成都市龙泉驿机关幼儿园决算公开说明.docx

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成都市龙泉驿机关幼儿园决算公开说明

成都市龙泉驿区机关幼儿园

2017年部门决算说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

龙泉驿区机关幼儿园的主要职能是：

面向全社会，为学龄前儿童提供教育、保育服务。

（二）2017年重点工作完成情况。

本年度，龙泉驿区机关幼儿园新领办芦溪河幼儿园，至此，机关幼儿园下辖酱园街园区、芦溪河园区、三桥分园三所公益性幼儿园，共开设26个教学班，收托儿童1001人。

极大地缓解了学龄前儿童入托难。

本年度开展的幼儿性健康科研课题研究取得了显著成效，并顺利结题。

二、部门概况

龙泉驿区机关幼儿园是龙泉驿区一级预算拨款的其他事业单位，没有下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年机关幼儿园本年收入合计870.11万元，与上年相比增加220.19万元，主要变动原因主要为新增芦溪河幼儿园，增加职工工资和公用经费。

其中：

一般公共预算财政拨款收入610.11万元，占70.12%，增加80.48万元，主要变动原因主要为新增芦溪河幼儿园，增加职工工资和公用经费；事业收入260万元，占29.88%，增加139.71万元，主要变动原因主要为新增芦溪河幼儿园。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

（图1：

收入决算结构图）（饼状图）

2017年机关幼儿园本年支出合计870.11万元，与上年相比增加220.19万元，主要变动原因为新增芦溪河幼儿园，增加公益性幼儿园生均补贴、编外职工工资、社保等。

其中：

基本支出803.94万元，占92.39%，增加202.01万元，主要变动原因为新增一个幼儿园，增大了编外职工的工资福利支出、新园所的设施设备、维修费、公用经费开支；项目支出66.17万元，占7.61%，增加18.18万元，变动原因主要为增加幼儿性健康教育专项经费、幼儿园“三儿”资助经费。

本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（图2：

支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计610.11万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加80.48万元，增长15.19%，主要变动原因主要为新增芦溪河幼儿园，增加职工工资和公用经费。

（图3：

财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出610.11万元，占本年支出合计的70.12%。

与上年相比，一般公共预算财政拨款增加80.48万元，增长15.19%，主要变动原因增加芦溪河幼儿园，增加编外人员58人。

（图4：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出610.11万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出482.22万元，占79.03%；教育支出101.81万元，占16.69%；社会保障和就业支出11.08万元，占1.82%；医疗卫生与计划生育支出15万元，占2.46%。

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:

支出决算为47.57万元，完成预算99.11%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购资金预算有失精准。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:

支出决算为434.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:

支出决算为98.21万元，本单位年初没有此项预算，决算数大于预算数的主要原因是增加拨付幼儿园生均补贴。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:

支出决算为3.6万元，本单位年初没有此项预算，决算数大于预算数的主要原因是增加拨付“三儿”资助金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

支出决算为11.08万元，完成预算29.34%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位部分缴费由财政与社保结算。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:

支出决算为15万元，本单位年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是区卫计局拨付芦溪河幼儿园用的开展幼儿性教育的经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出543.94万元，与上年相比增加62.30万元，主要变动原因主要为新增芦溪河幼儿园，增加幼儿园生均补贴。

其中：

人员经费354.43万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费189.51万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算22%，决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，控制公务接待的次数和人数。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。

具体情况如下：

（图6：

“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算和上年持平。

3.公务接待费支出0.11万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：

接待教研工作2批次12人次，支出接待餐费0.11万元。

公务接待费支出决算比上年增加0.08万元，增长271.81%。

主要原因是教研工作2批次12人次，接待餐费0.11万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

机关幼儿园2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

机关幼儿园2017年没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关幼儿园没有机关运行经费安排支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，机关幼儿园政府采购支出总额29.21万元，与上年相比增加28.46万元，主要变动原因新增办公设备购置，校园安保服务费纳入政府采购管理。

其中：

政府采购货物支出16.71万元、政府采购服务支出12.50万元。

主要用于购买电教化设备、办公设备，购买安保服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，机关幼儿园无国有资产占有使用情况。

无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，2017年本部门没有绩效目标管理项目。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指成都市龙泉驿区财政局当年拨付给本单位的资金。

2.事业收入：

指龙泉驿区机关幼儿园开展学前教育收取的幼儿保教费，并由龙泉驿区财政局财政专户核拨的收入。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）指为保障龙泉驿区机关幼儿园的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指为完成龙泉驿区机关幼儿园特定事业发展目标所发生的支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指龙泉驿区财政局拨付的幼儿园生均补贴以及财政专户核拨的，用于聘用职工的工资、社保等劳务费及公用经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

指为职工缴纳的基本养老保险支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

指为职工缴纳的职业年金支出。

8.基本支出：

指为保障龙泉驿区机关幼儿园的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：

指在基本支出之外为完成龙泉驿区机关幼儿园特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：

指纳入区级财政预决算管理的“三公”经费。

公务接待费是指龙泉驿区机关幼儿园接待专家指导、上级检查、姊妹园所考察学习所发生的费用。

十二、2017年度部门决算表

详见附件：