施工企业内审全套表格.docx
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施工企业内审全套表格
不合格品处理记录R22-1
编号：
受检单位
项目负责人
工程名称
检查日期
问题描述;:
不合格严重程度评价：
□严重不合格□一般不合格□质量问题
评价人：
年月日
处理意见：
上述不合格的处理要求：
□反工□返修□降级使用□报废
上述问题的处理限于年月日前进行处置完毕，并将结果上报
（部门），由（部门）对整改情况验证。
处理措施及处置情况：
项目负责人（签字）：
年月日
验证情况：
评价人：
年月日
注释：
开具本表时一式两份，检查单位，受检单位各一份，上报时可附整改数据。
项目贯标文件部门会签表
项目经理
项目副经理
项目书记
项目总工
项目副总工
工程部
安质部
物设部
实验室
办公室
外协队伍
安装公司
签章：
日期：
2009年7月10
工程/劳务分包方评定记录R13-1
编号：
分承包方名称：
法定代表人：
评定日期：
评定内容
评定记录和结果
推荐意见
1.查验相关资料和“四证一照”
2.施工能力和以往业绩证明（包括环保和职业健康安全）
3.施工设备清单
4.技术水平和技术人员资历
5.调查寻访的相关资料
6.有无合作历史的相关资料
总
结
论
评定结果
1.合格2.不合格（应注明所缺内容）
推荐意见
1.推荐2.有限推荐3.不推荐
综合评定意见：
评定部门
批准人
批准
日期
注：
“四证一照”指：
营业执照（包括营业执照年审证明）、企业资质等级证书、安全生产许可资质证书、外来队伍施工许可证、质量管理体系认证证书。
工程/劳务分承包方定期考评表R13-3
编号：
分包方名称：
分包工程项目：
项目经理部：
考评日期：
考评内容
考评记录和结果
存在问题及整改措施
1.施工进度
2.工程质量
3.综合管理水平
4.综合技术素质
5.人员稳定性
6.设备状况
7.安全生产管理
8.其他
总
结
论
考评结果
1.优良2.合格3.不合格（应有说明）
结论意见
1.保持2.提高3.清除
综合考评意见：
主责部门：
记录人：
批准人：
年月日
工程/劳务分承包方定期考评表R13-3
编号：
分包方名称：
分包工程项目：
项目经理部：
考评日期：
考评内容
考评记录和结果
存在问题及整改措施
1.施工进度
2.工程质量
3.综合管理水平
4.综合技术素质
5.人员稳定性
6.设备状况
7.安全生产管理
8.其他
总
结
论
考评结果
1.优良2.合格3.不合格（应有说明）
结论意见
1.保持2.提高3.清除
综合考评意见：
主责部门：
记录人：
批准人：
年月日
顾客意见/建议/信息调查表R18-1
编号：
单位名称
邮政编码
地址
联系人
联系人部门
联系电话
请对下列项目的内容提出贵单位的意见、建议、信息。
内容
意见
建议
是否满意
对工程
项目施工
管理工作
满意□
基本满意□
不满意□
其他□
对工程
项目质量
管理工作
满意□
基本满意□
不满意□
其他□
对工程
项目其他
管理工作
满意□
基本满意□
不满意□
其他□
需要沟通的
其他信息
单位（公章）：
年月日
会议签到表R7-1
编号：
会议内容
会议地点
会议时间
主办单位
主持人
部门/单位
姓名
职务
备注
内部审核不合格报告R19-2
编号：
受审核
单位/部门
审核日期
不合格事实描述：
不符合：
标准：
条款
属于：
体系不合格□实施性不合格□效果性不合格□
属于：
严重不合格□一般不合格□
审核员/
日期
受审核方
负责人/日期
原因分析：
纠正措施：
责任部门
负责人/日期
批准人
/日期
纠正措施验证结果：
验证人：
年月日
文件发放/审批表R1-1
编号：
文件
名称
文件
编号
文件管理部门审核意见
领导审批
发放
编号
领用
部门
份
数
签收人
发放
编号
领用
部门
份
数
签收人
共份，发放份数：
份，发放日期：
文件修改通知单（号）R1-2
发放编号：
编号：
修改文件名称
文件编号
修改章节条款
原内容：
修改内容：
修改码
生效日期
修改人/日期批准人/日期
修改部门（章）
年月日
质量、环境、职业健康安全日常检查记录R25-2
受检单位/部门：
记录人：
工程名称
检查日期
受检单位
负责人
检查内容
检查记录
评价
参加检查人员
注释：
评价标识“√”符合要求“—”基本符合要求，“×”不符合要求，与不合格整改通知书对应。
第页共页
技术交底日常检查记录
受检单位/部门：
记录人：
工程名称
检查日期
受检单位
负责人
检查内容
检查记录
评价
参加检查人员
质量、环境、职业健康安全问题整改通知书R23-1
受检单位
检查日期
检查人员
通知书编号
问题描述：
处理意见：
上述问题的处理要求：
□进行整改□采取纠正措施□进行整改并采取纠正措施
上述问题的处理限于年月日前进行整改完毕，并将资料上报（部门），对整改情况验证采取：
□现场验证□书面验证
检查人员（签字）：
年月日
原因分析：
单位负责人：
年月日
纠正措施：
制定人：
年月日
批准人：
年月日
验证情况：
验证人：
年月日
注释：
开具本表时一式两份，一份受检单位自存，一份上报检查单位并附整改证据。
重大风险因素清单R5-2
区域（项目名称）：
编制单位：
序号
工作活动
危险源
现有控制措施
暴露于风险
中的人员
事故发生的
可能性
事故后果
编制人：
日期：
批准人：
日期：
重要环境因素清单R4-2
区域（项目名称）：
编制单位：
第页共页
序
号
活动/产品/服务
环境因素是
时态
状态
环境影响
控制措施
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
水
大气
噪声
固废
土地
资源
能源
其他
注：
表中环境影响为：
水体污染、大气污染、土地污染、噪声污染、能源、资源消耗、其他
编制人/日期：
批准人/日期：
危险因素调查评价表R5-1
区域（项目名称）：
评价单位：
第页共页
序号
工作活动
危险源
现有控制措施
风险评价
评价结果
备注
可能性
（L）
频繁程度
（E）
可能后果
（C）
D值
风险
等级
是否重大
风险因素
编制人：
日期;审核人：
日期:
合规性评价记录
单位名称：
年月
序号
工序（活动）
所在采取措施
依据的法律法规及标准要求
实施结果
评价结果
不符合情况说明
评价人：
评价日期：
单位负责人：
注：
依据法律法规和要求栏应注明名称；实施结果栏：
实施结果如是经过测量的应为测量数据结果或测量报告编号；评价结果：
符合、基本符合、不符合；不符合应说明不符合的原因。
环境因素调查评价表R4-1
单位（区域）：
第页共页
序号
活动/产品服务/
环境
因素
时态
状态
环境影响
影响
范围
（a）
影响
程度
（b）
发生
频率
（c）
关注
程度
（d）
合规
性
（e）
评价
分值
评价
结果
相关法规
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
水
大气
噪声
固废
土地
资源
能源
其他
注：
表中环境影响为：
水体污染、大气污染、土地污染、噪声污染、能源、资源消耗、其他
调查及评价人员：
调查日期：
评价日期：
环境/职业健康安全管理方案R3-1
序号
目标、指标
方法、措施
负责实施
部门/人员
经费
预算
开始
时间
完成
时间
编制人：
日期：
批准人：
日期：
升级会员 