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中国石油西南化工销售分公司重庆仓储物流中心装卸、仓储管理一体化项目服务

" 务 大 纲

投标人：

重庆公路运输集团集装箱联运有限公司 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

2014 年3月22日

1、项目概况

2、编制依据

3、投标单位概述

4、工作方针

4.1项目总要求

4.2项目总质量目标

4.3项目总消防安全目标

5、项目总体准备和部署

5.1机构组织结构图

5.2人员组织结构图

5.3总体准备和部署

6、规章制度和操作程序

6.1管理制度

6.1.1仓储管理制度

6.1.2仓储进出库纠错管理办法

6.1.3散漏料（扫地料）管理办法

6.1.4破袋料管理办法

6.1.5仓储值班管理制度

6.1.6仓库卫生管理制度

6.1.7装卸、设备管理制度

6.1.8机具操作人员工作管理制度

6.1.9储存库装卸工人管理制度

9

6.1.10临时工考勤及工资发放的管理办法

6.1.11搬运工宿舍管理制度

6.2岗位职责

6.2.1项目经理岗位职责

6.2.2行政主管岗位职责

6.2.3调度员岗位职责

6.2.4行政内勤岗位职责

6.2.5仓储组主管岗位职责

6.2.6记帐员岗位职责

6.2.7统计员岗位职责

6.2.8仓储保管员岗位职责

6.2.9复核员岗位职责

6.2.10发货员岗位职责

6.2.11叉车主管岗位职责

6.2.12叉车工岗位职责

6.2.13装卸主管岗位职责

6.2.14装卸班长岗位职责

6.2.15堆码员岗位职责

6.2.16装卸工岗位职责

6.3操作流程

6.3.1货物仓储进出库操作流程（图）

6.3.2货物仓储进出库操作方法

6.3.3装卸、机具设备管理操作流程和操作办法

7、工作人员和劳动力需用计划

7.1工作人员需用计划（表）

7.2叉车工、搬运工劳动力需用计划（表）

8、交叉工作配合及措施（表）

9、业务应急预案

10、质量管理

10.1质量方针

10.2质量目标

10.3质量方针的内涵

10.4质量管理体系结构图

10.5质量管理体系职能分配表

10.6质量管理体系保证措施

11、HSE管理体系

11.1HSE管理方针和目标

11.2HSE组织机构（图）

11.3项目经理承诺

11.4项目HSE管理人员职责

11.5项目HSE培训

11.6HSE保障措施

11.6.1安全保障措施

11.6.2环境保护措施

11.6.3健康保护措施

11.7现场文明管理

11.8环保与环卫管理

11.9应急管理

12、消防安全管理

12.1消防安全目标

12.2消防安全组织机构图

12.3消防、安全岗位职责

12.3.1消防安全领导小组职责

12.3.2消防安全责任人职责

12.3.3消防安全管理人职责

12.3.4专、兼职防火人员职责

12.3.5保安组工作职责

12.3.6保安组主管职责

12.3.7保卫人员安全工作职责

12.3.8义务消防队职责

12.3.9消防控制室值班人员职责

12.3.10班组长消防工作职责

12.3.11值班人员消防工作职责

12.3.12消防设施、设备、器材管理人员职责

12.3.13电工消防工作职责

12.3.14库管员消防工作职责

