水产良种场改扩建项目可行性研究报告..docx
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名优鱼类苗种繁育基地改扩建项目可行性研究报告
第1章 总 论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
大安市名优鱼类苗种繁育基地改扩建项目
1.1.2建设性质
改、扩建
1.1.3建设地点
吉林省大安市四棵树乡南山湾村
1.1.4建设单位
大安市水产良种场引育种中心
1.1.5法人代表
XXX
1.1.6建设规模及产品方案
改造清淤及新建鱼池600亩，改建孵化设施（产卵池及孵化环道）300平方米，改建育苗温室230平方米，新建质检室
168平方米，改造排灌渠系1.5公里，打机井2眼，改建蓄水池10800立方米，新建水塔50 平方米，硬化道路1.6公里，修建净化池150立方米，改造输变电线路1公里，电力增容50千伏安；购置投饵机、颗粒饲料机等生产和质检设备52台
（套）,引进鳜鱼、黄颡鱼亲鱼3600公斤。
72
项目建成后，年增产鳜鱼夏花120万尾、黄颡鱼夏花475万尾，合计595万尾。
1.1.7项目建设总投资
本项目总投资612.4万元，其中：
生产性基础设施投资
458.15万元；生产性辅助设施投资74.25万元；仪器设备投资
25万元；亲鱼引种投资36万元；技术推广、培训投资14万元；前期工作投资5万元。
1.1.8资金筹措
本项目建设总投资612.4万元，其中：
申请中央财政农发资金120.00万元，地方配套资金60.00万元，建设单位自筹资金432.4万元。
1.1.9建设年限
项目计算期12年，建设期限为1年（2010年9月-2011年9
月），生产期11年。
1.1.10项目效益
1、经济效益：
项目建成投产后，可年产鳜鱼、黄颡鱼夏花分别为120万尾和475万尾。
各年平均年实现销售收入227.5万元，成本126.76万元，利润为100.74万元。
所得税后财务内部收益率为22%，财务净现值为384.78万元，投资回收期为5.02年。
2、社会效益：
项目建成后，可为地方8000亩池塘提供名优鱼类养殖所需的苗种，可使800户农民实现养殖结构调整，每年可增收1500万元以上，人均年增收1000元。
同时可以带动饲料加工企业、原材料、饲料运输业、休闲渔业的发展。
增加就业人数400余人，技术培训人数500人。
扩大吉林省水产品在国内外的影响，同
时是周边及省内外农民增收致富的有效途径，项目社会效益显著。
3、生态效益：
通过对名优鱼类的人工繁殖可获得大量的名优鱼苗,不仅在池塘内进行养殖，还可以对大型湖泊、水库、江河进行放流，对恢复鱼类资源、增加自然鱼类的产量具有重要意义,生态效益显著。
1.2可行性研究依据
1.国家农发办《2011年农业综合开发农业部专项项目申报指》南；
2.农业部《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015年）；
3.农业部《国家农业综合开发部门管理办法》；
4.国家农发办《农业综合开发资金若干投入比例的规定》；
5.《吉林省渔业发展“十一五”规划及2020年远景目标规划》、
6.《吉林省养殖水域滩涂规划》；
7.《白城市养殖水域滩涂规划》；
8.《大安市养殖水域滩涂规划》
9.项目建设单位提供的基础资料。
1.3主要技术经济指标
项目建成后，主要技术经济指标见表1-1
表1-1 主要技术经济指标表
类别
单位
指标值
备注
生产规模
鳜鱼夏花
万尾
120
新增
黄颡鱼夏花
万尾
475
新增
投
建设总投资
万元
612.4
