经济活动分析会讲话稿doc.docx

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经济活动分析会讲话稿doc

坚定信心决战决胜

为全面实现今年各项经济指标而努力奋斗

——在公司2010年半年经济活动分析会上的讲话

王占宇

（2010年8月28日）

尊敬的集团公司领导、同志们：

大家好！

首先,请允许我代表公司2020名职工向在百忙之中参加我们半年经济活动分析会的集团公司领导表示热烈的欢迎!

同时也对集团2010年在资金贷款上、在铁路任务分配上、在水电和市政工程任务承揽上、在五公司人才队伍建设上以及在五公司全面提升活力、尽快走入正轨、实行“第二步”走的各个方面，所付出的心血表示衷心地感谢！

并在此向从今年年初以来一直为实现年初既定目标，克服重重困难的各分公司领导、各项目部领导及全体员工，致以最崇高的敬意！

下面，我着重讲五个方面的问题：

一、开这次半年经济活动分析会的目的

同志们，现在正是各个工地施工大忙时节，为什么还要召开全公司这样大型的会呢？

我想主要有以下几个目的：

第一，通报和总结目前各项经济指标完成情况。

通报在过去的大半年时间里我们各项指标完成情况，是要各级领导做到心里有数。

总结上半年各项工作的成绩，分析经营管理中的问题，是为了让大家清楚各自肩上的责任，明确如何在剩余的四个月里通过努力完成甚至超越完成各项经济指标。

第二，通过半年经济活动分析会再次盘点在建项目，让公司各级领导对所承建的在建项目从施工到各项经济效益指标有所了解，互相之间取长补短，表扬先进，鼓励后进，最终实现全面提升公司整体施工能力的目标。

第三，参加半年活动分析会的各级领导所组成的这个团队，是我们五公司的精英，是五公司发展的中流砥柱，特别是今年还着重让各项目的计划负责人都来参加会议，其目的是想通过这样一次大会，紧紧抓住经济活动这个中心议题，在任务承揽、项目施工、对下承包、对上变更索赔、安全施工生产等一些关系着我们发展关键性的问题做深入的讨论，找出公司现在发展和管理过程中还有哪些工作是“死角”、是“盲点”，还有哪些工作虽然在抓，但抓的方法不对或抓的工作不到位。

第四，请集团公司领导听取我们半年来工作汇报，倾听集团公司领导更多地对我们上半年工作指出不足并给予我们下一步工作的指示。

这次会议意义重大，希望各位领导既然千辛万苦来参加会议，就要发挥每一个领导的作用，不但要认真听好会还要充分地发表各自见解，做到“知无不言，言无不尽”。

二、通报各项经济指标完成情况

1、任务承揽完成情况

截止目前，全公司共承揽工程任务11项，计17.45亿元。

占集团年度计划18亿元的96.94%,占公司年度计划19亿元的91.84%.比去年同期多完成10.15亿元。

其中：

三分公司，承揽任务9437万元，完成年度计划10000万元的94%；四分公司，承揽任务64971万元,完成年度30000计划的217%;地铁公司，承揽任务75595万元,完成年计划10000万元的756%;建安公司，承揽任务24481万元，完成年度计划20000万元的122%。

承揽任务完成较好的单位有：

地铁公司、四分公司、建安公司、三分公司；较差的单位有：

一分公司、二分公司、六分公司、七分公司，承揽任务均为“0”。

2、施工产值完成情况

截止7月末，公司累计完成施工产值117413万元，占集团公司年度计划的41.93%，完成公司年度计划230000万元的51.05%，比去年同期多完成18470万元。

其中：

一分公司，完成产值为12735万元，占年度计划23000万元的55%；二分公司，完成产值为6119万元，占年度计划10000万元的61%；三分公司，完成产值为13470万元，占年度计划24000万元的56%；四分公司，产值为9774万元，占年度计划22000万元的44%；地铁公司，完成产值为21592万元，占年度计划21000万元的103%；六分公司，完成产值为4196万元，占年度计划8000万元的52%；七分公司，完成产值为12942万元，占年度计划21000万元的62%；建安公司，完成产值为6999万元，占年度计划12000万元的58%；京石铁路项目,完成产值1719万元，占年度计划4849万元的35%；兰渝铁路项目，完成产值5732万元，占年度计划16500万元的35%；兰州枢纽项目，完成产值9685万元，占年度计划45000万元的22%；大广南项目，完成产值4566万元，占年度计划4566万元的42%；兰新铁路项目，从年初上场到现在，完成产值5024万元。

