安全标准化制度汇编.docx
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安全标准化制度汇编
前 言
为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。
各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。
该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。
填写要求：
1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。
安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制，公司属各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由法人批准发布。
标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。
安全标准化记录的解释权归公司安全科。
更改记录
序
号
文件编号
章节号
更改申请表序号
更改
日期
批准人
更改方式
更改人
换页
划改
编号：
安全生产目标和指标自评表
单位：
年月日
序号
安全生产目标和指标
完成情况
改进与建议
考评人：
审核人：
说明1.支撑对象：
*****公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：
*****公司各车间、科室安全生产目标的自评；3.要求：
各车间、科室根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安全科；4.保存期限一年。
各单位科室公用表格
编号：
安全生产目标和指标考评表
年 月 日
序号
单位
安全生产目标和指标
完成情况
修正或更新
考核单位：
考核人员：
说明1.支撑对象：
*****公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：
*****公司各车间、科室安全生产目标的考评；3.要求：
安全科每月月底汇总各车间、科室考评结果，报安全生产委员会；4.安全科保存，保存期限一年。
安全标准化办公室编号：
法律法规及其他要求符合性检查表
文件名称
文件内容
适用的法律法规及其他要求
符合性
如何改进
检查人：
年 月 日
说明：
1.支撑对象：
*****公司《法律、法规及其他要求管理制度》；2.适用范围：
公司使用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3.要求：
安全科原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“√”、不合要求的“×”；5.安全科保存，保存期限三年。
工会培训科
文件更新登记表
文件号
文件名称
更新时间
原文件发放时间
备注
记录人：
说明：
1.支撑对象：
*****公司《安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度》；2.适用范围：
公司安全生产文件、规章制度；3.要求：
安全科对不符合法律、法规及其他要求的公司安全生产文件、规章制度修订后进行登记；4.安全科保存，保存期限三年。
工会培训科
编号：
法律法规及其他要求更新表
原文件号
原文件名称
新文件号
新文件名称
实施时间
记录人：
年 月 日
说明：
1.支撑对象：
*****公司《安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度》；2.适用范围：
国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3.要求：
安全科对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记；4.安全科保存，保存期限三年。
工会培训科
编号：
安全生产委员会会议记录
第 页
时间
地点
主持人
记录人
参加
人员
缺席
人员
会议内容
说明：
1.支撑对象：
*****公司《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：
安全生产委员会会议记录；3.要求：
安全委员会会议每月月底举行一次；4.安全科保存，保存期限永久保存。
办公室
编号：
BZH-REF-03-02
安委会会议纪要落实情况反馈表
年 月 日
序号
需要落实的内容
责任单位
要求完成日期
完成的
情况
实际完成日期
记录人：
审核人：
说明：
1.支撑对象：
*****公司《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：
安全生产委员会会议中要求解决和落实的安全问题；3.要求：
安全科在参加本月安全生产委员会时，报告上月安委会会议中需要解决和落实的安全问题的解决和落实情况；4.安全科保存，保存期限：
永久保存。
安全生产委员会
编号：
安全例会会议记录
第 页
时间
地点
主持人
记录人
参加
人员
缺席
人员
会议内容
说明：
1.支撑对象：
*****公司《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：
公司安全例会会议和各车间安全生产例会；3.要求：
公司安全例会会议每周三召开1次，由主管法人主持会议，安全科组织各生产车间主管领导参加；各车间每周四召开本车间安全例会；4.安全科保存公司安全例会记录，各部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限永久保存。
办公室编号：
主要负责人、安全管理人员台账
序号
姓名
职务
及工种
证书
编号
取证
时间
第一次
复审时间
第二次
复审时间
备注
说明：
1.支撑对象：
*****公司《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：
主要负责人、安全管理人员台账；3.要求：
按照实际情况填写；4.安全科保存；5.保存期限3年。
安全科
编号：
BZH-REF-03-04