生产性基础设施
万元
458.15
类别
单位
指标值
备注
资估算
生产性辅助设施
万元
74.25
仪器设备费
万元
25
亲鱼引种费
万元
36
科技推广、技术培训费
万元
14
编制可研、初设、设计等费用
万元
5
资金筹措
建设总投资
万元
612.4
中央财政专项
万元
120
省级财政配套
万元
48
（占地方配套80%）
市、县财政配套
万元
12
（占地方配套20%）
建设单位自有资金
万元
432.4
经济指标
年均销售收入
万元
227.5
年均（生产期）
年均总成本
万元
126.76
年均（生产期）
年均所得税
万元
13.50
年均（生产期）
年均净利润
万元
87.24
年均（生产期）
财务内部收益率
%
22
财务净现值
万元
384.78
（10%行业利率、12年）
投资回收期
年
5.02
包括建设期
总成本利润率
%
23.00
盈亏平衡点
%
29
各年平均值
第2章 项目背景及建设的必要性
2.1项目背景
我国加入世贸组织后，农产品和国际市场全面接轨，农产品出口市场日益繁荣。
渔业是农业的重要组成部分，水产品的出口和内需也呈逐年上升趋势。
利用嫩江丰富的水资源和优良的水质条件开展嫩江名优土著鱼类繁殖和育种，具有投资少、见效快、环境污染少、产品质量好等特点，在促进现代化渔业发展、增加渔民收入和增加劳动力就业等方面具有独特的优势和潜力。
目前，水产业已成为二十一世纪我国农村经济中最有发展潜力的产业之一。
“十五”期间，我国渔业经济成为农业经济的重要增长点。
水产蛋白消费占我国动物蛋白消费的13，全国水产品出口额78.9亿美元，占我国农产品出口总额的30%。
渔业在保障国家粮食安全、促进农民增收和农村经济稳步发展中发挥了重要作用。
为了持续加快水产业发展，优化区域布局，农业部在《全国渔业发展“第十一个五年”规划》中强调，继续发展外向型渔业，“十一五“期间水产品出口量达400万吨、出口额120亿美元。
吉林省政府于2006年也制定了《吉林省渔业发展“十一五”规划》，规划中提出:
通过建设鱼类种源基地和水产原良种场（孵化、繁育设施，亲鱼、鱼苗、鱼种培育池塘，原种保护和隔离设施等），保护种质
资源、提高良种普及率和覆盖率，从而提高养殖效益和水产品质量。
形成名优鱼类水产品优势产业区，把发展农业产业化经营、增加农民收入作为产业经济增长的工作重点，切实帮助渔民走上增收致富的道路。
目前各级政府也加大了对水产业的支持力度，不仅出台了许多加速水产业发展的政策，而且加大了资金和技术的投入，为我国未来水产业的持续增长提供了良好的发展环境。
2006年以来，大安市水产良种场引育种中心与吉林省水产科
学研究院合作，在本场开展黄颡鱼、鳜鱼、团头鲂等名优鱼类的繁殖和养殖试验示范，用现代化的技术取代传统的科技含量低、资源消耗高、污染严重的生产模式，用标准化生产、规范化管理、市场化运作、产业化发展的现代化管理模式进行管理。
经过四年试验，产品深受养殖户及养殖企业的欢迎，繁殖鱼苗数量和效益逐年递增。
为了落实中央1号文件精神和中央支农惠农政策，更好地利用大安市水产良种场引育种中心资源，促进我省渔业经济的发展，同时满足国内外市场对名优鱼类的需求，根据全国渔业发展规划、吉林省“十一五”渔业发展规划的要求，大安市水产良种场引育种中心提出扩建“大安市名优鱼类苗种繁育基地改扩建”项目，以此带动沿江地区及黑龙江、内蒙部分地区渔业生产的发展，也可为周边的大型水体如查干湖和月亮湖等、为江河放流恢复资源提供优质苗种，提升我省水产品质量，拓宽农（渔）民的增收渠道，促进区域经济发展。
项目的建设符合国家产业政策、投资方向和行业发展规划，符合我省农业经济发展战略。
