83TS16949质量体系审核检查表MP.docx

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83TS16949质量体系审核检查表MP

TS16949管理体系内部审查表编号：

ZD/LC-FR-820203版本：

A/01）过程特性:

是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？

是否已规定过程的负责人（执行者）？

是■否□用什么？

（原材料、设备）是■否□是否已对过程给以定义？

是■否□由谁做？

（能力、培训）是■否□管过程是否已文件化？

是■否□用哪些主要衡量指标？

（测量、检验）是■否□理是否已对过程的接口给以明确？

是■否□如何做？

（方法、技术）是■否□过程是否被监控？

是■否□过记录是否保持？

是■否□2）3）4）6）4）5）程7）评估管理过程、支责任部门期望或要求的关键参对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）相关质量文件相关的ISO/TS（MP）数、测量持性过程或16949:

2002条款123子过程M1本公司的质量方针、质量目标能反映企业的宗旨和现状，质量管理体系策划控制1质量管理体系的适5.4.2体系策划是适宜的；所策划、建立的ISO/TS16949：

2002质量管理体程序宜性、充分性和有效总经理1.2ZD/LC-QM-A-2013系是适宜的和充分的，运行基本有效；也存在不足，还需持性4.1续改进。

提供ISO/TS16949：

2002质量管理体系过程清单、流程质量手册4.1输入：

质量管理1过程的识别及其顺图、过程相互作用矩阵表、过程与ISO/TS16949：

2002条款ZD/LC-QM-A-20134.1.1序和相互作用，过体系过程ISO/TS对应关系矩阵图，程序文件和第三层次文4.2.1程实现所需的准则16949：

2009的识别及质量手册、程序文件和第三层次文件规定了过程实现所件和方法确定，外包4.2.2要求，总经理需的准则和方法。

其应用过程的识别及其控顾客要求，质量手册描述了识别的外包过程：

制a监视和测量设备的检定、校准为外包过程，前者需选择法律、法规要具备国家承认资格的单位完成；求，等。

采取采购控制形式控制。

公司战略/目1质量方针5.3文件化，质量手册标，质量方针文件化：

优质、高效、求真、务实；4.1ZD/LC-QM-A-2013适宜性、符合性评对产品/过程质量方针体现本公司宗旨、适宜、符合标准要求。

总经理4.2.1审，性能数据的4.2.2通过文件、标语和会议传达给公司全体员工，员工能在工组织内得到沟通，评估，作中努力贯彻。

过去的经验质量目标文件化：

①成品一次交验合格率98%，后二年年递1质量目标在相关职能和层次质量手册5.4.1教训，增0.5%；②交货后不合格品率＜300PPM，后二年年递减50ZD/LC-QM-A-2013上建立质量目标，4.2.1总经理PPM；③顾客满意率90%，后二年年递增1%。

并且分解建立了识别的改进达标情况部门质量目标，考核结果显示基本达标。

1机会或体系有否规定职责权质量手册质量手册规定了总经理、管代、各职能部门、检验员、内审职责、权限5.5ZD/LC-QM-A-2013限，的变更员等职责权限，任命了管代和顾客代表且赋予职责权限。

和沟通输出：

总经理沟通过程的建立和建立了内部沟通过程，采取各种会议、交谈、布告栏、文件形成文件有效实施等方式，对全公司不同层次和职能部门之间就质量管理体系的全的质量管理过程及实施的有效性进行沟通。

体系：

1工作环境控制程序6.1资源提供是否确保所需资源厂房等工作场所、生产设备和监测装置、等的提供能基本识别的质量ZD/LC-QP-640106.2。

满足产品符合性所需的获得管理体系过监视和测量设备控制程6.32技术人员和操作员工配置能基本满足产品符合性所需，提供序6.4程（包括外包ZD/LC-QP-76010总经理特殊/关键工序操作人员、检验员、内审员等的资格确认或任命过程）及其应人力资源控制程序资料；编制了岗位任职要求，编制培训计划并较有效实施，培训用、过程有效ZD/LC-QP-62010运行及控制上岗率100％。

岗位任职标准的准则和方ZD/LC-GL-01-2013法，1测量、分析成品一次交验合格质量手册8.1考核统计显示：

质量方针、质率98.1%，后三年ZD/LC-QM-A-20137.2成品一次交验合格率：

2013年10月-2014年9月为98.7%；量目标/经营递增0.2%，汽车配顾客满意度测量控制程8.2.1汽车配套加工过程产品质量合格率；2013年10月-2014年套加工过程产品质计划，序9月为98.39%；量合格率不低于ZD/LC-QP-82010组织机构设顾客满意率99.7%。

98.2%，后三年递增产品的监视和测量控制置和职责权0.2%，顾客投诉总员工满意率90.1％。

程序次数年内部超过3限分配，管理者代表ZD/LC-QP-82060次，后三年递减1所需资源的次，顾客综合满意数据分析控制程序提供，度到达90分以上；ZD/LC-QP-84010持续改进2014年92分，2015年94分，2016年95分，员工满意率≥80%1策划符合体系标准策划并形成质量管理体系审核控制程序、过程审核控制程质量管理体系审核控制8.2.2要求，序和产品审核控制程序，编制有内审方案和实施计划，符合程序审核计划实施率ZD/LC-QP-82020标准要求。