12.3.15驾驶员行车安全工作职责

12.4消防、安全管理制度

12.4.1消防控制室管理制度

12.4.2自动消防设施维护管理制度

12.4.3消防控制室火灾事故紧急处理程序

12.4.4消防控制室火警误报处理程序

12.4.5专职和义务消防队组织管理制度

12.4.6安全疏散设施管理制度

12.4.7燃气和电气设备的检查和管理制度

12.4.8义务消防队制度

12.4.9义务消防队训练要求

12.4.10消防安全教育、培训制度

12.4.11消防设施、器材维护管理制度

12.4.12用火、用电安全管理制度

12.4.13防火巡查、检查制度

12.4.14火灾隐患整改制度

12.4.15易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度

12.4.16灭火和疏散预案演练制度

12.5应急处置预案

12.5.1特大安全事故应急处置预案

12.5.2突发事件应急处置预案

12.5.3自然灾害事故应急处置预案

12.5.4灭火应急疏散预案

12.6安全保证措施

13、合理化建议及措施

13.1合理化建议内容

13.2执行目标

13.3执行措施和标准

中国石油西南化工销售分公司重庆仓储物流中心装卸、仓储管理

一体化项目服务服务大纲

1、项目概况

中国石油西南化工销售分公司重庆仓储物流中心位于重庆市沙坪坝区西部现代物流园区，总建筑面积约40820.25平方米。

其中：

行政办公楼建筑面积约3881.6平方米；仓储建筑面积约35680.3平方米（包括1#仓库约7156.8平方米、2#仓库约9817.8平方米、3#仓库约8887.9平方米、

4#仓库约9817.8平方米）；其它建筑面积约1258平方米。

项目建成并运营成熟后，年周转规模达70万吨/年，年产值约100亿元，年实现税收大于1000万元，新增就业岗位约150个。

项目建成后主要为中国石油西南化工销售分公司储存来自中国石油生产的塑料原料颗粒、橡胶等产品。

全面对商品承担进（出）库搬运、消防、安全、仓储等管理工作。

同时，为重庆及周边区域提供充足、优质的资源保障，为重庆石化产业升级、产品更新换代和地方工业经济发展发挥积极作用。

2、编制依据

2.1招标文件、答疑、补遗等文件；

2.2《中华人民共和国合同法》；

2.3《中华人民共和国消防法》；

2.4《中华人民共和国安全生产法》；

2.5《商业仓储管理办法》；

2.6《仓储保管合同实施细则》；

2.7质量、安全、环境管理体系文件;

2.8项目现场踏勘情况。

3、投标单位概述

重庆公路运输集团集装箱联运有限公司成立于2010年，是在原重庆联运物流总公司下属第一集装箱分公司和四分公司的基础上组建的，2012年10月从上桥张家湾5号搬迁至团结村，主要从事公路干线运输、城市配送、仓储经营与管理、铁路货运代理、报关报检等业务。

公司现有站场占地面积272亩，紧邻团结村中心站，现有员工96人，搬运作业人员80人，货物运输车辆80台，年产值近2亿元。

公司在团结村拥有18000平方米现代化仓库，现引进了全国知名的蒙牛乳业和京东商城。

拥有自主研发的仓储管理系统，所有进出货物全部采用信息化管理，公司凭借多年的铁路货代经验及强有力的运作实力，可为客户提供经铁路到达重庆的整车及集装箱转运入库服务，同时库内还配备了电瓶叉车、托盘等一系列仓储设备，并拥有一支80人的自主装卸团队。