2.2项目建设的必要性
大安市位于我省西北部，东过嫩江即与黑龙江省大庆地区接壤，北与黑龙江的齐齐哈尔临近，西北与松原市乾安毗临；同时与查干湖、月亮湖相临，距离均在40公里以内，这二个地方均是苗种需
求大户；所以，苗种市场的覆盖面极大。
随着查干湖和月亮湖有机商品鱼市场的繁荣，近几年的鱼种需求量呈上升趋势，已达数千吨以上，而且售价较高。
鳜鱼、黄颡鱼是嫩江的土著鱼类，在月亮湖黄颡鱼已经形成一定的养殖规模，我省不论池塘和大水面养殖黄颡
鱼的势头强劲，苗种缺口较大。
大安市水产良种场引育种中心与吉林省水产科学研究院近几年连续合作，在本场开展名优鱼类繁殖试验示范，目前生产鱼苗已达1亿尾以上，产值达300万元以上。
随着市场的发展，土著名优鱼类苗种将有更广阔的空间。
本项目将嫩江水资源和土著鱼类品种与市场需求有机结合，为农民增收提供有效途径，对促进全省现代化渔业发展和产品结构调整，提高优质水产品上市比例，提升我省水产品出口创汇能力，解决农村剩余劳动力就业，增加农民收入，推动区域经济发展和渔业可持续发展具有重要意义。
2.2.1项目的建设是促进社会主义新农村建设、调整农业产
业结构、扩大农民增收和就业的需要。
推进农业产业结构调整，增加农民收入，是建设社会主义新农村和全面建设小康社会的重大任务。
项目所在地大安市位于嫩江下游，周边的村民以种植业为主。
由于受土地资源的限制，收入低，农民增收难，人均年收入不足2000元，农村劳动力闲置，可为渔业生产提供劳动力资源。
项目的建设，从实际出发，充分发挥嫩江水域资源优势，大力发展土著名优鱼类繁殖和养殖。
项目实施后，可新增池塘养殖面积8000亩，带领嫩江沿岸农（渔）民共同富裕。
同时带动饲料加工企业、原材料、饲料运输业的发展。
增加就业人数400余人，是促进区域农业产业结构调整和农村经济发展的重要举措，是增加农民收入、促进脱贫致富的重要手段。
2.2.2项目的建设有利于发展生态渔业，促进农业资源的整体
开发利用。
水域资源是农业资源的重要组成部分。
嫩江水资源丰富，水质
优良无污染。
大安素有“鱼米之乡”的美誉，嫩江的鱼远近闻名，价格高，已成为具有一定品牌效应的地方名特优产品。
本项目的建成，对充分开发利用嫩江水域资源，发挥大安水产良种场引育种中心的产业优势，经济优势，促进农业的全面发展具有重要意义。
2.2.3项目的建设有利于增强渔业科技含量，增加农民收入，
促进地方经济发展。
大安市水产良种场引育种中心是集科学研究、成果示范、推广转化、生产开发于一体的综合性基地，是科技创新和科研成果转化的平台，本项目的开展将加快渔业科技成果的有效转化，提升渔业技术创新能力和辐射带动能力。
通过为农民提供苗种和养殖技术、信息服务等，不仅可以带动周边地区渔业发展，还可带动饲料加工、旅游观光、休闲渔业、餐饮娱乐、水产品深加工的发展，增加农民收入，增加地方税收，从而促进地方经济快速发展。
2.3项目建设的有力条件
2.3.1政策良好
“中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要”
中把“重点发展优质….名特优新水产品”作为“优化农业产品结构”的重要举措。
项目建设符合《吉林省人民政府关于加快渔业发展的决定》（吉政发[2004]43号），符合吉林省渔业“十一五”规划和重点布局。
该项目的建设有利于提高大安市和吉林省的鱼产量及生产出更多的绿色、有机名优水产品，对推进现代农业建设，强化社会主义新农村建设的产业支撑，促进农民持续增收，夯实社会主义新农村建设的经济基础具有重要的促进作用。
2.3.2资源充足
嫩江是我省鱼类品种多，分布广的一个水域，黄颡、鳜鱼等名优鱼类品种，系嫩江土著品种，亲鱼来源广泛。
