04华润万家大超门店调拨流程.doc
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营运流程
文档信息
*文件名称
华润万家大超门店调拨流程
*文件编号
*文件密级
机密
本版批复信息
负责人
日期
意见
*拟制
陈小毅
2010-05
*审批
徐健
2010-07
文件版本记录
*生效日期
*作者
版本
变更说明
2010-11-01
陈小毅
V1.0
陈小毅
V2.0
增加门店调拨人员确认环节
文件说明
*目的
通过商品调拨，调整各店库存平衡，最大限度地增加商品销售和降低库存成本，提高公司整体效益水平。
*适用范围
大超门店间经销类商品的调拨操作。
*流程结构
此流程分为本地门店商品调拨、异地门店商品调拨、商品削价调拨三个子流程。
名词解释
本地门店商品调拨
指调出、调入店为同城市门店，调出、调入店自行进行商品的调拨操作。
异地门店商品调拨
指调出、调入店为不同城市的门店，调出店的商品需通过配送中心转接后再运至调入店。
商品削价调拨
指临近保质期或高库存不可退货的商品降低成本的调拨。
注：
*项为必填项
流程图
子流程1-本地门店商品调拨
子流程2-异地门店商品调拨
流程规则
1商品调拨只适用于经销类商品。
2调出商品数量必须小于或等于调出店系统库存数量。
3调拨基本原则为先本地后异地，尽量避免远距离门店之间的调货。
4调入店和调出店应严格执行系统调拨发货、调拨收货的操作规程。
5调拨单有效期10天，调拨双方需在调拨单有效期内执行调拨。
6调拨发货及系统操作应在发货当日一次性完成，调拨收货及系统操作应在收货当日一次性完成。
7商品调拨为调拨发货制，调出门店的调出发货系统操作执行完成后，调入门店必需进行商品调入的系统接收。
调入数量必需等于调出数量，禁止调入门店人为进行系统拒收、少收或分批接收的调拨收货操作。
8调拨申请及审批：
8.1正常商品的调拨，必须经过调拨双方商品部经理审批同意，方可操作。
8.2临近保质期或高库存不可退货的商品，如需调拨至其它店削价处理，必须经调拨双方门店店总经理审批同意后方可报采购申请进行商品调拨事宜，商品削价调拨产生的毛利损失由商品调出门店承担。
9调拨制单：
9.1调出门店提出的调出申请，经双方商品部经理同意后，需由调拨双方收货部对调拨单据进行处理后才能产生调拨单。
即调出店收货部负责制作《店间调拨申请单》，调入店收货部负责接收、审核《店间调拨申请单》。
9.2门店只能制作调出店为本店的《店间调拨申请单》，只能审核调入店为本店的《店间调拨申请单》。
9.3门店收货部文员不得私自作单，对于门店间的调拨申请需确保有双方商品部经理确认的邮件。
9.4涉及到调拨差异的商品，门店收货部不得自行作单返回，必须按照系统调拨发货数量进行系统接收，如果调拨商品实物数量与系统发货数量之间存在差异，由调出门店与调入收货部协商解决。
9.5采购提出的调拨申请，由采购支持部负责制作《商品调拨单》。
9.6采购启动的商品调拨调入及调出门店必需严格执行。
流程涉及部门的岗位职责
1调出店收货部文员：
负责制作系统店间调拨申请单。
2调入店收货部文员：
负责审核系统店间调拨申请单。
3调出、调入店商品部经理：
负责与其它门店商品部经理协商，提出调拨需求，调出店商品部经理
制作手工《店间调拨申请单》。
4调出、调入店店总/副总经理：
负责审核商品部经理提出的调拨需求。
5采购部：
负责确定调拨需求，制作《店间调拨申请单》。
6采购支持部：
安排采购提交的《商品调拨单》进行系统制单。
7物流部：
负责异地门店调拨商品的转运。
流程描述
子流程1-本地店间商品调拨
1调拨启动
1001A商品部经理判定本部门某种商品现有库存不足以支持近期销售或有团购需求，而供应商或配送中心又无法及时送货时，可与其它门店联系确定是否可以调拨；商品部经理对本部门某种商品库存较大、造成积压，且无法退货或返配，可与其它同种商品库存较小的门店联系确定是否可以调拨。
