大庆市让胡路区疾病预防控制中心.docx
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大庆市让胡路区疾病预防控制中心
大庆市让胡路区疾病预防控制中心
关于2017年部门预算有关情况说明
第一部分 单位基本情况
一、主要职责------------------------------------------3
二、内设机构------------------------------------------4
三、部门人员情况--------------------------4
四、部门预算单位构成----------------------4
第二部分 部门预算表格
一、财政拨款收支总表-------------------------------5
二、一般公共预算支出表（功能分类）------------------6
三、一般公共预算基本支出表（经济分类）---------7
四、一般公共预算“三公”支出表------------------8
五、政府性基金预算支出表（功能分类）-------------8
六、政府性基金预算基本支出表（经济分类）---------9
七、部门收支总表-----------------------------------------10
八、部门收入总表------------------------------------------11
九、部门支出总表----------------------------------------12
第三部分 部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表情况说明
（一）部门预算收入情况-------------------------------------12
（二）部门预算支出情况-------------------------------------12
二、关于一般公共预算功能分类支出表的说明--------13
三、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明---13
四、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明------14
五、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明------14
六、关于“三公”经费支出表的说明---------------------15
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费----------------------------------------15
（二）政府采购情况----------------------------------------15
（三）国有资产占有情况------------------------------------15
（四）预算绩效管理情况------------------------------------16
第四部分 名词解释---------------------------------------16-20
第一部分单位基本情况
一、部门基本情况。
1．部门主要职能：
（1）、负责辖区内传染病疫情等突发公共卫生事件的监测、调查，落实具体控制措施；开展急慢性传染病、慢性非传染性疾病、地方病等的预防控制，进行流行病学监测、分析和预警；开展免疫预防接种工作。
（2）、负责免疫预防的技术指导；开展病媒生物、学校卫生等卫生学监测；进行卫生监测检验，包括医疗和托幼机构消毒监测、餐饮具消毒监测、公共场所监测、水质检测、食品检测等；
（3）、开展健康教育宣传与健康促进活动，普及卫生防病知识；开展健康危害因素干预；开展预防性健康检查。
（4）、指导辖区内医疗卫生机构，包括城市社区卫生服务机构、农村乡（镇）卫生院、村卫生室开展卫生防病工作，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；指导和参与社区卫生服务，初级卫生保健工作。
（5）、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
（6）、负责疾病预防控制工作。
制定实施重大疾病防治规划与策略，制定全区免疫规划及政策措施；协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，管理法定报告传染病疫情信息。
承担市爱国卫生运动委员会日常工作。
（7）、负责卫生应急工作。
制定卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；管理突发公共卫生事件应急处置信息。
（8）、承办区政府交办的其他事项。
2、内设机构情况
内设机构：
计划免疫科、艾滋病防治科、结核病防治科、检验科、体检门诊、消毒科、传染病防治科、疫情监测科、地方病防治科、健康教育科、监测科、财务、办公室。
3、部门人员情况
让区疾控中心现有职工29人，其中正科级1人，主任科员2人，副科级1人，副科级员2人，一般公务员21人，人事代理2人。
退休人员23人、提前退休1人、外聘27
4、预算编报范围
2017年只有疾控中心本单位预算，疾控中心没有下设机构。
第二部分部门预算表
表1:
财政拨款收支总表
部门：
让胡路区疾病预防控制中心
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
940.00
一、一般公共服务
二、财政专户资金
二、外交
三、事业收入
三、国防
四、事业单位经营收入
四、公共安全
五、其他收入
五、教育
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障和就业
169.00
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生
733.00
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务
十八、地震灾后恢复重建支出
十九、援助其他地区支出
二十、国土资源气象等事务
二十一、住房保障支出
38.00
二十二、粮油物资储备事务
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
本年收入合计
940.00
二十五、其他支出
用事业基金弥补收支差额
二十六、转移性支出
上年结转
本年支出合计
940.00
结转下年
0.00
收入总计
940.00
支出总计
940.00
表2:
一般公共预算支出表（功能分类）
部门：
让胡路区疾病预防控制中心
单位：
万元
科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
940.00
208
社会保障和就业
134.00
20805
行政事业单位离退休