4、工作方针

4.1项目总要求

以高效、快捷、准确、文明、安全、节约为总体要求，以精诚服务、信誉第一、客户至上为服务宗旨。

4.2项目总质量目标

保证帐货相符率达到99.5％；

保证收发差错率控制在3‰以内；

保证保管损失控制在0.02元/月/吨；保证顾客满意率达99％；

保证顾客投诉处理率达到100％。

4.3项目总消防安全目标

全年无火灾；

全年无死亡事故；全年无刑事案件；

全年无重大盗窃和经济诈骗案件；全年无重特大安全事故；

全年无群体性集访事件发生。

5、项目总体准备和部署

经理助理

项目经理

仓储组

5.1机构组织结构图

记账员

仓库管理员

装卸搬运组

装卸队一组

装卸队二组

装卸队三组

叉车组

调度员

10

叉车班

综合组

行政文员

安全员

设备管理员

仓储组主管：

综合组行政主管：

叉车组主管：

装卸搬运组主管：

5.2人员组织结构图

项目经理：

姜金涛

经理助理：

秦铭

42

5.3总体准备和部署

类别

工作任务

工作原则

实施时间步骤

责任部门

责任人

预备阶段

前期工作预备阶段

成立筹备组

有组织、有人员、有落实。

至招标工作结束

办公室

王 强

具体负责招标工作

跟踪项目、制作招标资料、开展招标工作。

至招标工作结束

项目组

姜金涛

筹备阶段

筹备工作计划

组织建立

组建项目组织、明确工作任务。

正式通知中标时间

三个工作日完成

办公室

尹静

动员会

召开专项工作动员会。

二个工作日完成

办公室

尹静

姜金涛

工作会议

制定服务大纲，研究工作实施计划。

十个工作日完成

项目组

姜金涛

协调沟通

与中国石油重庆分公司协调沟通，保证工作顺利实施。

中标5个-15个工作日内

项目组、办公室

姜金涛

大纲内审

服务大纲内部审定。

中标后20个工作日

内

项目组、办

公室

姜金涛

大纲上报

上报中国石油重庆分公司审定后实施。

中标后25个工作日内上报

项目组

姜金涛

招聘培训

组织招聘、培训工作（含参观学习中石油仓库），保证质量。

正式投入运行时间提前20天人员进入

工作状态

，

项目组、人

事部

姜金涛

实施阶段

投入运行阶段

购置办公用

品

购置办公用品及其它设备，并安装

到位。

投入运行，提前4天

到位

行政主管

吴玻

清洁卫生

大扫除。

投入运行，提前3天

到位

行政主管

吴玻

业务培训

记账、仓储、安全、叉车、搬运等。

投入运行，提前10

天上岗前培训

行政主管

吴玻

进入工作区

域

熟悉、了解、实施。

投入运行，提前3天

到位

行政主管

吴玻

正式实施阶

段

准确、及时、安全、协调。

正式试运行

项目组

全部人员

每日小结

召开早会、小结存在的问题和工作要求。

每日召开

项目经理或行政主管

姜金涛吴玻

每日沟通

每日与业主驻库代表进行沟通。

每日

项目经理或行政主管

姜金涛、吴玻

6.规章制度和操作程序

6.1管理制度

6.1.1仓储管理制度

一、总 则

（一）、商品储存，是商品流通的重要环节。

搞好仓库管理，提高服务质量，为商品流通服务，收发保管养护好商品，在保证安全的前提下，

努力实现储存多，进出快，保管好，费用省，损耗少，努力提高服务质量，提高管理水平，是商业仓库和仓库工作人员的基本任务。

二、商品入库

（二）、入库准备。

仓库应根据储存计划组织实施商品的收发保管，业务经营。

商品入库前，应根据商品对储存条件的要求，做好货立、业务用具、人力安排等一切准备工作。

（三）、货物交接。

商品入库时，仓库要派专人指导工人分进各仓间

（或货垛），与交货人投清当日进库件数。

待一批货物进完，应与交货人点清进库总件数，办理大件交接手续。

签收大件单或装车单。

如发现外包装有异状或串库商品，应单独堆放并会同交货人作好记录，划清责任。

（四）、商品堆码。

应本着安全、方便、节约、（多储）的原则，按照商品的性能要求以及不同品种、不同包装分别堆码。