100％，管理者代表内部审核过程审核控制程序不合格报告的纠正ZD/LC-QP-82030和预防措施实施率产品审核控制程序100％ZD/LC-QP-882040

1策划符合体系标准策划编制了管理评审控制程序和管评计划，符合标准要管理评审控制程序5.6要求，求。

管理评审总经理ZD/LC-QP-82020输出改进措施按时完成率100％1策划符合体系标准持续改进控制程序策划并形成持续改进控制程序，符合标准要求。

8.5.1要求，进行质量目标、产品合格率、顾客/员工满意、供方业绩等ZD/LC-QP-85010持续改进总经理体系过程绩效监测，进行管评和内审，对监测得到的信息、持续改进项目实施数据统计分析、制定措施实施改进。

考核统计显示持续改进率100％项目实施率100％。

1策划并形成纠正和预防措施控制程序，符合标准要求。

策划符合体系标准纠正和预防措施控制程8.5.2要求，序纠正和预防8.5.3生技部实施见管评等其他过程的审核。

措施ZD/LC-QP-85020纠正和预防措施的实施率100％1策划符合体系标准文件控制程序4.2.3编制了质量手册，程序文件40个和第三层次文件31个，办公室、生要求，ZD/LC-QP-42010文件控制记录129种，符合标准要求。

技部文件受控率100％有《文件控制程序》，文件受控率100％。

策划符合体系标准要1记录控制程序4.2.4策划编制了《记录控制程序》，符合标准要求。

求，ZD/LC-QP-42030记录控制办公室记录控制有效率记录控制实施符合规定，控制有效率100%。

100％1M2编制了《管理评审控制程序》对管评进行了策划，提供输出改进措施按时管理评审控制程序5.6管评计划。

完成率100％管理评审ZD/LC-QP-82020总经理7月8日补充记录：

已于2007年7月3日由总经理主持了管评，输入包含了标准要求的9方面，输出有体系及其过程有效性、资源需求等的改进决定和措施，改进正在实施中。

1输入：

是否覆盖该过程，质量管理体系审核控制2014年9月30日补充记录，补充内审已覆盖该过程。

8.2.2不合格报告的纠正程序管评计划，内部审核管理者代表审核结果，顾和预防措施实施率ZD/LC-QP-82020客反馈，过程100％的业绩和产

品的符合性，12014年9月30日补充记录，管理输出的改进决定和措施持续改进项目实施持续改进控制程序8.5.1预防和纠正率100％有：

措施状况，以ZD/LC-QP-85010往管理评审1、针对原料、过程产品等标识不完善情况，由罗朝忠负责的跟踪措施，完善产品标识、区域标牌、安全标识。

完成时间：

可能影响质量管理体系持续改进总经理2015.10.10前完成的变更，改进的建议，对实2、通过“5S”现场检查考核，改进现场管理。

完成时间：

际的和潜在2015年10月12日前，负责人：

秦凌敏的售后失效及其影响的3、完善不合格品评审处理流程，加强不合格品的监管。

完成分析，设计和时间2015.10.11前，负责人：

罗宝安开发的测量分析结果汇评审纠正和预防措纠正和预防措施控制程8.5.27月8日补充记录：

对纠正和预防措施的状况进行了评审。

1总施状况序纠正和预防8.5.3技质部措施ZD/LC-QP-85020纠正和预防措施的实施率100％输出：

管理评审报1该过程相关文件的控制符合规定，受控率100％。

该过程相关文件的文件控制程序4.2.3告，文件控制综合办受控率100％改进（质量管ZD/LC-QP-42010理体系及其1过程有效性记录控制程序管理评审计划的控制符合规定，控制有效率100％。

该过程相关记录的4.2.4改进、与顾客ZD/LC-QP-420307月8日补充记录：

管理评审报告和管理评审会议记录等控制符合规定，控要求有关的该过程相关记录的控制也符合规定。

产品的改进、制有效率100％记录控制综合办资源需求等）措施/计划及其跟踪检查记录1M3审核计划实施率质量管理体系审核控制8.2.2有内审方案（年度计划）/实施计划。

正在按计划实施。

程序内部审核100％，2015年9月30日补充记录：

补充内审已覆盖该过程，审ZD/LC-QP-82020不合格报告的纠正核计划实施率100%。

管理者代表过程审核控制程序和预防措施实施率ZD/LC-QP-82030100％产品审核控制程序ZD/LC-QP-820401输入：

是否评审该过程，管理评审控制程序5.62015年9月30日补充记录：

体系/产品/制造过程内审结审核方案、输出改进措施按时管理评审总经理ZD/LC-QP-82020果已提交管理评审，进行了评审。

计划，完成率100％ISO/TS16949

：

2002标准、2015年9月30日补充记录：

不符合项责任部门分析原因采持续改进项目实施持续改进控制程序8.5.1本公司体系取措施纠正、改进，实施率100％。

1持续改进总经理ZD/LC-QP-85010率100％文件、相关法律法规和标准，8.5.2纠正和预防纠正和预防措施的纠正和预防措施控制程2015年9月30日补充记录：

