综合安全检查表913.docx

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综合安全检查表913

西宁市烟草专卖局（公司）综合安全检查表

检查日期

被检查部门

检查项目

检查内容

检查情况

安全责任

是否明确了各岗位安全职责？

是否逐级签订了安全目标责任书，落实了安全责任？

安全重点部门是否制订了年度安全计划？

是否按计划开展安全管理工作？

部门是否按要求开展安全“每月一主题，每月一重点”工作？

是否认真的开展每月安全隐患排查治理活动？

教育培训

是否开展了危险源辨识和风险评价？

是否有过程记录？

危险源风险控制措施是否落实到操作岗位？

是否有年度培训教育计划？

安全活动月开展了哪些安全教育培训活动？

安全生产月开展了哪些应急预案演练？

是否有完整的记录？

是否进行了防汛教育培训活动？

是否进行了119消防宣传活动？

是否每月召开部门安全生产会议?

是否及时传达了上级有关安全生产管理的文件，并进行了落实?

是否学习了安保科下发的安全法律法规和其它学习材料？

教育培训

是否对新员工（包括外来务工人员、劳务派谴人员、实习人员、临时聘用人员）进行部门和岗前安全教育培训？

对新上岗的各类人员（含离开原岗位一年以上的人员、转岗人员），有针对性地进行专项防火教育和岗位安全培训?

针对“四新”项目，是否进行了安全操作培训？

是否对生产过程中的危险有害因素进行了辨识和制订了防范措施？

特种作业人员是否有相应的有效资格证书？

安全检查

防火重点部位是否保持每日的巡查记录？

是否保持安全员每周一次的巡查记录？

是否保持每周一次的二级部门安全检查记录？

是否保持部门每月一次的安全检查记录？

部门负责人是否组织检查？

是否保持部门节前安全检查记录？

部门负责人是否组织检查？

是否保持部门每月的企业内部设备检查记录？

（检查时间可与部门月度检查同时进行）

是否保持按上级要求开展的车辆交通、消防、电气、特种设备等专项安全检查记录？

（检查时间可与部门月度检查同时进行）

检查是否排查出安全隐患？

是否采取措施消除隐患？

是否建立了安全隐患台账？

隐患台账是否将行业、省局、市局、部门检查发现的隐患全部登记并进行整改消号？

是否及时上报隐患整改报告及相关证据材料？

消防

安全

消防设施器材台账是否更新？

消防标志、安全标志是否齐全？

是否完好？

安全出口、消防通道（室外、室内）是否被堵占？

室外消防栓、消防井是否被圈占？

应急灯、安全出口、消防疏散指示标志是否完好？

出于防盗考虑，锁闭的安全出口是否有逃生门锁系统？

防火重点部位是否堆放杂物、存放易燃物？

消防器材是否编号？

定置线是否完好？

消防器材是否被挪用？

是否被损坏？

有无消防沙？

是否按月检查灭火器？

有无泄压、过期现象？

是否放置在高温、潮湿、腐蚀环境中？

CO2灭火器是否定期进行称重检查？

火灾自动报警系统运行是否正常？

存在故障时是否采取了临时防范措施？

是否保持火灾自动报警装置、应急疏散广播等季度检查记录？

消防值班室操作人员能否熟练操作火灾自动报警设备？

消防

安全

是否按规定填写消防值班记录，是否执行24小时值班制度？

是否如实记录了交接班过程和值班期间各种异常情况？

动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业是否按规定进行了审批？

动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业是否配备了灭火器材、安全帽、安全绳等？

是否有现场监护人？

卷烟存放点、计算机房、档案室等部位是否有火灾隐患？

办公场所是否有火灾隐患？

车辆安全

是否每月对驾驶员（含私家车员工）进行安全教育？

是否开展不良天气、不良路况的预测和通告？

是否有无上岗证驾驶员？

是否有违规使用上岗证现象？

是否有酒后驾驶或驾驶人员精神状态很差驾车行为的情况？

送货车辆是否有捎带无关人员现象？

停车场所是否存在火灾隐患？

是否存在被盗隐患？

减速带、限速标志、反光镜、防撞杆、车位线等是否完好？

是否执行出车前检查，收车后维修保养“三检”规定？

驾驶员是否如实填写《行车日志》？

送货车是否每半年进行一次二级维护？

是否执行“三交一封”规定？

车辆

安全

是否一车一档？

是否及时更新了车辆档案材料？

是否一人一档？

是否及时更行了驾驶员档案材料？

是否利用GPS车辆定位对车辆进行监控？

对出现的超速等报

警是否及时处理？

部门是否建立驾驶员违章台账？

部门是否每月进行车辆交通安全检查？

部门是否每季度分析企业安全行车现状，包括违章、行车状况、交通事故等统计、分析，并保持记录。

按《车辆性能检查表》现场检查车辆是否存在机械性能方面的安全隐患？

现场检查车辆卫生状况是否良好？

根据GPS车辆定位系统记录，本季度发生次持续10分钟以上超过100公里/小时的超速。

值班员是否遵守值班纪律？

是否对发生的报警事件是否做了记录？

防盗

值班

巡更系统是否正常？

巡更是否按每2小时不少于一次的规定执行？

巡更时间是否灵活？

巡更数据是否及时下载保存？

值班使用巡逻灯、橡皮棍等工具是否完好？

视频监控系统是否正常？

对重要数据是否做了备份?