堆码时要选好货位，做好苫垫按规定留出墙距、柱距、灯距、顶距、垛距，楼层不超负荷按商品标志堆垛，作到牢固整齐不倾斜。

遇有水湿、污渍、鼠咬、虫蛀、破烂包装等异状商品，应另放一边，不得混堆码，装卸、搬运、堆码商品要轻

拿轻放，注意操作安全，防止损坏商品、设施设备和工伤事故。

（五）、细数清点。

保管员应根据商品入库凭单，逐笔与实货核对货号、品名、规格、产地、等级、供字号、细数（包括配件或附件）等是否相符。

计重量尺商品如系非定额包装或无标量者，要全部检斤、量尺、逐磅抄写码单或标明长度。

贵重商品要全部开箱，清点细数。

（六）、异状处理。

验收中发现的问题，除作好记载外，仓库要采取积极措施，防止扩大损失，并及时联系存货单位迅速处理。

（七）、签收盖章。

保管员要在验清入库商品数量、质量之后，应按批按单及时签单，批明存放货位、件重及包装规格等（效期商品要批明效期）。

入库凭单上签收的件数应与大件单或装车单上的件数相符。

一批商品一次不能进完的，应划单签收。

无单商品，联系存货单位补单签收，串库商品，通知存货单位及时运走。

件数相符，内容此长彼短或原件内细数长短以及残损变质，按存货单位的有关规定填报表单处理。

（八）、上帐送单。

入库完毕后，填制《产品入库单》，同时在ERP系统录入入库信息，编制当日电子文档《入库齐全日报表》，打印签字后送记帐员进行复核。

（九）、差错处理。

卸车信息中车号、数量、到站、规格等数据与

ERP信息不符的，由仓储主管及时与中石油公司协调，查明原因并处理核对无误后，再进行ERP收货过账处理。

三、商品保管

（一）、管理条理化。

商品储存应按商品大类性质、经营连贯性、设施设备条件采用分区分类，货位编号，整零分管，好坏分存，层批标量的

办法，做到有条不紊，零货实行专库储存，货架编号。

贵重或特殊商品，应指定专人保管，专仓（柜）存放。

（二）、帐货核对。

商品保管帐应按记帐规则正确记录商品进、出、

存动态，日记日清。

商品保管卡是商品堆存数量的简单帐目，兼商品定位、定量作用应与分区分类货位编号衔接使用，应在收、发商品货垛即时正确记录本垛商品进、出、存动态。

按一个花色、一个卡或同一个花色不同垛不同卡悬挂，按先进先出、以帐控货原则、以帐控卡。

货卡使用完毕或更换新卡应由保管员（小组）妥善保存备查。

帐货坚持有动必对、动碰复核、月对季盘。

定期或不定期地与存货单位进行帐帐核对，发现不符应及时清查处理，做到帐、货、卡相符。

帐薄及有关凭证必须妥善保管，非经法定手续不得乱冲乱改，未经上级批准不得擅自销毁。

（三）、定额管理。

仓库要加强经济核算，实行定额管理。

按以下六项指标定额进行考核检查。

一、单位面积储存量（吨／平方米）二、帐货相符率。

（％）

三、差错控制率。

（％。

）

四、平均保管损失。

（元／吨）五、平均保管费用。

（元／吨）

六、每人平均工作量。

（收发吨／人、收发笔次／人、保管吨／人）此外如因管理需要或货主要求，可依据不同情况因地制宜作出相应规

定。

上述指标待定（中标后上报招标单位确定后执行）。

四、商品养护

（一）、养护原则。

仓库要贯彻“以防为主，防治结合’的商品养护工作方针，认真执行商品储藏养护技术规范，积极总结推广成功的养护经验，广泛运用先进的科学技术。

（一）、养护组织。

仓库应根据养护工作的需要，依据仓库规模的大小、储存商品的特性以及储存条件相应配备有养护技能的专兼职养护人员，负责指导本库的商品养护工作，总结推广养护经验，针对养护工作中存在的问题，突出重点开展科学研究活动，不断提高商品养护技术水平。

有条件的仓库要面向社会，提供养护技术等咨询服务。

（二）、仓货相适。

仓库应根据商品性质和仓储条件，对储存的商品安排适宜的储存场所，合理堆码（垛）妥善苫垫。

仓库要努力改善储存条件，相应配置检测仪器和通风、密封、去湿、降温、保温、灭鼠、熏蒸等装置。

适时合理正确地采用翻倒、晾晒熏蒸、施放药物、降温等各种有效的养护措施，切实防止商品霉烂、变质、锈蚀、虫蛀、鼠咬、冻损、爆燃、挥发、渗漏、溶化、风干、污染等损失，保障商品安全。