134.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休
134.00
210
医疗卫生
768.00
21004
公共卫生
736.00
2100401
疾病预防控制机构
736.00
21005
医疗保障
32.00
2100501
行政单位医疗
2100502
事业单位医疗
32.00
2100503
公务员医疗补助
221
住房保障支出
38.00
22102
住房改革支出
38.00
2210201
住房公积金
38.00
2210202
提租补贴
2210203
购房补贴
…………………
…………………
附件3：
一般公共预算经济分类支出表
部门：
让胡路区疾病预防控制中心
单位：
万元
项目
预算安排
合计
940
一、工资福利支出
601
基本工资
350
基本养老保险
134
基本医疗保险
32
工伤生育保险
3
伙食费
12
临时工工资及保险
70
二、商品和服务支出
274
办公费
4
邮电费
1
印刷费
2
办公电话
1
住宅取暖费补贴
14
物业管理费
差旅费
10
维修费
1
培训费
1
专用材料费
202
劳务费
工会经费
5
福利费
公务用车运行维护费
9
公用其他
24
三、对个人和家庭的补助
65
离退休费
抚恤和生活补助
住房公积金
38
工作交通费
18
廉政保证金
9
其他对个人和家庭补助
四、其他资本性支出
办公设备购置
五、项目支出
表4:
一般公共预算“三公”支出表
部门：
让胡路区疾病预防控制中心
单位：
万元
预算安排数
备注
合计
9
因公出国（境）经费
0
公务接待费
0
公务用车购置及运行维护费
0
其中：
公务用车运行维护费
0
公务用车购置
0
表5:
政府性基金预算支出表（功能分类）
部门：
让胡路区疾病预防控制中心
单位：
万元
科目编码
科目名称
预算数
合计
0
212
城乡社区支出
0
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
0
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
0
21210
国有土地收益基金支出
0
2121001
征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）
0
21212
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
0
2121201
耕地开发专项支出
0
2121202
基本农田建设和保护支出
0
2121203
土地整理支出
0
213
农林水支出
0
21360
新菜地开发建设基金支出
0
2136099
其他新菜地开发建设基金支出
0
表6:
政府性基金预算基本支出表（经济分类）
部门：
让胡路区疾病预防控制中心
单位：
万元
项目
预算安排
合计
0
工资福利支出
0
基本工资
0
基本养老保险
0
基本医疗保险
0
工伤保险
0
生育保险
0
按定额管理的商品服务支出
0
办公费
0
公务接待费
0
邮寄费
0
电话通讯费
0
办公用房取暖费
0
差旅费
0
一般维修费
0
培训费
0
工会经费
0
福利费
0
公务用车运行维护费
0
对个人和家庭补助支出
0
住房公积金
0
项目支出
0
表7:
部门收支总表
部门：
让胡路区疾病预防控制中心
单位：
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款（补助）
940.00
一、常规经费支出
940.00
经费拨款（补助）
940.00
二、项目支出
行政事业性收费收入
罚没收入
二、财政专户收入
行政事业性财政专户收入
纳入财政专户管理的政府性基金收入
其他财政专户收入
上年财政专户结存数安排
三、事业收入（不含预算外收入）
四、非经营性国有资产收入
五、纳入预算管理的政府性基金收入
六、其他收入
本年收入合计
940.00
本年支出合计
940.00
七、上级补助收入
三、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入
四、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额
五、结转下年
十、上年结余、结存
其中：
上年专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
其他结转
收入总计
940.00
支出总计
940.00
表8:
部门收入总表
部门：
让胡路区疾病预防控制中心
单位：
万元
单位代码
单位名称
总计
上年结余、结存
财政拨款（补助）
财政专户资金
事业收入（不含预算外资金）
非经营性国有资产收入
纳入预算管理的政府性基金
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
其他结转
小计
经费拨款（补助）
行政事业性收费收入
罚没收入
小计
行政性事业性财政专户收入
纳入财政专户管理的政府性基金收入
其他财政专户收入
上年财政专户结存数安排
大庆市让胡路区疾病预防控制中心
940.00
940.00
940.00
表9:
部门支出总表
部门：
让胡路区疾病预防控制中心
单位：
万元
科目代码
单位代码
单位名称
单位名称（科目）
合计
常规经费支出
项目支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
类
款
201
03
大庆市让胡路区疾病预防控制中心
940.00
940.00
第三部分部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表情况说明
大庆市让胡路区疾病预防控制中心2017年总收入预算940万元，总支出预算940万元。
收支总额比2016年预算增加41万元，主要原因是2017年工资福利支出比上年有所增加，商品和服务支出没有增加。
（一）总收入预算940万元全部为财政拨款。
（二）总支出预算940万元，其中：
疾病预防控制机构支出736万元，社会保障和就业134万元，医疗卫生和计划生育支出32万元，住房保障支出38万元。
二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明
大庆市让胡路区疾病预防控制中心2017年公共预算财政拨款支出940万元，按预算功能分类支出情况如下：
1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）134万元；
2、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）736万元。
3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）32万元。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38万元。
