创意抹茶炒酸奶计划书模板教学内容.docx
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创意抹茶炒酸奶计划书模板教学内容
创意抹茶炒酸奶
一、企业概况
二、市场评估
1、目标顾客和潜在顾客
2、市场容量
3、市场容量变化趋势及前景
4、SWOT分析
三、市场营销计划
1、产品
2、价格
3、地点
4、促销
四、企业组织结构
1、企业结构示意图
2、员工分工
3、企业将获得的营业执照、许可证
4、企业的法律责任
五、固定资产
1、工具和设备
2、办公家具和设备
3、固定资产和折旧
六、流动资金
1、原材料和包装
2、其他经营费用
七、销售收入预测
八、销售成本计划
企业概况
随着夏天的到来，冷饮行业也越来越火爆起来，与此同时奶茶行业的衰弱让其他新型产品越来越有机会，比如DIY冰淇淋，怪味冰沙等，而这些产品在江大，以及无锡地带都有非常大的竞争力。
因此一个再新的产品就会有足够竞争优势，我所看中的就是抹茶炒酸奶，这个产品第一次将抹茶和炒冰结合起来，迎合了大众口味，尤其是年龄段在18-25岁区间的年轻人。
并且企业会一直贯彻“让口味和实惠并在，让顾客和消费实在”的经营理念。
市场评估
1、目标顾客和潜在顾客
主要目标顾客是江南大学大一，大二以及少量大三的学生，潜在星光广场附近小区的18-25岁的年轻人。
2、市场容量
江南大学大一，大二以及少量大三同学初步统计是13000人左右，小区居民有5000人左右，而周边类似的店铺有6家，平均每家的顾客在3000人左右，由于店铺本身有客源，初期市场容量约在2000人左右。
3、市场容量变化趋势及前景
随着大一新生的到来，暑假店铺的发展，口味不断更新以及宣传工作，后期市场占有率可以达到25%即4500的容量，然后趋于稳定。
4、SWOT分析
S:
a、炒酸奶行业是新生行业，本身具有吸引力
b、炒酸奶的口味多种多样
c、迎合年轻人需求
W:
a、资金不足
b、团队管理以及经验欠缺
c、缺少开发团队
O:
a、江大附近缺少产品
b、军训即将到来，新生即将到来
T:
a、受季节与天气影响较大
b、类似的行业太多，竞争太大
市场营销计划
1、产品
产品
特性
原味
红枣味
蓝莓味
凉茶味
草莓味
香芋味
柠檬味
香蕉味
菠萝味
黄桃味
咖啡味
奥利奥味
抹茶味
2、价格
产品
价格/元
原味
7
红枣味
8
蓝莓味
8
凉茶味
8
草莓味
8
香芋味
8
柠檬味
8
香蕉味
9
菠萝味
9
黄桃味
9
咖啡味
10
奥利奥味
10
抹茶味
10
3、地点
星光广场（租金一年50000元）
4、促销
促销活动
方式
成本预测
广告
（派发传单，网络广告）
2000元/年
营销推广
赠送活动，换季活动
2000元/年
企业组织结构
老板
销售部门采购部门财务部门研发部门
老板：
协调各部门工作，设定经营目标和经营方案
销售部门：
服务顾客并及时收集反馈，与研发部门商讨开发新产品
采购部门：
与销售部门，财务部门协商近期采购计划
财务部门：
及时做出财务支出盈亏报表（周出），提出资金周转方案以及派发工资
研发部门：
根据顾客需求以及销售部门给的反馈开发新的产品
员工分工
职务
工资
店主（郑兆辉）
4000元/月
会计员（李杏杰）
3000元/月
销售员（李杏杰）
3000元/月
销售员（郑兆辉）
财务员（李杏杰）
采购员（李杏杰）
推送员（郑兆辉）
企业将获得的营业执照、许可证
类型
预计费用
健康证
80元/人
营业执照费
600元
卫生许可证
400元
企业的法律责任
类型
预计费用
社保
4000元/年
固定资产
1、工具和设备
名称
数量
单价
总费用（元）
展示柜
1
3200
3200
炒冰机
1
3800
3800
合计
7000
2、办公家具和设备
座椅
5
200
1000
3、固定资产和折旧
项目
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
8000
2000
装修
10000
2200
合计
18000
4200
月折旧:
350元
流动资金
1、原材料和包装（月）
项目
数量
单价
总费用（元）
原材料
12000
包装袋
3000
总计
15000
2、其他经营费用（月）
项目
费用（元）
备注
业主工资
4000
租金
4200
营销费用
4000
每年
注册费
50
其他
750
总计
11000
销售收入预测
月份
销售
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
产品
销售数量
3000
2000
2500
4300
4125
5250
4200
3500
5500
5000
4000
3500
平均单价
8
8
8
7
8
8
8
8
7
8
8
8
月销售额
24000
16000
20000
30000
36000
42000
33600
28000
42500
40000
32000
28000
3721000
销售成本计划
月份
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
月销售额
24000
16000
20000
30000
36000
4200
33600
28000
42500
40000
32000
28000
372100
增值税
924
616
770
808
924
1385
1300
1077
1635
1540
1231
1077
14312
成本
原材料
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
180000
业主工资
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
48000
员工工资
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
72000
租金
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
50000
营销
4000
其他
800
9600
总成本
360000
个人所得税
5000
净利润
16000
升级会员 