仪陇县立山初级中学校.docx

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仪陇县立山初级中学校

仪陇县立山初级中学校

2017年度部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提高认识，认真贯彻党和国家的教育方针，执行国家教育发展规划，办好初中教育，努力培养社会主义事业的建设者和接班人；

2、加强管理，促进学校教育事业健康有序发展，实施高效课堂教学，提高学校教育教学质量；

3、带好队伍，抓好教师素质建设，提高教师的教学技能，激发教师的奉献精神；

4、着力发展，努力改善办学条件，促进农村教育永续发展。

（二）2017年重点工作完成情况

1、党风廉政建设工作得到进一步巩固和推进；

2、班子队伍和师德师风建设取得显著进步，进一步优化了师培工作，教师素质得到有效提升；

3、教育惠民及民生工作扎实推进，让党的惠民政策落到实处；

4、学校办学条件更加完善，教职工工作事业心强，乐于奉献，学生乐学好学，我校的教育教学事业得到蓬勃发展。

5、扎实有效地完成了了上级布置的各项教育扶贫任务。

二、部门决算单位构成

仪陇县立山初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

立山中学学独立编制事业单位1个，教职工编制数89人，2017年年末在职75人（教学人员73人，）；退休人员30人

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计1186.97万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入1186.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年收入合计比上年增加111.82万元，增加10.4%，主要原因是项目资金增加。

（数据来源财决公开01表）

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计1186.98万元，其中：

基本支出1002.29万元，占84.44%；项目支出105.60万元，占8.897%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2017年支出合计比上年增加23.77万元，增加2.043%，主要原因是项目支出增加。

（图2：

本年支出结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1186.97万元，支出总计1186.98万元。

与上年财政收入1075.15万元相比，增加111.82元，比上年增加10.4%；上年支出1163.21元，比上年增加2.043%.

单位:

万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1186.98万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加23.77万元，2.043%.，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1186.98万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1016.12万元，占85.6%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出33.69万元，占2.838%；住房保障支出58.08万元，占4.893%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育类：

普通教育：

初中教育:

决算数为1009.46万元，完成预算100%，主要原因是工资标准调整和人员增加。

教育附加支出：

农村中小学教学设施：

决算数为0.66万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育：

事业单位医疗:

决算数为33.69万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整和人员加。

　　6.住房保障：

住房改革（住房公积金）:

决算数为58.08万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整和人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1002.92万元，其中：

人员经费803.96万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费112.03万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算93.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节约开支，严格执行中央八项规定。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.43万元，占100%。

具体情况如下

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

）

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0.58万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待34批次，357人次（不包括陪同人员），共计支出1.43万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.29万元，下降0.16.86%。

主要原因是厉行节约，节约开支，严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

）

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

（介绍收入类型、来源）

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：

指……。

10.教育（类）…（款）…（项）：

指……。

11.科学技术（类）…（款）…（项）：

指……。

12.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：

指……。

13.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容）

16.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。

）

附件：

南充市***2017年度部门决算表

（请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）