大安市共有水域面积109万亩，其中水库水面面积45.42万亩，河流水域面积10.1万亩，小流域水域面积1.745万亩，池塘面积
0.65万亩。
可利用水面面积35.1万亩，水域资源十分丰富。
座落在洮儿河、嫩江边上有大型水库3座：
五间房水库、新荒水库、月亮湖水库，全部水面面积45.42万亩，水质属于III类水质标准，清新、无污染，主要出产鲤鱼、鲢鱼、鳙鱼、草鱼、鲫鱼、鲶鱼、长春鳊、鳜鱼、黄颡鱼、青鱼、团头鲂、乌鳢、泥鳅鱼等优良品种，具有发展渔业得天独厚的自然条件。
本项目的实施，充分利用优质的水资源，变资源优势为经济优势，通过繁殖鱼苗及技术推广，带动当地水产养殖业发展，将为农民带来可观的经济效益，帮助农民致富。
2.3.3技术先进，管理过硬
大安市水产良种场引育种中心至今已有多年的水产养殖、鱼苗繁育历史。
该中心除从事了青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼和鲤鱼等大众品种的常规生产外，又重点从事名特优品种的繁殖、养殖，其中鳜鱼、团头鲂、彭泽鲫鱼、乌鳢、黄颡鱼等8个淡水名特优鱼类人工繁育、试养成功，已经进行批量生产供应市场。
项目单位按照现代化企业组建管理机构，实行现代化管理模式，努力建设成为机制一流、管理一流、效益一流、带动作用一流的农业产业化企业。
项目建成后，实行项目承担人员负责制，下设育苗、养殖、育种小组，各组采取目标管理制，并与收入挂钩，进一步调动各组人员的生产、科研积极性。
严格做到奖勤罚懒，鼓励创新、
进取。
推行企业许可证制度，实施GMP规范，建立质量认证管理体系。
2.3.4市场广阔
目前本地区培育的团头鲂、鳜鱼、黄颡等名优鱼种、成鱼及河蟹等水产品供不应求，许多中、小泡沼和精养池塘因苗种供应短缺而长期闲置荒废。
通过本项目建设实施，为我市新荒渔场、五间房水库、月亮湖水库最低投放鱼种提供了保障，可以恢复原有池塘及附属设施，提高名优苗种生产能力，可以满足本地区乃至其他县市成鱼养殖对鱼种的需要，对充分开发利用我省自然水域资源，发展有机水产品养殖，带领农民致富本小康将起到积极的作用。
项目建设有利于促进农业产业结构调整，扩大市场份额，提高水产品市场竞争能力，提高水产品知名度，创立自己的水产品品牌，增加产品的附加值。
我省松原市的“查干湖鳙鱼”、大安市的“月亮湖团头鲂”。
就是采用品牌战略，被国家农业部有机食品发展中心认证为有机商品鱼，实现有机养殖，拓宽了市场，增加了企业和渔民的收入。
所以，本项目区可以效仿这种品牌战略，通过提供新的养殖品种，促进我省水产养殖品种结构快速调整，发展外向型渔业经济，促进我省渔业经济走向世界。
第3章 建设条件
3.1建设单位概况
3.1.1建设单位的名称、性质
大安市水产良种场引育种中心为2005年注册的具有独立法人
资格的国有企业，注册资金520万元，是专门从事“淡水鱼类新品种引进，淡水鱼类苗种繁育、养殖”的国有企业。
大安市水产良种场引育种中心下设技术科、人事财务科、综合服务科，职工总人数
30人，其中管理人员3人，技术人员6人（其中高级工程师2人，工程师4人），生产及辅助人员21人。
3.1.2业务范围
企业法人营业执照经营范围：
引进和培育名特优鱼类，人工繁育苗种，应用推广名优水产品养殖技术，销售水产品和开发休闲渔业项目。
3.1.3业务能力
大安市水产良种场引育种中心已取“苗种生产许可证”和
“水域滩涂养殖使用证”。
该中心每年繁育的名优苗种可以满足
1000公顷池塘养殖需要，同时可以为周边的大水面发展名优成鱼养殖提供足够数量的苗种。
3.1.4技术能力
项目单位现有财务、营销、苗种繁育、成鱼养殖各类固定员工