产值完成较好的单位有：

地铁公司、七分公司；较差单位有：

兰州枢纽、兰渝铁路、京石铁路项目。

3、经济效益实现情况

截止7月末，公司共实现利润2238万元，消化以前年度潜亏2148万元，上报盈利90万元。

综合收益较好的分公司有：

地铁公司、四分公司；较好的项目有：

兰渝枢纽、贵广、黑水吉林大道、昆明地铁呈贡北站、兰渝铁路项目；较差的项目：

有安毛、大广南、清水海、上海11标、红旗河引水项目。

4、上交款完成情况

截止目前，所属各单位应缴上交款10235万元，实缴4428.51万元,完成年度应上缴的43%。

其中：

一分公司（不含安毛项目和西安地铁二号线），上缴344.09万元，完成年度应上缴397万元的87%；二分公司，上缴-538.42万元，完成年度应上缴1434万元的-38%；三分公司（不含隆百八标项目），上缴116.6万元，完成年度应上缴457万元的26%；四分公司，上缴2590.11万元，完成年度应上缴675万元的384%；六分公司，上缴-769.01万元，完成年度应上缴332万元的-232%；七分公司，上缴456.35万元，完成年度应上缴644万元的71%；地铁公司，上缴1035.03万元，完成年度应上缴2075的50%；建安公司，上缴-745.55万元，完成年度应上缴605万元的-123%；京石铁路项目，上缴99.46万元，完成年度应上缴396万元的25%；兰渝枢纽项目，上缴1225.21万元，完成年度应上缴2288万元的54%；兰渝铁路项目，上缴103.04万元；兰新铁路项目，上缴579.7万元。

上交款完成较好的单位有：

一分公司、四分公司、七分公司、地铁公司、兰渝枢纽项目；较差的单位有：

二分公司、六分公司、建安公司。

5、“四险一金”上缴情况

所属各单位“四险一金”上半年应缴1607万元，截止目前实缴1235万元，欠缴372万元，完成上半年应上缴的76.85%。

其中：

一分公司，上缴71万元，完成上半年应上缴167万元的42.51%；二分公司，上半年应上缴65万元，上缴为0；三分公司，上缴136万元，完成上半年应上缴100%；四分公司，上缴166万元，完成上半年应上缴231万元的71.86%；六分公司，上缴3万元，完成上半年应上缴66万元的4.55%；七分公司，上缴111万元，完成上半年应上缴100%；地铁分公司，上缴102万元，完成上半年应上缴100%；建安公司，上缴80万元，完成上半年应上缴104万元的76.92%。

兰渝铁路项目，上缴50万元，完成上半年应上缴100%；兰州枢纽项目，上缴68万元，完成上半年应上缴100%；兰新铁路项目，上缴31万元，完成上半年应上缴的100%；京石铁路项目,上缴29万元，完成上半年应上缴100%；大广南项目，上半年应上缴43万元，上缴为0；小清河项目，上半年应上缴10万元，上缴为0；枣庄二期项目，上半年应上缴1万元，上缴为0；武吉项目，上半年应上缴1万元，上缴为0；武英项目，上半年应上缴3万元，上缴为0；阜新风电项目，上半年应上缴1万元，上缴为0。

