制度规范模板.docx
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制度规范模板
1目的....3
2适用范围....3
3角色和职责....3
4名词解释....4
5参考资料....4
6过程总述....4
7过程活动....5
7.1质量保证过程...5
7.1.1入口准则...7
7.1.2输入...7
7.1.3任务...7
7.1.4出口准则...7
7.1.5输出...7
7.2QA在各个阶段中对流程的检查...8
7.2.1输入...8
7.2.2任务...8
7.2.3输出...8
7.3阶段预警...8
7.3.1输入...8
7.3.2任务...8
7.3.3输出...8
7.4质量目标（本目标可以根据中心能力基线变化进行变更）...9
7.5质量控制...9
7.5.1实施测试控制...9
7.5.2实施过程控制...10
7.5.3实施bug控制...11
7.5.4实施文档控制...11
8表单和记录....12
9修订记录....13
1目的
通过检查、监督项目的各个阶段，通过对项目各个阶段的判定，确保项目质量达到
阶段目标和客户的要求；
通过检查、监控项目过程，确保具体的项目质量管理活动，符合质量管理体系要求。
2适用范围
产品类项目、定制类项目、平台类项目；
过程符合性适合于中心所有项目。
3角色和职责
QA:
l在项目决策阶段制定《质量保证计划》，并维护和管理《质量保证计划》
l发布质量标准以及相关的流程要求。
l跟踪、监控各项目的检测评价的结果，进行再判定，将结果发给项目组成员，同时提交问题列表，监督各项目团队建立问题列表，追踪各负责人的问题管理情况，确保问题及时解决
l对项目研发的各个过程进行检查，确保项目研发过程符合质量管理体系相关流程的要求。
l参加项目各阶段的技术评审会。
研发人员：
l依据设计程序进行设计，组织进行设计评审，确保设计结果通过评审。
l确认、分析QA发出的各项项目质量数据，对Issue&Bug进行数据库输入、原因分析，针对原因提出改进和预防对策，并确保改进和预防对策的有效性。
l对第三方公司提出的测试报告进行检查和判断，确保其有效性。
测试人员：
l依据研发制的测试规范，确定有效的测试计划，并进行测试；及时提交所发现的Bug，并将测试报告发给项目组成员。
l依据QA的要求进行再现性和模拟性的重复性测试。
4名词解释
无
5参考资料
IPD、CMMI管理理论相关的一些信息；
ISO9001的要求和原则。
6过程总述
质量保证规定分为三个过程：
质量规划、质量保证和质量控制三个过程。
i.质量规划：
质量规划是识别项目及其产品的质量高要求和/或标准，并署名描述项目将如何达到这些要求和标准的过程。
质量规划在项目立项阶段着手准备，并在立项后完成质量规划所要求《质量保证计划》。
ii.质量保证：
实施保证过程是审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义过程，实施质量保证是一个执行过程，它是使用实施质量控制过程。
实施质量保证为持续过程改进创造条件。
iii.质量控制：
实施质量控制是监测记录执行质量活动的结果，从而评估绩效并建议必要变更的过程，主要进行bug监控，过程监控，文档监控和测试控制。
流程图：
7过程活动
7.1质量保证过程
阶段
NO
过程
作业内容
职责
输出
设计实现
1
项目计划
项目组生成项目计划
项目经理
项目计划
2
测试计划
（测试项，地点，计划，费用，负责人）
依据该项目的质量标准和项目计划初版，和研发人员确定项目测试类别（单元、离线、集成、可靠性、压力、特殊测试等）
项目负责人、QA
不同单元的测试计划
3
项目计划检查
检查项目计划是否合理：
是否有立项评审时间、阶段是否完整、时间是否合理、各级计划是否合理
PM
检查结果
4
项目质量计划
依据该项目的质量标准、项目特性和项目计划（包括测试计划），制定项目质量计划，并评审通过。
项目质量计划要求：
l产品需求规格
l关键过程的检查
l文件的发放计划
l成熟度（可选）
l质量的风险和经验教训的总结
QA
项目质量保证计划
5
过程监控
参与项目例会，识别例会是否有效，包括人员、重大问题、需求、风险等。
项目经理/PM/QA
周报
6
里程碑预警
PM应对设计阶段进行里程碑评审，QA依据项目质量保证计划，本阶段流程进行检查，确定是否可以启动里程碑评审会议，并及时进行里程碑预警工作
QA
里程碑预警信息
设计验证
7
项目质量保证计划
更新质量计划，并经过再次评审后发布；完善质量标准及质量审计流程
QA
更新后的PQP
8
里程碑预警
PM应对设计阶段进行里程碑评审，QA依据项目质量保证计划，对本阶段流程进行检查，确定是否可以启动里程碑评审会议，并及时进行里程碑预警工作
QA
里程碑预警信息
测试
9
更新、维护项目质量保证计划
根椐项目质量计划开展质量管理活动，更新、维护项目质量保证计划
QA
项目质量计划
10
阶段检查
同设计阶段
QA
检查报告
收尾
11
软件版本发布检查
1、软件版本发布，发布之前，所有的程序被冻结，由测试人员进行测试，检查bug库中所有bug的状态，如果有一二级bug，产品将不能发布；（程序打包之前对未解决的bug可以做专项测试）
2、测试人员编写版本发布质量报告进行质量分析总结
3、源码，文档入库；源码包括数据库编译脚本（含静态数据）、编译构建脚本和所有源代码；文档包括设计需求、详细概要设计报告、设计和测试文档、各种手册、产品介绍等
4、CM进行编码打基线，文档版本入库进行基线标记
QA
产品发布总结报告
12
软件版本发布批准
1、建立产品发布计划
2、编写发布说明包括产品的版本说明；产品概要设计，本次产品发布的文件包，本次发布和新增特性说明，遗留问题及影响说明，版权声明以及其他需要说明事项，客户手册、产品介绍等
3、正式发布通知
项目经理
13
结项
项目经理负责组织进行结项资料编写，QA对项目的质量问题进行总结
归档项目文件
项目经理
结项总结报告
14
结项评审
PM组织对结项资料进行预审核，收集干系人意见，发给项目经理进行结项总结，QA反馈质量部分意见经过修改后会议评审，经由IPMT批准后发布
项目经理
结项评审报告
7.1.1入口准则
项目立项完成
7.1.2输入
立项材料及立项评审报告
7.1.3任务
完成质量规划
完成质量保证计划
进行各阶段质量目标及过程保证
7.1.4出口准则
《质量保证计划》
7.1.5输出
《质量保证计划》
7.2QA在各个阶段中对流程的检查
7.2.1输入
《质量保证计划》完成
7.2.2任务
QA依据《质量检查单》中的要求，对各个阶段的项目组输出进行检查，不符合流程时向项目组成员提醒。
并留记录，为里程碑评审和项目质量总结提供依据。
在流程执行方面有反复性问题时，要向中心各部门主管以上人输出。
7.2.3输出
《质量检查报告》
7.3阶段预警
依据《项目计划》要求，对各个阶段进行判定，提出里程碑预警，发给项目成员、分管领导、管理部的领导及IPMT。
7.3.1输入
项目立项完成
7.3.2任务
项目过程中发现质量异常、或风险时QA人员提前向项目组与相关各部门主管提出预警。
问题严重时报告相关部门经理或者总经理以上级别领导，并与跟踪分析与改进结果；当问题涉及客户需求或客户关注的内容时提前向客户提出，并进行有效沟通。
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