程隐患排查表 489
5.9.10消防系统隐患排查表 491
第一部分安全生产分级管控体系
第1章安全生产分级管控作业指导书
1.1编制目的
为了建立水泥厂安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范水泥厂开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升水泥厂本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。
1.2编制依据
1.2.1相关法规及规定
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《中华人民共和国安
全生产法》
中华人民共和国主席令13号（2014年），2014
年12月1日实施
2
《中华人民共和国消
防法》
中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1
日实施
3
《中华人民共和国劳
动法》
中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和
国主席令第18号修改，2009年8月27日实施
4
《中华人民共和国职
业病防治法》
中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和
国主席令第48号修改，2016年7月2日实施
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
5
《中华人民共和国突
发事件应对法》
中华人民共和国主席令第69号，2007年11月
1日实施
6
《中华人民共和国特
种设备安全法》
中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月
1日实施
7
《中华人民共和国环
境保护法》
中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1
日实施
8
《使用有毒物品作业
场所劳动保护条例》
中华人民共和国国务院令第352号，2002年5
月12日实施
9
《特种设备安全监察
条例》
中华人民共和国国务院令第549号，2009年5
月1日施行
10
《危险化学品安全管
理条例》
中华人民共和国国务院令第591号，国务院令
第645号修订，2013年12月7日施行
11
《工伤保险条例》
（2010年修订）
中华人民共和国国务院令第586号，2011年1
月1日施行
1.2.2部门规章
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《危险化学品目录》（2015版）
国家安全监管总局等10部门2015年第
5号公告，2015年5月1日实施
2
《危险化学品经营许可证管理
办法》
国家安全生产监督管理总局令第55号，
2012年9月1日起施行
3
《有限空间安全作业五条规定
》国家安全生产监督管理总局令69号，
2014年9月29日实施
4
《国家安全监管总局关于修改
<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》
国家安全生产监督管理总局第79号令，
2015年5月1日起实施
5
《国家安全监管总局关于废止
国家安全生产监督管理总局第79号令，
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
和修改危险化学品等领域七部
规章的决定》
2015年7月1日起实施
6
《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培
训等领域十部规章的决定》
国家安全生产监督管理总局第80号令，
2015年7月1日起实施
7
《油气灌区防火防爆十条规定
》国家安全生产监督管理总局第84号，
2015年7月30日实施
8
《爆炸危险场所安全规定》
劳部发[1995]56号，1995年1月22日
实施
9
《仓库防火安全管理规则》
公安部第6号令，1990年4月10实施
10
《消防监督检查规定》（2012
年修订）
公安部令第120号，2012年11月1日
施行
11
《危险化学品经营单位安全评
价导则（试行）》
安监管管二字[2003]38号，2003年4
月1日实施
12
《易制爆危险化学品名录》
（2011年版）
公安部，2011年11月25日实施
13
《生产经营单位安全培训规定
》国家安全生产监督管理总局3号令，国
家安全生产监管总局令第80号修正
14
《生产安全事故应急预案管理
办法》
国家安全生产监督管理总局令第88号，
2016年7月1日
15
《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名
录的通知》
安监总管三〔2011〕95号，2011年6
月21日实施
16
《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名
录的通知》
安监总管三〔2013〕12号，2013年2
月5日实施
17
《国家安全监管总局关于宣布
失效一批安全生产文件的通知
安监总办〔2016〕13号，2016年2月
》4日实施
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1.2.3地方法规及文件
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《XX省安全生产条例》
2007年11月29日经XX省十届人
民代表大会常务委员会第32次会议通过，2008年1月1日施行
2
《XX省安全生产事故调查暂行
规定》
XX省政府令第155号
3
《XX省消防条例》
2010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起
施行
4
《XX省安全生产应急预案管理
办法（暂行）》
XX省安全生产监督管理局公告第8
号
5
《关于在全省高危行业推行人身
意外伤害保险的通知》
云安监管〔2008〕102号
6
《XX省人民政府贯彻落实国务
院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》
云政发〔2010〕157号
7
《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关
事项的通知》
云安监管〔2013〕13号
8
《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安
全生产许可有关工作的通知》
云安监管〔2015〕58号
1.2.4标准和规范
序
号
文件名
标准号、实施日期
1
《汽车加油水泥厂设计与施工规范
（2014年版）》
GB50156-2012，2013年3月
1日
2
《建筑设计防火规范》
GB50016-2014，2015年5月
1日
3
《建筑灭火器配置设计规范》
GB50140-2005，2005年10月
1日
4
《常用化学危险品贮存通则》
GB15603-1995，1996年2月
1日
5
《危险化学品经营企业开业条件和技术
要求》
GB18265-2000，2001年5月
1日
6
《危险化学品重大危险源辩识》
GB18218-2009，2009年12月
1日
7
《易燃易爆性商品储存养护技术条件》
GB17914-2013，2014年7月
1日
8
《安全标志及其使用导则》
GB2894-2008，2009年10月
1日
9
《危险货物运输包装通用技术条件》
GB12463-2009，2010年5月
1日
10
《防止静电事故通用导则》
GB12158-2006，2006年12月
1日
11
《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB50058-2014，2014年10月
1日
12
《液体石油产品静电安全规程》
GB13348-2009，2009年12月
1日
13
《消防安全标志设置要求》
GB15630-1995，1996年2月
1日
序
号
文件名
标准号、实施日期
14
《化学品分类和危险性公示通则》
GB13690-2009，2010年5月
1日
15
《企业职工伤亡事故分类》
GB6441-1986，1987年2月1
日
16
《危险场所电气防爆安全规范》
AQ3009-2007，2008年1月1
日
17
《水泥厂作业安全规范》
AQ3010-2007，2008年1月1
日
18
《加油水泥厂视频安防监控系统技术要
求》
AQ/T3050-2013，2013年10
月1日
19
《安全评价通则》
AQ8001-2007，2007年4月1
日
20
《危险化学品从业单位安全标准化通用
规范》
AQ3013-2008，2009年1月1
日
21
《生产经营单位生产安全事故应急预案
编制导则》
GB/T29639-2013，2013年10
月1日
22
《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术
规范》
SH/T3022-2011，2011年6
月1日
23
《用电安全导则》
GB/T13869-2008，2008年12
月1日
24
《工业企业总平面设计规范》
GB50187-2012，2012年8月
1日
《化学危险品重大危险源辨识》
（GB18218-2014）
《建设项目环境风险评价技术导则》
（HJ/T169-2004）
《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）
《声环境质量标准》
（GB3096-2008）
《水泥工业大气污染物排放标准》
（GB4915-2013）
序
号
文件名
标准号、实施日期
污水综合排放标准》
（GB8978-1996）
1.3基本要求
1.3.1健全机构
为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。
我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。
水泥厂建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。
主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保水泥厂安全生产能够得到有效的控制。
1.3.2完善制度
水泥厂在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。
1.3.3组织培训
水泥厂制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。
1.3.4落实责任
水泥厂建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。
1.4术语及定义
1.4.1风险评价
风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。
1.4.2危险源
危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。
现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。
1.4.3危害
危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
1.4.4危险有害因素
指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
1.4.5危害因素辨识
识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
1.4.6风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
风险（R）=频率
（L）×严重度（S）风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指危险情况发生的概率。
严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
1.4.7工作危害分析法（JHA）
是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。
适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
1.4.8安全检查表分析法（SCL）
依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
适合于对设备设施存在的风险进行分析。
1.4.9风险评估
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
1.5危害因素辨识
1.5.1辨识范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
1.5.2辨识内容
在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。
如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因
升级会员 