鄂尔多斯项目，上缴1万元，完成上半年应上缴100%；公司机关本级，上缴387万元，完成上半年应上缴的100%。

“四险一金”上缴较好的单位有：

三分公司、七分公司、地铁公司和兰渝铁路、兰州枢纽、兰新铁路、京石铁路、内蒙鄂尔多斯项目及公司机关本级，100%完成上交；较差的单位有：

二分公司和大广南、小清河、枣庄二期、武吉、武英、阜新风电项目。

三、上半年经营管理中的亮点

1、施工任务承揽有新的突破

——专业优势突显。

我们着力打造长大隧道、水利水电、城市轨道交通施工领域，积极开发园林绿化市场，并取得了明显成效。

今年上半年四川水电市场纵深发展，昆明地铁市场得到较好巩固，东北、广西区域市场进一步拓展。

其中承揽水利水电工程3项64971万元，城市轨道交通工程2项71998万元，市政公用工程6项37515万元。

水利水电、城市轨道交通比去年承揽额度翻了一番，市政工程达到去年全年的94.6%。

——区域滚动发展良好。

我们以区域为依托，积极鼓励并大力扶持各分公司开拓区域市场，东北、西南、广西区域市场得到较好拓展，并形成了良好滚动发展之势。

——承揽质量优良。

坚持有所为有所不为原则，不好的标不揽，投资风险大的不揽，揽一个赚一个，慎重揽好每一个项目。

今年我们所承揽的这些任务，含金量都较高，杜绝了承揽亏损标，为下步公司实现稳中有升、起步发展目标奠定了较好基础。

——紧跟集团获得大力支持。

我们依托集团，紧跟集团，尽力争取上铁路大项目，为脱困发展争得更好的利润点。

集团公司在任务分配上给予了我们大力支持，今年新上兰新、沪昆铁路项目2个，投资总额达12亿元。

2、施工能力不断提高

目前我们在建项目均处于受控状态，重难点项目进展顺利。

水利水电项目、地铁项目、新增市政工程、环保工程进展顺利，并和业主建立了良好关系，施工进度、安全质量都在业主标段内名列前茅。

——锦屏项目为公司赢得殊誉。

我方施工的辅引三号支洞是在确保2012年首台机组发电的前提下，为增加工作面实现长隧短打目的设置的，该支洞能否按期完工决定了业主目标能否最终实现。

该项目施工环境复杂，内外干扰大，条件苦、任务艰巨、施工难度大，没有完善的施工图纸及详细的地质资料。

该项目在全球最长隧道及最大隧道群里施工，施工单位多，交通复杂，相互干扰大，通风排烟困难，因隧道埋深达到2000多米，随时都面临强岩爆和突涌水的威胁。

项目部人员克服重重困难，尤其是面对3次大的涌水（最大一次涌水量达到每秒3立方），合理组织，科学施工，取得了非常理想的成绩。

目前，辅引三号支洞已完成近800米，按业主年底完成该支洞施工计划，我方可提前一个月左右。

本月20日，二滩公司总经理陈云华专程到集团公司对我单位在锦屏电站项目施工中的表现表示感谢。

——地铁项目获业主好评。

地铁公司上半年在昆明两个地铁项目施工中，以质量、安全为基础，以业主满意为目标，科学组织施工，保证了各节点工期的完成，得到了业主的好评，进一步巩固了昆明地铁市场。

——昆明地铁呈贡北站项目，由于设计变更的原因，2009年10月12日至2009年12月16日呈贡北站暂停施工。

为保证本车站按期完成，项目部加大人力、物力的投入，发动全员集中精力抓生产、促进度。

经过半年的努力，工程总工期基本不因停工受到影响。

呈贡北站南端盾构井原设计为接收井，后变更为始发井。

按市委、市政府的要求，2010年5月30日提供南端80m主体结构。

为保证5·30节点工期的实现，项目部科学合理安排工程进度，充分调动员工生产积极性，5月份每天投入人力520人左右、吊车6台，完成混凝土12000方，钢筋4000t，土方开挖2万方，完成投资2500余万元，5月30日如期实现封顶。

——昆明地铁土建六标，于今年4月30日开工，由于征地拆迁等方面原因，滞后原投标书中的开工日期一个月左右。

为确保该工程顺利施工，开工伊始，地铁公司领导带领主要管理人员深入该项目的施工一线，指导帮扶工作。

目前，区间高架桥、明挖段、小东村车站已全面进入施工生产高峰，施工进度已达到原投标书的计划要求，多次得到业主、监理单位的好评。

——五大铁路力排众难，信誉评价靠前。

贵广、京石、兰渝铁路、兰州枢扭、兰新二线“五大”铁路项目克服种种困难，施工进展顺利，信誉评价排名靠前，都在前四名以上，贵广、京石铁路项目信誉评价始终排名在前一、二名。

兰渝铁路项目，化马隧道地质情况复杂，施工难度大，开工至今多次发生涌水，在今年7月2日化马隧道出口发生了一次大的涌水（每小时流量达11100立方米），8月11日化马沟斜井施工现场又遭遇了泥石流。