对内审发现的不符合项，责任1顾客要求、顾措施实施率100％序部门已分析原因采取措施纠正、改进，纠正和预防措施的实施率生技部8.5.3客反馈（包括ZD/LC-QP-85020100％。

抱怨），1外部审核结该过程相关文件的控制符合规定，受控率100％。

该过程相关文件的文件控制程序4.2.3果办公室、生受控率100％ZD/LC-QP-42010文件控制输出：

技部审核报告（体系内审1报告、制造过2015年9月30日补充记录：

审核记录及报告、不合格报该过程相关记录的记录控制程序4.2.4程审核报告、告、纠正和预防措施的跟踪验证记录等该过程相关记录的控制控制有效率100％ZD/LC-QP-42030产品审核报符合规定，控制有效率100％。

告），记录控制办公室不合格报告，纠正和纠正措施及其跟踪验证记录1M4数据分考核统计显示持续改进项目实施率100％。

持续改进项目实施持续改进控制程序8.5.1析和持续总经理率100％ZD/LC-QP-85010改进1是否评审该过程，2015年9月30日补充记录：

管评对该过程进行了评审，输管理评审控制程序5.6输入：

出3项改进决定，已制定了改进计划及其措施，在实施过程。

总经理输出改进措施按时管理评审ZD/LC-QP-82020改进项目，完成率100％质量方针、质量目标考评1是否覆盖该过程，：

内审已覆盖该过程。

不合格报告的纠正和预防措施实施质量管理体系审核控制8.2.2结果，不合格报告的纠正率1002015年9月30日补充记录％。

程序管理者代表内部审核审核结果，和预防措施实施率管理评审输ZD/LC-QP-82020100％出，1数据分析结有质量目标完成情况考核结果统计、主要采购产品合格8.4信息数据的收集、数据分析控制程序果，率统计分析、顾客满意统计分析、内部成本损失、外部成本数据分析生技部ZD/LC-QP-840108.4.1传递、分析和使用合理化建议损失和产品成本质量损失率的统计分析等。

输出：

纠正和预防措施的纠正和预防措施控制程8.5.22015年9月30日补充记录：

对内审发现的不符合项，责任1纠正和预防实施率100％序部门已分析原因采取措施纠正、改进，纠正和预防措施的实施率生技部持续改进8.5.3措施100％。

ZD/LC-QP-85020计划/措施及其实施结果1该过程相关文件的控制符合规定，受控率100％。

文件控制程序4.2.3该过程相关文件的办公室、生技文件控制部受控率100％ZD/LC-QP-420101管评输出的改进计划等该过程相关记录的控制符合规定，该过程相关记录的记录控制程序4.2.4控制有效率100％。

记录控制办公室控制符合规定，控ZD/LC-QP-42030制有效率100％1M68.5.2考核统计显示纠正和预防措施的实施率100％。

纠正和预防措施的纠正和预防措施控制程实施率100％，序纠正和生技部8.5.3ZD/LC-QP-85020预防措施1是否评审该过程，2015年9月30日补充记录：

管评对该过程进行了评审。

管理评审控制程序5.6输入：

输出改进措施按时ZD/LC-QP-82020顾客抱怨完成率100％管理评审总经理和投诉及满意度测量结果分析，审核发现，1是否覆盖该过程，质量管理体系审核控制8.2.22015年9月30日补充记录：

内审已覆盖该过程，对6月管理评审输不合格报告的纠正出，程序内审发现的不符合项，责任部门已分析原因采取措施纠正、内部审核管理者代表和预防措施实施率数据分析输ZD/LC-QP-82020改进，纠正和预防措施的实施率100％。

100％出，过程监视和测量结果，1质量目标考核统计有质量目标完成情况考核结果统计、主要采购产品合格数据分析控制程序8.4内、外部的不执行率100％，率统计分析、顾客满意统计分析、内部成本损失、外部成本ZD/LC-QP-84010合格品评审8.4.1数据分析所引发的损失和产品成本质量损失率的统计分析等，尚能就数据分析结果，数据分析生技部改进/纠正和预防识别的问题应要求责任部门采取相应的预防/纠正措施。

质量退货/拒收措施实施率100％目标考核统计执行率100％，数据分析所引发的改进/纠正和产品试验分预防措施实施率100％。

析结果输出：

1该过程相关文件的控制符合规定，受控率100％。

该过程相关文件的文件控制程序4.2.3办公室、生技纠正和预文件控制受控率100％ZD/LC-QP-42010部防措施的制

定和实施1纠正和预防措施实施表（8D报告）等该过程相关记录的控该过程相关记录的记录控制程序4.2.4制符合规定，控制有效率100％。

控制符合规定，控ZD/LC-QP-42030记录控制办公室制有效率100％〖备注〗1：

符合（合格）；2：

需改进；3：

不符合（不合格）。

内审员：

年月日