淅川残联单位概况.docx

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淅川残联单位概况

第一部分淅川县残联单位概况

一、主要职责

县残联位于体育场入口处，办公房1452.8平米，单位共有在职人员12人，退休人员13人，残联主要职能代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，广泛动员社会力量为残疾人服务，承担残疾人工作领导机构的日常工作，协助人民政府发展和管理残疾人事业。

促进和推动残疾人的康复.教育文体.科研工作，为社会服务和福利事业的发展做奉献。

第二部分

淅川县残联2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分

淅川残联2016年度部门决算

情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

 2016年收入总计164.2万元，支出总计164.20万元，与2015年相比，收入减少115.3847 万元，下降41%；支出减少115.38万元，下降41%。

主要原因：

支出减少。

关于收入决算情况说明

本年收入合计164.20万元，其中：

财政拨款收入164.20万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

二、关于支出决算情况说明

本年支出合计164.20万元，其中：

基本支出97.20万元，占59%；项目支出66.99万元，占51%。

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入164.20万元，支出164.20万元，与2015年相比，财政拨款收入减少115.38万元，下降41%；支出减少115.38万元，减少41%。

主要原因：

（支出减少）

关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算164.20万元，支出决算164.20万元，完成年初预算的100%。

主要用于以下方面：

人员经费，公共经费，专款支出。

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出97.20万元，其中：

人员经费49.２万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48万元，主要包括：

办公费、印刷费、手费费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度 “三公”经费财政拨款支出预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成预算的100%，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2万元，下降30%，主要原因：

节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，①公务用车购置及运行费5.77万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费5.77万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

主要用于残疾人就业培训及其它业务

②公务接待费0.90万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

五、关于预算绩效情况说明

无

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出48万元，比2015年下降10%，主要原因：

减少支出接待。

（二）政府采购支出情况

2016年有政府采购。

有5个政府采购项目，金额是18万元。

七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

淅川县残联没有政府性基金预算财政拨款支出。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。