在灾难面前，项目部领导班子精诚团结，靠前指挥，带领职工们攻克了一个又一个难题，展示了十三局人不畏艰险、勇敢拼搏的优良作风。

目前遭遇泥石流危害的化马沟斜井施工现场已逐步恢复正常，可望于近期恢复正常生产。

兰州枢纽项目，征地拆迁难度大，施工项目紧邻居民区、工厂等，施工干扰大，上半年在加大征拆力度的同时，狠抓已开工项目的施工生产，红山顶隧道于8月14日顺利贯通。

红山顶隧道是兰州枢纽工程的重点、难点，也是工期关键线路的控制工程，红山顶隧道的贯通象征了兰州枢纽项目部兑现了施组阶段性节点工期，障显了企业的实力，展现了我们五公司的精神风貌，受到了兰州铁路局的高度评价和铁一院监理的高度赞扬，赢得了良好的社会效益和经济效益。

京石铁路项目，在去年良好的基础上继续努力，于今年6月份又承接了石家庄机场车站的施工生产任务。

在上半年的施工生产中，项目领导以身作则深入施工第一线，全体员工团结一致，很好地完成了上半年的施工生产任务。

目前，车站的CFG桩已完成过半，土方填筑陆续开始，获得了局指百日大干劳动竞赛三等奖的荣誉。

贵广铁路项目，围绕局指挥部提出的“全面工作争第一”的目标，严格按照业主下发的检查表明细对照检查、准备，与局指检查组人员一同进行拉网式的检查。

在信用评价时，全力以赴，全面迎检。

今年上半年信誉评价排名第二。

兰新铁路项目，上场迅速，开工保优。

在业主组织的第一、第二阶段劳动竞赛活动中，获得业主样板段、第一个大临验收和第一个主体工程施工的单位褒奖，同时获得工程质量、文明施工第一名等共6项荣誉，获得奖励80万元，在高原铁路会战中取得了显著的初战成果，为企业赢得了信誉。

——难点项目扭转了被动局面。

五公司原有的困难项目，因施工管理不善，工期滞后，在业主标段内大多排名靠后，业主投诉频繁。

我们通过工程管理、施工进度、变更索赔等方面全方位帮扶，项目管理有了较大改观，较好地扭转了被动局面。

大广南项目，为确保工期目标的实现，加大工程投入，科学组织施工，精心统筹安排，建立主管领导夜间施工值班制度，分工负责，全面协调现场资源，确保进度计划的实现，在业主、交通部多次检查中受到表扬。

安毛项目，在上半年的施工生产中，对质量、安全严格要求，在保证施工进度的情况下，制定了详尽的质量、安全保障措施，建立健全了各种质量、安全紧急预案，规避了质量、安全问题，截止目前无重大质量、安全事故发生。

目前，工程施工已近尾声，保证了业主工期目标的实现。

隆百8标，由于人员频繁调动、资金状况不佳等历史原因，施工生产一直比较被动。

上半年，在公司的大力支持下，在项目部全体人员的共同努力下，逐渐扭转了被动局面，可望实现业主年底通车的目标。

——其他在建项目施工进展顺利。

各分公司积极履行对所属项目的监管职能，深入施工现场，帮助项目优化施工方案，科学组织施工，所属项目施工生产进展顺利。

一分公司西安地铁一号线，加强施工组织优化、技术攻关、施工工艺改进、先进技术应用，围护钻孔施工采用干钻成孔，节省了泥浆用量，缩短了成孔时间，使总造价降低，总工期缩短，施工水平和工程质量得到大幅度提升，今年4月份获劳动竞赛第一名，6月份获信誉评价第二名，多次获得业主的奖励。

六分公司清水海项目，在上半年的施工生产中，克服了运输难、单价低、资金紧张等困难，较好地完成了上半年的施工生产任务。

建安公司哈尔滨大耿家立交桥项目，于今年5月29日开工，截至7月底已完成产值2900多万，目前已进入全面施工阶段，在7月份业主组织的第一次进度、质量、安全、文明施工综合评比中获得了第一名。