员工参与安全活动记录表
活动名称：
年 月 日
组织部门
活动内容
序
号
参加人
单位
岗位
序
号
参加人
单位
岗位
活动评价：
评价人：
说明：
1.支撑对象：
*****公司《员工参与管理制度》、《外部联系与内部沟通管理制度》、《安全生产合理化建议管理制度》；2.适用范围：
全公司员工参与的各类安全活动；3.要求：
各车间、科室举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全科；4.安全科保存，保存期限五年。
安全科
编号：
BZH-REF-03-07
供应商信息
年 月 日
名称
地址
公司法人
联系人
电话
供应范围
序号
各种资质
有效期
供应期间安全表现评估
填表人：
审核人：
说明：
1.支撑对象：
*****公司《供应商与承包商管理制度》；2.适用范围：
与本公司有协作关系的供应商；3.要求：
由供应科进行登记建档，并报安全科存档。
发生变化要及时登记建档；4.保存期限一年。
供应科编号：
BZH-REF-03-15
文件发放记录表
行政文件
〔2010〕号
安标编号
文件标题
发放人
抄送
份
存档
份
序号
接 收 单 位
接收人
领取份数
发放日期
原文件是否已收回
1
生产车间
2
办公室
3
安全科
4
设备科
5
技术科
6
财务科
7
8
根据企业实际情况加入所有接受文件单位
9
10
11
13
14
15
16
17
18
（共份）
说明：
1.支撑对象：
*****公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：
安全标准化系统相关的文件；3.要求：
由公司办公室负责发放、登记建档和保存；4.保存期限五年。
办公室编号：
BZH-REF-03-17
来文来函登记表
序号
日期
来文单位
文件号及标题
批送领导
处理结果
备注
说明：
1.支撑对象：
*****公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：
安全标准化系统相关的文件；3.要求：
由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。
办公室
文件更改申请表
文件名称
文件号
申请更改部门
编制部门
更改前内容：
更改原因：
申请人：
日期：
更改后内容：
申请人：
日期：
审核意见：
审核人：
日期：
批准意见：
批准人：
日期：
更改实施情况：
更改人：
日期：
说明：
1.支撑对象：
*****公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：
安全标准化系统相关的文件；3.要求：
由需要提出更改文件的车间、科室提出申请，经原编制部门审批，主管领导批准，再由原编制部门指定该文件负责人进行更改，报公司办公室存档；4.保存期限五年。
各科室各车间公用表格办公室发放
编号：
BZH-REF-03-22
文件借阅记录
序号
文件号
文件名称
借阅人
约定归还时间
批准人
借阅
时间
实际归
还时间
说明：
1.支撑对象：
*****公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：
安全标准化系统相关的文件；3.要求：
需借阅、复制文件时，经公司办公室负责人按规定权限审批后向文件管理人员借阅、复制。
复制的文件必须由文件管理人员进行登记；4.公司办公室保存，保存期限五年。
档案室
编号：
BZH-REF-03-23
员工认可与奖惩登记表
序号
姓名
部门
工种
安全表现及评价
奖惩
日期
填表人：
批准人：
说明：
1.支撑对象：
*****公司《安全认可与奖励制度》；2.适用范围：
公司全体人员在安全生产方面的奖惩情况；3.要求：
安全科将员工的奖惩情况进行登记建档和保存；4.保存期限五年。
安全科
编号：
BZH-REF-03-26
危险源清单
序号
危险源名称
可能导致的事故
风险等级
控制措施
单位
负责人
登记人：
审核人：
说明：
1.支撑对象：
*****公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：
公司重大危险源的安全管理；3.要求：
安全科负责组织相关单位进行评估确定公司重大危险源的数量，经主管领导审核后，安全科建档保存；4.保存期限五年。
安全科
编号：
BZH-REF-04-02
危险源检查表
单位：
危险源名称
检查时间
检查人
检查项目
主 要
变 化
情 况
存 在
问 题
处 理
措 施
备注
记录人：
单位负责人：
说明：
1.支撑对象：
*****公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：
公司重大危险源的安全管理；3.要求：
相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如实进行认真记录，一份存档，一份报安全科保存；4.保存期限三年。
安全科
编号：
BZH-REF-04-03
易燃易爆品消耗台帐
单位：
年 月 日
序号
品名
规格
单位
月结存
进库量
出库量
库存量
备 注
填报人：
说明：
1.支撑对象：
*****公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：
公司易燃易爆品的安全管理；3.要求：
材料员每月月底填写，保存一份，并报安全科一份存档；4.保存期限三年。
安全科
编号：
BZH-REF-04-04
有毒有害物品进货入库验收记录表
单位：
年 月 日
保卫人员
使用单位负责人
采购员
保管员
序号
品名
规格
单位
进货量
入库量
备 注
填报人：
说明：
1.支撑对象：
*****公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：
公司有毒有害物品的安全管理；3.要求：
购进有毒有害物品时填写并保存1份；4.保存期限三年。
供应科
编号：
BZH-REF-04-05
有毒有害物品消耗台帐
单位：
年 月 日
序号
品名
规格
单位
进库量
消耗量
库存量
备 注
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