（三）、养护基础工作。

仓库应坚持做好一表三记录（催请处理表、商品入库验收、在库商品质量检查、温湿度管理记录）工作。

库存商品应按照商品性能，储存条件，季节气候，采取通风、密闭、吸潮三结合的方法加强温湿度管理。

每年应作好春季防高湿，夏季防高温，冬季防高寒三次全面质量检查。

并应加强经常性的在库商品质量检查，掌握商品的变化情况以利及时采取适宜的养护措施保护商品安全。

破烂包装应随时整理、修

补，对存放过久或近期失效的商品要积极催促处理。

仓库要搞好仓间、货场和环境的清洁卫生，机具设备，苫垫用品及杂物堆放应规范有序。

应坚持一天一小扫，一周一大扫制度，定期全面清扫（含仓间房梁、墙面、码橙翻扫）和环境消毒，及时消除垃圾杂物建立卫生责任制，落实卫生责任区。

发现商品残损、变质、除及时采取措施挽救损失外，还应分析原因明确责任，吸取教训提出改进意见，并按规定填制报表，送达有关部门，并作好记录。

五、商品出库

（一）、单据审核。

商品出库应检查是否正式凭证，凭证与货主预留样单是否一致，印鉴是否齐全，是否超过提货日期。

注意检查防伪标记，检查提货人员登记表各栏是否登记齐全，如发现问题不得记帐发货并立即报告上级联系原开证单位。

（二）、先帐后货。

商品出库（包括移库、过户、提取样品等）应有正式凭证。

必须坚持先帐后货，以帐指货的方法。

记帐员要认真审查提货凭证在有效期内发货，并按凭单所列项目下帐，批注货位、件重及结存。

交保管员发货。

凭证如有问题，应立即联系原开证单位弄清隋况重开或更正。

盖章方为有效。

不得自行退单改单。

“白条”非正式凭证及手续不符的，

仓库应拒绝下帐发货。

如情况特殊，须经单位领导批准，并联系存货单位补办手续。

（三）、先进先出。

商品出库，应当按照先进的先出，易霉易坏的先出，接近失效期的先出的原则办理。

已残损变质和失效的商品，不得作好货发出。

（四）、填制码单。

（启运通知书）必须按点填制启运码单。

危险品、急运、效期商品、邮寄小件和长大重件等，要分别制单，填制时，要认真复核，字迹工整，计算准确，批注清楚，并及时分送存货单位（自办运输）或仓储组门及待运库发货人。