3、项目对上结算成效显著

对完工尚未结算的51个项目，经过项目人员与公司相关部门的共同努力，目前已完成对上结算的项目共有26个，结算率为51%。

已完成的26个对上结算项目，原预计结算额为180098万元，实际结算金额为183169万元，结算增加额为3071万元。

——一分公司：

天王沟项目预计结算额为11375万元，实际结算额为11375万元，完成率100%，九甸峡项目预计结算额为12990万元，实际结算额为13144万元，超额完成154万元；柞小项目预计结算额为10038万元，实际结算额为10252万元，超额完成214万元；西汉项目预计结算额为12800万元，实际结算额为14157万元，超额完1357万元；吴子项目预计结算额为6340万元，实际结算额为6715万元，超额完成123万元；水泊峡项目预计结算额为12900万元，实际结算额为13476万元，超额完576万元。

——二分公司：

上海上铁2#线延长线项目预计结算额为9299万元，实际结算额为9500万元，超额完成201万元；上海滴水湖旅游配套设施Ⅰ标项目预计结算额为1190万元，实际结算额为1199万元，超额完成9万元。

——三分公司：

可利江项目预计结算额为6783万元，实际结算额为6124万元，未完成预计结算额，差额为659万元。

——四分公司：

阴坪水电站一标项目预计结算额为5316万元，实际结算额为5410万元，超额完成94万元；阴坪水电站二标项目预计结算额为9010万元，实际结算额为9222万元，超额完成212万元。

——六分公司：

腊寨项目预计结算额为6450万元，实际结算额为6604万元，超额完成154万元；块择河项目预计结算额为3922万元，实际结算额为3972万元，超额完成50万元；东连接支线一标项目预计结算额为1696万元，实际结算额为1733万元，超额完成37万元；云鹏电站项目预计结算额为6138万元，实际结算额为5893万元，未完成结算指标，差额为245万元；昆明市环湖东路顶管项目预计结算额为4067万元，实际结算额为4155万元，超额完成88万元。

——七分公司：

长春十一.五易地改造土方及桩基工程项目预计结算额为2647万元，实际结算额为2647万元，完成率为100%。

——建安公司：

营口污水治理二期工程东环路截流干流管项目预计结算额为460万元，实际结算额为452万元，未完成计划结算额，差额为8万元，大唐长山电站项目预计结算额为3255万元，实际结算额为3276万元，超额完成21万元；长春市引松入长消力池项目预计结算额为120万元，实际结算额为133万元，超额完成13万元。

——直属项目：

即平项目预计结算额为13333万元，实际结算额为13637万元，超额完成304万元；济荷高速公路项目预计结算额为19346万元，实际结算额为18659万元，未完成预计结算额，差额为687万元；王青项目预计结算额为2875万元，实际结算额为3319万元，超额完成444万元；武汉南三环项目预计结算额为5708万元，实际结算额为5640万元，未完成预计结算额，差额为68万元；乌审西街下穿铁路工程项目预计结算额为3450万元，实际结算额为3584万元，超额完成134万元；岭南项目预计结算额为8590万元，实际结算额为8887万元，超额完成297万元。

4、积极清收还欠，生存环境较大改善

债务危机使五公司资金断链，在集团公司资金大力支持的同时，公司加大了债权回收和债务偿还力度。

继去年之后，今年公司清收欠款6351万元，占年初计划的47.5%。

上半年投入资金3769万元偿付外债，用于解决迫在眉睫的债务问题。

通过大规模的外债偿付工作，扭转了高诉讼率、高投诉率的不利局面，在建项目的施工软环境大大改善，企业信誉度得到了大幅提升。

5、加大变更索赔，重难点项目减少损失明显

各项目积极与业主沟通，在新增项目单价上做文章，把新增项目单价的确认作为增加效益、减少亏损的主攻方向，通过各个项目对已完工程部分的梳理，找出变更索赔项目，做好变更索赔工作，尽全力为企业减少损失。

——兰渝枢纽项目，业主批复变更索赔195万元，乌审铁路项目业主批复284万元。

——安毛项目，计划变更索赔5512万元，开累业主批复计价的变更索赔额为2805万元，变更索赔后期做得好的话，变更索赔可增加收入2707万元。

——隆佰8标项目，计划变更索赔7329万元，开累业主批复计价的变更索赔额为4017万元，变更索赔后期做得好的话，变更索赔可增加收入3312万元。

——大广南项目，现有路堑挖方土石比变更、半山阚大桥水中桩基、墩身施工，筑岛、清理水库的措施费用和郭家冲大桥十字墩身、墩帽价差补偿费用等25项变更（补偿）费用还未得到业主批复，后期抓好此项工作，可争取项目扭亏。