30人，其中大专以上12人，全体人员具有多年的苗种繁育及养殖经历，有着丰富的实践经验。
吉林省水产科学研究院是该企业技术依托单位，企业同该单位建立长期了的技术合作与技术服务协议。
研究院选派优秀的技术人员常驻企业的繁育基地进行技术指导和技术培训，确保各项生产活动有序开展。
3.1.5生产能力
项目区现有亲鱼养殖、鱼苗鱼种培育、成鱼养殖池塘600亩
（每亩=667平方米,以下相同）、大水面2300多亩，现年繁育水花鱼苗1亿尾，培育夏花600万尾，年培育名优鱼种8万公斤，年产商品成鱼15万公斤。
3.1.6管理形式
该项目实行主任负责制。
项目设计、施工、设备购置等工作，均按照建设监理制和合同管理制的规定执行，确保工程进度和质量要求。
项目竣工后由中心主任全面负责经营管理的组织机构形式，主任以下设生产技术科、质量检验科、财会科、销售科、综合办公室等，在主任的统一管理下，各部门各负其责、各尽其职，责权利三位一体。
3.1.7单位现有基础设施和技术条件情况
该中心现有水产养殖水域滩涂面积2915亩；办公室、饵料加工车间、生产车间、库房600平方米。
现有各类设备25（台）套。
详见表3-1，3-2。
表3-1 单位现有土建设施一览表
建筑名称
单位
建筑结构
数量
作用
建设年限
办公室、饵料加工车间、生产车间、库房
平方米
砖混
600
综合办公
1991
道路
平方米
土路
8000
运输
1991
产卵池
平方米
铁制
230
储存
1993
亲鱼池
亩
土池
100
储存
1991
苗种池
亩
土池
200
培育
1991
成鱼池
亩
土池
300
养殖
1991
机电井
眼
2
取水
1991
亲鱼
组
1500
繁殖
2005
大水面
亩
2315
养殖
1988
表3-2 现有仪器设备一览表
设备名称
规格
单位
数量
购置时间
普通光学显微镜
XSP-C2
台
1
1995
便携式溶氧仪
JPB-607
台
1
2004
电子天平
SL1201
台
1
1996
pH计
30100-0165
台
1
2004
便携式余氯测定仪
CM-02N
台
1
2004
酶标仪
DNM-9606
台
1
2004
纤维测定仪
CXC－06
台
1
2004
脂肪测定仪
SZF-06
台
1
2004
农药残留速测仪
SJNC-12
台
1
2002
饲料机组
93KWP-150
套
1
2003
投饵机
120W,120kg
台
8
2003
增氧机
3.0KW、叶轮
台
7
3003
水泵
台
2
2003
网具
套
2
2005
合计
29
3.1.8单位资产与财务情况
大安市水产良种场引育种中心的经费来源于繁殖、培育名优鱼类苗种和养殖商品鱼的销售收入、技术服务收入,现有固定资产总额589万元，净资产总值400万元。
2009年，主营业务收入153
万元，各项总支出113.8万元，全年实现利润39.2万元。
（详见企业审计报告）。
3.2技术依托单位情况
本项目技术依托单位为吉林省水产科学研究院企业已与之建立了长期技术合作关系。
企业利用的“黄颡亲鱼选育”、“池塘主养黄颡鱼种技术研究”、“大水面养殖综合技术研究”等是吉林省水产科学研究院的科研成果，均己实现了技术转化和在实际生产中应用。
吉林省水产科学研究院成立于1959年，现有职工112人，其中科技人员72人。
享受政府特殊津贴专家4人，高级职称人员15人（研究员5人），参加公益性工作和应用基础研究人员55人。
近年来，吉林
省水产科学研究院先后购进装备了数百万元的大型科研仪器多台套，可用于组织细胞培养、种质基因鉴定、遗传多样性研究等现代生物技术领域及水产品质量安全、环境安全检测等，包括CO2培养箱、