（五）、出库交件。

提货凭证要核对无误，提货人员办清手续方能发货，商品出库时要发筹计数，按单交清。

如一票商品不能提清时，应办理甩货手续或划单处理，不得以其它批次相抵或出具欠条，目提商品应坚持出库复核制，视工作量采用专职复核员或采用交义复核方法。

出库商品必须当面点交清楚。

（六）、发货签字。

发货人、装箱人、复核人应在发货凭单留底联上签名（或代号），加盖发讫日戳，以备查考。

并正确登统每日出库商品的笔数、件数和重量（综合吨）。

六、退库管理

（一）、仓储主管、保管员对退库工作的实施负责；项目经理、行政主管负有监督责任。

（二）、退库需要由客户相关岗位人员与仓库保管员办理退库手续。

填写退库退库单一式二份），交仓储主管审核后，保管员到现场进行清点复核办理退库。

（三）、未开封的货物，检查其包装是否完整，封口是否严密，确认物料无污染、数量准确；

（四）、已开封的物料，检查其扎口是否严密，需称量的原辅料，应有仓库保管员在场共同称量，然后装入原包装封口，确认物料无污染、无混淆、数量准确；

（五）、仓储主管对退库物品质量有疑问时，应及时向项目经理汇报，取样交相关部分检验：

（六）、检验结果合格时，继续正常退库流程；检验结果不合格时，

单

独堆码，悬挂明显标识，按上级主管要求进行处理。

（七）、退库应双人交接，双人核对，且应填写退库记录。

（八）、退库物料应按品种、规格存放，仓库管理员应在有关台帐及货位卡上进行登记，使账、物、卡相符，并按物料贮存条件进行储存。

（九）、退库物料在下一批产品生产时优先发放。

七、附则

（一）、差错处理。

收发货出现差错，必须按“仓储进出库纠错管理办法"立即清查处理，明确责任，吸取教训，挽救损失，并按权限范围上报处理。

如系收货方反映的差错，无论其责任属何方，均应协助清理。

（二）、本制度适用于仓库收、发、保管业务，运输、中转配送商品收发保管业务亦按此办法执行。

（三）、本制度从公布之日起执行。

6.1.2仓储进出库纠错管理办法

一、仓库职工应热爱本职工作，增强责任感，坚持一丝不苟廉洁奉公的职业道德，重视质量管理，坚守岗位，热情为购销业务服务，促进商品

流通。

在工作中，要坚持质量第一，严格贯彻执行商品收发保管；商品入库验收、出库复核、有动必对，动碰复核等制度，加强经常性的和定期的帐帐、帐货卡核对，做到准确、及时收发商品保持帐、帐，帐、货、卡相符，防止和减少差错事故的发生，不断提高仓储工作质量。

二、商品收发差错的范围

1、凡收发商品中发生入库凭单、出库凭单所列各栏与实收或实发商品不符和在入库堆码、签收、上帐、下帐、制单、发货、装箱、刷唛、点交等环节中因把关不严而造成的各种差错，包括收错或发错商品的品名、规格、货号、等级、产地、数量、发错收货单位等等，均属商品收发差错。

2、在盘点库存商品时发现长短（纯长、纯短、互错）帐货不符亦属差错范围。

3、收货单位的查询案件，经查清确属仓库发货责任也作差错处理。

三、商品收发差错的计算口径

1、收发货差错原则上收货以入库凭单签妥盖章送达存货单位后计算。

发货以商品出门后计算。

但为了鼓励责任人及时清查挽救损失，规定在发生差错后三日内自己发现，解决或已落实差错情况，正在联系解决者只要未造成直接损失则不作上报收发差错，但小组和仓库应作好记载，以便研究分析原因，吸取经验教训。

2、凡库存长短，发现后一时查不明差错原因者，应在当月按差错填表上报公司。

查明原因后不属我方收、发责任者，可上报公司撤销。

3、收发差错的统计，以笔次为单位，按一票商品为一笔计算。

商品

互错、变转、更正牵涉两笔商品的长短，仍作一笔计算。

四、商品收发差错的上报和清查处理

1、凡商品收发差错发生后，从发现之日起，应在七曰内按差错类型填表上报。

重大差错（包括库存长短）应立即报告公司有关部门研究清查。

凡逾期不报者，作隐瞒差错处理。

2、“差错报告表”一式三份。

小组留存一份，报分公司二份，经分公司经理签具意见后，送公司业务办一份。

报告表由保管责任人（仓库主管）填制，填明收发差错责任人，发生差错的经过及清查处理情况。

3、商品收发差错发生一笔即填报一笔，每月月终仓库汇总填报当月差错总笔次，计算收发差错率。

凡跨月发现的差错，统计在发现月份内。

4、发生差错后，如在本地者应由责任人负责清查挽回；如系外地，则由责任人出具信函或提供情况，采取有效措施，及时清查，小组应经常组织职工讨论有关差错问题，分析原因，吸取教训，以减少差错，经理、仓库主管、工作人员应经常组织职工学习业务制度，及时审阅差错报告表、提出处理意见，组织人力进行清理，查清一笔处理一笔，责任不清的库存长短，每半年与物资单位对口处理一次，过去未作差错上报的，应补报差错表，并将处理情况报送公司。

5、由商品收发差错而引起的损失赔偿，责任人应作深刻检讨，并按财会制度填报财产损失报告表，按权限范围上报，（即：

xxx元）以上仓库主管签出意见报经理审批；xxx元以下（含xxx元）由分仓库主管审批并报公司财会科、业务办备案。

6、各仓库应经常教育职工热爱本职工作，积极钻研业务，不断提高

工作质量，尽力防止和减少差错。

对工作责任心强，能积极挽救和防止差错损失者，应鼓励和表扬，并列为记功和评选先进工作者的条件。

因差错而造成经济损失者，应承担经济损失，并按有关规定不发或