六合区城乡居民社会保险管理中心部门.docx

六合区城乡居民社会保险管理中心部门.docx

《六合区城乡居民社会保险管理中心部门.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《六合区城乡居民社会保险管理中心部门.docx（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

六合区城乡居民社会保险管理中心部门

六合区城乡居民社会保险管理中心2017年部门

预算信息公开

部门预算信息公开

目录

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门预算情况说明

第二部分名词解释

第三部分部门收支预算表

一、区级部门收支预算总表

二、区级部门收入预算总表

三、区级部门支出预算总表

四、区级部门财政拨款收支预算总表

五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）

六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）

七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）

八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

我单位是_全额__（全额、差额、自收自支）拨款的_事业__（行政、事业）单位，下属事业单位_0__个，分别是（单位名称）、（单位名称）。

（二）部门人员、车辆情况

1、人员情况

行政人员：

我单位现有行政人员编制_0__人，原行政附属编制_0__人，实有在职人员_0__人,离退休人员_0__人。

事业人员：

我单位现有事业人员编制__10_人，实有在职人员_9__人，离退休_2__人。

2、车辆情况

我单位现有车辆编制_0__辆，实有车辆__0_辆，其中：

本单位现有车辆编制_0__辆，实有车辆_0__辆；（下属事业单位名称）（分下属单位填写）现有车辆编制_0__辆，实有车辆_0__辆。

（三）部门职责

根据《南京市城乡居民社会养老保险办法》和《南京市被征地人员社会保障办法》的规定，负责全区城乡居保和征地保障的统筹规划、政策制定、统一管理、综合协调、监督检查、保费征缴、支付和其他各项管理职能。

（四）部门工作任务及目标

2017年居保中心将根据区人社局的工作部署，巩固进保新成果，提升全覆盖质量，重点推进快服务，继续寻求新突破、保持上升好势头，全力解决老难题。

1、积极推进城居保参保范围全覆盖：

多举措巩固城乡居保工作常态化。

不断完善居保政策体系，以元旦春节等假期为突破口，提早安排，重点部署，全力做好续保工作，确保实现2017年度续保完成98%以上。

2、努力推广城居保金融便民服务向农村延伸：

根据《城乡居民基本养老保险服务规范》国家标准，结合各方因素，继续将金融服务终端向全区所有村居的便民服务中心延伸，实现业务集中统一办理，联合区邮政部门，新建改建金融服务站30家。

并在四个不出村基础上，整合各类社会资源和平台,丰富经办服务内涵，下放经办权限，开展“政策落实在一线”、“问题解决在一线”、“成效检验在一线”等“五个一线”活动，将服务延伸至群众和基层的身边。

3、大力推动征地保障工作深入发展：

根据省、市被征地人员社会保障新政策，制定出台我区具体实施细则，加强与各街镇、国土和财政部门的协调，在被征地人员实现“即征即保，应保尽保”的基础上，深入开展“五送”、“八有”等活动，积极扶持失地人员实现就业，促进被征地人员基本生活有保障、长远生计不受影响，保证省市区重点工程项目的顺利实际。

（五）部门收支预算编制的相关依据

根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》（六财字［2016］34号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。

我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。

二、部门预算情况说明

（一）收支预算总表情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》）

1、收入预算总计21608.15___万元。

包括：

（1）财政拨款收入预算总计_177.74__万元。

①一般公共预算收入预算177.74___万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年相比增加51.32___万元，增长41___%。

主要原因是工资增长。

②政府性基金收入预算__0_万元，与上年持平。

（2）财政专户管理资金预算总计_0__万元。

与上年持平。

（3）其他资金收入预算总计_21430.41__万元。

与上年相增加381.43万元，增长2___%。

主要原因是城居保区级补助款增长。

2、支出预算总计_21608.15__万元。

包括：

（1）社会保障和就业（类）支出21576.68___万元，主要用于人员工资、城居保中心各项工作和项目支出。

与上年相比增加410.08___万元，增长2___%。

主要原因是工资增长、城居保区级补助款增长。

（2）住房保障（类）支出_31.47__万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

与上年相比增加22.67___万元，增长_258__%。

主要原因是住房公积金政策性调整。

此外，基本支出预算数为_177.74__万元。

与上年相比增加_51.32__万元，增长41___%。

主要原因是工资增长。

项目支出预算数为_21430.41__万元。

与上年相比增加381.43___万元，增长2___%。

主要原因是城居保区级补助款增长。

（二）收入预算情况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》）

本年收入预算合计_21608.15__万元，其中：

一般公共预算收入_177.74__万元，占__1_%；

财政专户管理资金收入_0_万元，占_0_%；

其他收入资金_21430.41__万元，占_99__%。

（三）支出预算情况说明（详见表三《区级部门支出预算总表》）

本年支出预算合计_21608.15__万元，其中：

基本支出_177.74__万元，占__1_%；

项目支出_21430.41__万元，占_99__%；

（四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》）

财政拨款收入总预算_177.74__万元。

与上年相比，财政拨款收入增加51.32___万元，增长41___%。

主要原因是工资增长；

财政拨款支出总预算_177.74__万元。

与上年相比，财政拨款支出增加51.32___万元，增长41___%。

主要原因是工资增长；

（五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》）

财政拨款预算支出_177.74__万元，占本年支出合计的_1__%。

其中：

1、社会保障和就业（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出_145.87__万元，与上年相比增加_28.25__万元，增长_24__%。

主要原因是工资增长。

（2）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出_0.4__万元，与上年相比增加0.4___万元，增长100___%。

主要原因是上年无此项支出分类，今年新增。

2、住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出_10.97__万元，与上年相比增加2.17___万元，增长25___%。

主要原因是住房公积金政策性调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出_8.11__万元，与上年相比增加8.11___万元，增长100___%。

主要原因是上年无此项支出分类，今年新增。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出12.39__万元，与上年相比增加12.39___万元，增长100___%。

主要原因是上年无此项支出分类，今年新增。

（六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》）

年度财政拨款基本支出预算_177.74__万元，其中：

1、人员经费_162.41__万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费_15.33__万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金支出预算表情况说明（详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》）

政府性基金支出预算支出0万元。

与上年持平。

（八）一般公共预算支出预算表情况说明（详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》）

一般公共预算支出预算_177.74__万元，与上年相比增加_51.32__万元，增长_41__%。

主要原因是工资增长。

（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》）

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

一般公共预算基本支出预算_177.74__万元，其中：

1、人员经费_162.41__万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费_15.33__万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》）

一般公共预算机关运行经费预算为_10.78___万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》）

一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出_0__万元，占“三公”经费的__0_%；公务用车购置及运行费支出_0__万元，占“三公”经费的_0__%；公务接待费支出_3.15__万元，占“三公”经费的100___%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出__0_万元，本年数与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算支出_0__万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出__0_万元，本年数上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出_0__万元，本年数与上年持平。

3、公务接待费预算支出_3.15__万元，本年数大于上年预算数的主要原因本年城居保新操作系统上线，上级部门业务指导、工作交流、全省会议公务往来多于上年。

一般公共预算拨款安排的会议费预算支出_0.5__万元，本年数小于上年预算数的主要原因城居保中心执行相关规定，厉行节约。

一般公共预算拨款安排的培训费预算支出_0.55__万元，本年数小于上年预算数的主要原因城居保中心执行相关规定，厉行节约。

第二部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：

包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费：

指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

六、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。