olympus荧光倒置显微镜、基因测序仪、sigma冷冻离心机、电泳仪；检测水质的进口水质分析仪等100余台（套），使科研和检测手段更加先进完善。
吉林省水产研究院已被确定为水产品认定渔业质量检测机构，成立了吉林省渔业质量检测中心，并开展水产品及加工品质量检测，水产品的检测及质量认证。
由农业部确认的吉林省渔业环境监测站具有乙级鉴定资质，负责吉林省渔业污染事故的调查、鉴定工作，为渔业行政执法部门及渔业纠纷提供科学依据，并已有15人获得该岗位上岗资格证。
到目前为止，吉林省水产研究院共承担科研及推广项目近百项，获奖成果已达48项，其中国家科技进步奖和全国科技大会奖各１项，
省（部）级科技进步奖23项，在省级水产研究院中分别居第4位和第8位。
完成的成果水平有1项达到国际先进水平，转化的成果近10项，为生产单位创利税近亿元。
第4章 市场或需求预测
4.1项目产品供求现状及发展趋势
随着人们消费观念的转变，为项目产品提供了广阔的市场。
随着人们生活水平的提高和环境意识、健康意识的增强，人们消费已经从过去数量型向质量型转变，从传统的以畜、禽肉类为主向高蛋白、低脂肪、具有保健功能的水产品转变，尤其对产自天然优质水域通过池塘大水面养殖，获得无公害品牌的产品尤为青睐，加之目前我省的人均水产品占有量还远低于水产养殖发达省市，消费的空间非常大。
水产品是农产品的重要组成部分，也是人们膳食结构中不可或缺的品种之一，俗称的“无鱼不成席”就是对水产品重要性的肯定。
近年来，随着人们生活水平的提高和健康意识的提升，对口味鲜美、营养丰富、含多种人体必须氨基酸的水产品的消费热情空前的高涨，各个城市中以鲜活水产品为招牌的炖鱼馆、煎鱼店林立，顾客盈门，人们从未像今天这样把水产品消费作为单一的消费而如此关注。
鳜鱼、黄颡鱼等均为消费者认可的嫩江土著名优鱼类，以其经济价值高，肉质细嫩，蛋白质含量高、味道鲜美，无肌间刺深受人们的喜爱，几种主要营养指标居江河鱼类之冠，并有药用价值，被列为水
中珍品，目前需求量与日俱增，加之天然水域资源和产量日趋下降，因此，市场供需矛盾突出，价格也随之上扬不衰，目前市场鳜鱼每公斤销售价格达200元，黄颡鱼每公斤销售价格达50元、出口韩国
每公斤销售价格高达70元。
以上鱼类在我省已开始规模化养殖，苗种需求与日俱增。
随着我省哈达山水利枢纽工程、引嫩入白和大安灌区的修建，很多水体蓄水后，将投入大量的苗种。
将会出现苗种紧缺的局面。
所以，发展苗种生产，对今后我省渔业的可持续发展将有重要意义。
4.2产品生产规模及销售价格的分析预测
项目建成后，可年增加鳜鱼、黄颡鱼名优夏花595万尾。
按我省30万亩精养池塘计算，需名优夏花苗种2亿尾以上，加上网箱和大水面的放养，还有部分苗种流向外省，苗种缺口仍然很大。
所以，在相当长一段时间内需求量会呈上升趋势，名优鱼类苗种缺口很大，市场前景广阔。
本项目所产的为名优苗种，产品属于供不应求，在国内市场定位较高，预计黄颡鱼夏花价格为1000元万尾，鳜鱼夏花价格为
1.5万元万尾
4.3产品的优势及风险预测
4.3.1产品优势
项目产品均为名优鱼类苗种，并且具有相当的规模。
这些名优鱼类苗种是目前我省池塘正在发展中的主养品种，在数量和质量上都会满足消费者的需求；更重要的是，该项目具有加温设施，会保证项目中所有品种的提前产卵，为养殖户提供早苗、好苗。
形成真
正意义上的产品优势。
在市场上会有一定的竟争力。
项目区位优势明显。
项目充分利用原大安水产良种场引育种中心优越的地理位置，东、北靠黑龙江省的大庆和齐齐哈尔地区，
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