存在故障时是否采取了临时防范措施？

室内红外报警系统是否正常运行？

室外红外对射装置是否正常运行？

存在故障时是否采取了临时防范措施？

视频监控系统停电停止运行时，是否有相应的安防应对措施？

红外防盗系统停电停止运行时，是否有相应的安防应对措施？

办公场所、库房等是否存在被盗隐患？

给直营店配备的电警棍等是否完好？

110联网报警装置（红外、手报、网络视频）是否正常？

110联网报警公司是否经常性进行巡查？

本季度巡查了次。

用电

安全

配电室是否有漏雨、积水情况？

配电箱是否处于潮湿环境？

配电柜操作和维护通道的绝缘垫是否老化破损或嵌有金属物。

通向变电所外部的门和窗、自然通风和机械通风空洞、架空线路及电缆进出口线路的穿墙透孔和保护管等敞开部位的的金属网或挡鼠板是否缺失或损坏？

配电箱前0.8米范围内有无障碍物？

箱外是否有裸带电体外露？

箱外表上的电气元件，屏护（如塑料外壳）是否可靠？

配电箱、电气箱是否打开来散热或作其他用途？

配电柜遮栏、围栏、阻挡物、屏护和外壳等装置是否有损坏情况？

外壳和PE线连接是否可靠？

配电柜高压危险的警示标识是否清晰完好？

用电安全

配电箱（柜）是否有编号？

箱内各控制开关是否标明线路？

配电柜母排标识是否明显？

漆色是否变色或变焦？

接点连接是否良好，是否有烧损痕迹？

验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等安全用具和防护用品，是否完好无损，正确存放，并在实物上张贴定期检验合格的标志？

配电室（柜、箱）内是否有杂物？

是否有大量灰尘？

是否按规定填写配电设备运行记录？

是否按规定填写配电柜日常检查记录和检修记录（元器件的绝缘情况、固定情况、工作情况、清洁情况）？

地面敷设电气线路是否穿金属管？

线路是否有接头、破损、老化或过载（发热变软）？

是否有裸露接头？

配电线路下方是否有易燃物？

电缆进入的电缆沟、竖井、建筑物、盘（柜）处是否封堵？

电缆沟内是否有渗漏的积水？

对外是否有防止小动物进入的措施，沟内无杂物，沟盖板无裂损，平整可靠？

用电设备接入处PE标识明显，明敷的接地导体（PE干线）的表面应涂15mm-100mm宽度相等的绿、黄间的标识条纹；当使用胶布时，应采用绿黄双色胶带。

每年是否对接地电阻至少进行一次测量，保存测量记录？

临时低压电气线路是否经过审批？

敷设是否符合标准？

用电安全

有无私拉乱接线路情况？

是否有违规使用大功率电器情况？

特殊场所使用电开水壶等大功率电器是否经过审批？

手持电动工具绝缘是否完好？

是否有漏电情况？

用电插板是否在地面？

插板或插座是否有损坏的？

用电设备的散热孔是否被遮挡？

在有粉尘、燃气场所是否使用易产生电火花的刀闸？

机修时是否采取了监护措施？

是否设了“禁止合闸”标志？

机械安全

机械是否一机一电源？

机械是否缺少防护装置？

是否缺少安全标识？

安全联锁装置是否完好？

是否每月检查？

是否建有安全联锁装置台账？

作业场所是否杂乱、湿滑、照明不足？

操作人员是否有不安全装束？

是否有不安全行为？

食堂安全

是否在显著位置悬挂《餐饮服务许可证》？

许可证是否在有效期内？

食堂管理人员、作业人员的健康证是否齐全？

是否在有效期内？

燃气罐房是否通风良好？

食堂安全

燃气罐房是否加锁？

是否有杂物？

下班时是否关闭液化气罐阀门？

是否保存液化气罐每天的开关记录？

液化气软管是否经常检查（肥皂水）？

软管是否老化？

燃气泄漏报警联锁装置是否有效？

抽油烟设备是否定期（每季度）清洗？

灶台是否有油渍？

地面是否湿滑?

食材采购是否有可追溯的登记？

是否有腐烂变质、过期食材？

是否有转基因食材？

食品是否按规定留样？

是否有留样记录？

厨余垃圾是否按时清理？

操作间内是否有异味？

消毒柜（机）是否正常？

餐具是否按规范消毒？

高压锅是否在寿命期内？

胶圈是否老化？

是否正确使用高压锅？

餐厨设备是否用后清洗，保持清洁？

插板是否有进水受潮的风险？

线路是否破损？

配电箱是否封闭？

是否保持干燥？

食堂安全

电灶炉丝是否高于线槽？

线槽内是否有金属杂物？

为防止总闸瞬间功率过大，启动设备时是否逐个启动？

作业人员是否安全着装？

工装和个人服装是否分柜存放？

工装是否干净整洁？

有无不安全行为？

是否有《食品安全操作规范》列举的不卫生行为？

作业人员有无不安全行为？

是否有《食品安全操作规范》列举的不卫生行为？

安全标志是否完好？

挡鼠板、防鼠网、灭蝇灯、灭火毯是否完好？

有无每日安全巡查记录？

锅炉管理

锅炉设施设备、管理是否存在隐患？

（详见《锅炉设备安全检查表》）。