三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明
大庆市让胡路区疾病预防控制中心2017年一般公共预算支出预算940万元，按预算经济分类支出情况如下：
（一）工资福利地支出（类）2017年预算610万元，其中：
1、基本工资（款）2017年预算350万元。
2、养老保险（款）2017年预算134万元。
3、基本医疗保险（款）2017年预算32万元。
4、工伤保险、生育保险（款）2017年预算3万元。
5、廉政保证金（款）2017年预算9万元。
6、临时工工资及保险（款）2017年预算70万元。
7、伙食费（款）12万元。
（二）按定额管理的商品服务支出（类）2017年预算274万元，其中：
1、办公费（款）2017年预算4万元。
2、邮寄费（款）2017年预算1万元。
3、差旅费（款）2017年预算10万元。
4、培训费（款）2017年预算1万元。
5、印刷费（款）2017年预算2万元。
6、维修费（款）2017年预算1万元。
7、专用材料费2017年预算（款）202万元。
8、电话费（款）2017年预算1万元。
9、工会经费（款）2017年预算5万元。
10、公用其他（款）2017年预算24万元。
12、住宅取暖费补贴（款）2017年预算14万元。
13、公务用车运行维护费（款）2017年预算9万元。
（三）对个人和家庭补助支出（类）2017年预算56万元，其中：
1、工作交通费（款）2017年预算18万元。
2、住房公积金（款）2017年预算38万元。
四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明
没有基金预算，无基金预算支出。
五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明
没有基金预算，无基金预算支出。
六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明
大庆市让胡路区疾病预防控制中心严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。
2017年“三公”经费财政预算拨款9万元，其中：
公务用车维护运行费9万元、公务用车购置0万元；2017年较2016年三公经费总体下降6.4%。
主要按要求压缩公务用车运行费用；
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
大庆市让胡路区疾病预防控制中心单位性质是事业单位，2017年机关运行经费财政拨款0万元，机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）政府采购情况
暂未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2016年12月31日，大庆市让胡路区疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：
一般公务用车3辆。
单位价值100万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况
2017年大庆市让胡路区疾病预防控制中心专项经费总计56万元，纳入绩效评价的项目6个。
第四部分名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则，对大庆市卫生和计划生育委员会2017年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：
反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业单位经营收入：
反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：
反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。
四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。
五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的
住房公积金支出。
七、按定额管理的商品服务支出（类）办公费（款）：
反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、按定额管理的商品服务支出（类）手续费（款）：
反映单位支付的各类手续费支出。
九、按定额管理的商品服务支出（类）办公水费（款）：
反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
十一、按定额管理的商品服务支出（类）办公电费（款）：
反映单位的电费支出。
十二、按定额管理的商品服务支出（类）电话通讯费（款）：
反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。
十三、按定额管理的商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：
反映单位支付的办公用房取暖用热力费。
十四、按定额管理的商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：
指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。
十五、按定额管理的商品服务支出（类）物业管理费（款）：
反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
十六、按定额管理的商品服务支出（类）差旅费（款）：
反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
十七、按定额管理的商品服务支出（类）一般维修费（款）：
反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。
十八、按定额管理的商品服务支出（类）邮寄费（款）：
反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费
十九、按定额管理的商品服务支出（类）培训费（款）：
反映各类培训支出。
二十、按定额管理的商品服务支出（类）工会经费（款）：
反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。
二十一、按定额管理的商品服务支出（类）福利费（款）：
反映单位按规定提取的福利费。
二十二、按定额管理的商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：
反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出
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