——武吉项目，合同外业主批复1540万元，目前共上报变更资料32项，再加上材差预计还能批复535万元，合同外能达到2075万元。

6、人才队伍建设得到新的加强

针对人才特别是经营管理、专业技术人才匮乏的局面，公司加大了人才队伍建设力度。

在用好现有人才的基础上，大胆培养、大胆启用优秀大学生和对企业忠诚、有丰富经验、业绩良好、业主评价好的老同志，努力为他们提供施展才能的平台。

同时加大了吸纳和培养力度，今年共接收所需各专业毕业生168名，并一一指派老学员结对培养，为加强人才队伍建设奠定了良好基础。

7、社会保障工作得到较好落实

各级、各单位把职工切身利益放在工作的重要位置的意识在增强。

今年上半年，各单位“四险一金”上效情况总体向好，为近年来上缴最好水平，职工社会保障得到较好落实。

8、企业风气、作风得到改观

人心思变，期盼着公司再度崛起，外拓市场、内抓管理已成为各级经营管理者和员工们共同愿望。

从机关到基层，各部门、各单位努力把“不畏艰险、勇于创新、科学管理、争创一流”的企业精神和企业经营管理先进理念结合起来，企业文化内涵建设不断加强。

绝大部分员工以企业荣辱兴衰为己任，以对企业的爱和忠诚，在各自的岗位上努力工作着；有的承受着常人难以想象的压力，为公司脱困发展付出着、奉献着，原企业风气、工作作风都有了效大的改观。

原五公司病退职工凌前礼，身患胰腺癌，公司得知他家庭特别困难需要救助时，党政工团联合发起倡议，为他爱心捐款。

机关、基层积极响应，公司725人共捐款89007元。

公司把关爱与亲情覆盖到每个员工，不断焕发员工为企业发展共同努力的活力，企业凝聚力不断增强。

四、值得引以为戒的一些问题

通过全公司各级领导干部和员工的共同努力，公司经营管理各方面取得了可喜变化，虽然取得了一些成绩，但在经营管理中仍然还存在许多亟待解决的问题。

以下我点到的问题，有过去要存在的问题，也有现在仍然存在的问题，都需要我们高度重视。

1、项目经理任用缺乏全面考核。

在项目经理任用上，缺乏严格的全面考核和业绩、政绩作支撑，凭印象、凭领导推荐用人的现象不同程度的存在，使得有的有德、有能的人没有得到很好任用。

2、缺乏好的、过硬的施工队伍。

我们已完工的很多项目，都存在队伍扯皮、清退队伍的情况，甚至在建项目也有此情况发生。

而每清退一个队伍，我们无论是在精力上，还是在财力上，都要付出惨痛的代价。

这点，我想大家都会有深切的体会。

3、项目经营结果与评估指标出入较大。

上场评估时的指标，在干的过程中就减少，有的甚至到收尾的时就亏损，施工过程中和工程结束后项目经营结果与评估时有很大差异。

出现这样的情况，一是评估时人为因素加指标；二是项目施工过程中出现了重大调整、变更，没有及时跟踪评估，动态调整。

三是项目施工过程中管理不善出了问题，人为地加大了施工成本。

4、对下承包不到位。

一是项目队伍上场不能及时签订承包合同，单价不能一次性包死；二是有的项目承包单价过低，导致施工过程中扯皮，影响或阻碍施工生产后再调整单价。

上场时好像在业主的承包单价以下承包下去了，但干的过程中乃至到最后与队伍结算的价格远远超出当初承包的单价，得不偿失。

5、施工中材料超耗严重。

材料成本占施工成本65%以上，材料成本控制好坏，直接影响项目的经营成果。

而我们有的项目，施工现场材料采购、消耗控制得不好，造成了材料的大量浪费。

如：

大广南项目，开累完成施工产值1.2亿万,材料超耗高达200余万元。

6、破旧车辆、设备顶帐进入施工成本。

今年上半年，抵入公司的设备有：

大广南项目清队伍时，抵入设备车辆共计871155.00元；安装公司所属项目的业主抵入一台越野车145780.00元等。

7、成本核算管理流