广东企业电子报税管理系统V60操作指引第二版.docx

广东企业电子报税管理系统V60操作指引第二版.docx

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广东企业电子报税管理系统V60操作指引第二版

广东企业电子报税管理系统V6.0操作指引

软件什么时候升级？

什么时候启用新版报税系统？

请留意有关部门通知，一切以有关部门通知为准。

本指引仅供学习参考使用，如有发现错误欢迎大家纠正。

一、软件安装

1、下载完成后，将压缩包解压，解压后如图：

2、双击install安装软件，根据软件提示操作，直至完成。

如图：

3、完成后，桌面多出新版申报系统图标，如图：

至此，软件便已安装完成。

注意：

此次升级，是安装一个新版申报系统，新版系统安装完成后，旧版系统仍保留，不需要删除。

二、系统注册

1、双击运行软件

2、输入密码登陆（初始密码：

123456）

3、软件注册

注意：

如果因电脑不能上网，不能在线注册，可以通过读入离线注册文件等方式完成，无需购买任何产品或硬件！

三、系统设置及初始化

1、新版申报系统提供数据迁移功能，可将旧系统中的公司资料及已完税的最后一个月报表数据迁移至新系统。

完成注册初次进入系统后提示迁移数据，如图：

具体操作方法：

打开旧版电子申报系统将系统→申报主界面→将最后一个月报表点完税→打开新版申报系统，系统会出上述窗口供选择月份→选择月份后点击确定（数据迁移完成）。

如果迁移后发现数据有误，需要重新迁移，需将系统中所有报表及发票数据删除，关闭系统后重新进入，会再出现上述界面。

2、如果数据不能正常迁移，可以使用手工录入信息（包括：

系统配置、公司资料、常用税目设置、报表初始化数据）。

注意：

只有当第1种方式数据迁移不能正常使用时方采用第2种方式，如能正常迁移则忽略第2种方式内容。

A、系统配置：

基础信息→系统配置→设置项目→保存→关闭。

如图

B、公司资料：

基础信息→公司资料设置→填写信息→保存→关闭。

如图

C、常用税目设置：

基础信息→常用税目设置→“税目资料”（选择对应税目设置为常用税目）→关闭。

如图

D、报表初始化数据：

基础信息→期初信息设置→填写信息→保存→关闭。

如图

四、日常操作

1、销项发票采集：

防伪开票系统开具专用发票和普通发票数据导入、货物运输业增值税专用发票数据导入、未开具发票数据录入、通用机打普通发票数据录入、其他普通发票数据录入。

如图

A、防伪开票系统开具专用发票和普通发票数据导入：

销项发票采集→防伪税控专用发票→开票系统查询资料读入（同时打开防伪开票系统发票查询界面并查询相应月份）→读发票查询界面（逐张）→保存（此操作与旧系统基本一致，无需购买任何硬件）。

如图

B、货物运输业增值税专用发票数据导入：

货物运输业增值税专用发票→导入→选择对应数据文件→打开（成功读入即保存成功；此操作与旧系统基本一致）。

如图

C、未开具发票数据录入：

未开具发票→新增→填写资料→确定（与旧系统一致）。

如图

D、通用机打普通发票数据录入：

未开具发票→新增→填写资料→确定（免税企业注意计税方式设置；此操作与旧系统基本一致，无需购买任何硬件）。

如图

E、其他普通发票数据录入：

其他普通发票→新增→填写资料→确定（出口企业注意计税方式设置；此操作与旧系统基本一致）。

如图

2、进项发票采集：

增值税专用发票认证结果读入、海关专用缴款书录入/导出/结果读入、运输费用结算单据录入、货物运输业增值税专用发票录入、税局代开货物运输业增值税专用发票录入、进项税额转出额。

如图

A、增值税专用发票认证结果读入：

防伪税控进项专用发票→认证结果文件导入→选择对应认证结果文件→打开（成功读入即保存成功；此操作与旧系统基本一致）。

如图

B、海关专用缴款书录入/导出/结果读入：

海关专用缴款书→新增→录入票面信息→待比对信息导出→将待比对结果上传至国税网→取得比对结果并将比对结果导入。

如图

C、运输费用结算单据录入：

运输费用结算单据→新增→录入资料→确定。

如图

D、货物运输业增值税专用发票录入：

货物运输业增值税专用发票→新增→录入资料→确定。

（此操作与旧系统基本一致）如图

E、税局代开货物运输业增值税专用发票录入：

税局代开货物运输业增值税专用发票→新增→录入资料→确定（此操作与旧系统基本一致）。

如图

F、进项税额转出额：

进项税额转出改由此处操作，不在附表二中直接填写数据。

进项税额转出额→录入→填写需转出进项税额→确定（较大变化）。

如图

3、填写报表：

打开增值税一般纳税人申报报表列表，填制并审核每张报表→生成申报盘

注意：

标注为“自动生成”的报表数据不需要操作。

除附表二进转税额转出外，其他报表数据填写原理与旧版系统基本一致。

A、本图为未填写任何报表显示状态：

↓

B、本图为已填写完报表显示状态：

↓

C、生成申报盘：

点击生成申报盘→选择申报盘保存路径→导出。

如图

4、报表查询打印：

申报查询→选择申报年月→点击查询→点击需要查看报表。

如图

注：

越秀区企业（有海关发票）用5.02版本报税软件（旧版报税软件）可以成功在网上申报了。