1002A调出店与调入店商品部经理通过邮件沟通确定调拨商品明细及调拨数量后，调出店商品部经理制作手工《店间调拨申请单》（表单1-1），经店总/副总经理审批后将手工《店间调拨申请单》交收货部，并将调入店同意接收的邮件转收货部。
1003A调出店收货部文员在系统《店间调拔申请单》模块制作《店间调拨申请单》，并将商品部转发邮件转调入店收货部确认商品调拨事宜同时电话进行确认。
1004A调入店收货部文员接收到邮件后，在系统中审核《店间调拨申请单》，审核完成后调入店收货部文员以邮件形式通知调出店收货部文员同时电话进行确认。
1001B采购如发现门店商品库存量不均衡或销售需要，由采购填写手工《店间调拨申请单》交采购支持部。
1002B采购支持部文员接收到采购上交的《店间调拨申请单》后在系统中制单，生成《商品调拨单》下传调出、调入门店。
1005调出店收货部文员查询系统，在系统《调出调拨》模块查询调拨单据并打印一式三联的《调出调拨通知单》（表单1-2）交商品部经理；调入店收货部文员在系统《调拨单查询》界面查询调拨单据打印一式两联的《商品调拨单》（表单1-3），第二联交商品部经理，第一联收货部留存。
2商品调出
1006调出店商品部员工根据《调出调拨通知单》调拨商品明细及可调拨数量进行备货，并放置收货部指定区域。
调出店商品部员工使用RF枪将调拨商品从销售区域转移至出货暂存区。
1007调入店收货部发邮件至调出店，将调拨人员信息通知调出门店，邮件内容为“我店**部**人员于**月**日**时至你店进行商品调拨，调拨单号为****”。
调入店商品部员工持商品部经理签字确认的《商品调拨单》至调出店进行调拨操作，调出店收货部文员核对人员信息后收回《商品调拨单》。
调出店防损员、收货员、商品部员工、调入店人员依据《调出调拨通知单》共同清点商品数量，点数完成后对调拨商品进行封箱。
防损员将实际调拨数量填写在《调出调拨通知单》的“实发数量”栏，防损员、收货员、商品部员工、调入店人员在《调出调拨通知单》上签字，收货部留存《调出调拨通知单》第一联，防损部留存第二联，商品部留存第三联。
1008商品清点完成后，调出店收货部文员依据《调出调拨通知单》上商品实际数量进行系统调拨发货操作，系统自动生成《调出调拨单》（表单1-4），调出店商品库存减少。
调出店收货部文员打印一式两联的系统《调出调拨单》并签字确认。
《调出调拨单》第一联由调出店收货部留存，第二联由调入店商品部员工带回交调入店收货部留存，作为商品调入依据。
调入店员工将调拨商品运回调入门店。
3商品调入
1009商品调回后，调入店防损员、收货员、商品部员工依据《调出调拨单》共同清点商品，无误后共同在《调出调拨单》上签字。
1010商品验收完成后，调入店收货部文员依据《调出调拨单》进行系统调入操作，调入店库存增加，同时打印一式一联的系统《调入调拨单》（表单1-5）并签字，调入店收货部文员在做完商品调入手续后，通知商品部经/助理此票调拨单已完成。
1011调入店收货部文员在做完商品调入手续后以邮件形式通知调出店系统操作已完成，并将调拨单号通知调出店，调入店收货部文员将《调出调拨单》、《调入调拨单》、《商品调拨单》一并存档。
1012调出店收货部文员打印出调入门店确认的邮件与手工《店间调拨申请单》、《调出调拨通知单》、《商品调拨单》、《调出调拨单》一并存档。
1013收货完成后，商品部员工根据卖场销售需求完成商品补货操作，收货员使用RF枪将已补商品从进货暂存区转入卖场销售区；将需上货位商品由进货暂存区移入仓库存储区商品相应储位。
4表单
1-1：
店间调拨申请单（手工单据）
店间调拨申请单
调出门店：
3010调入门店：
3005
部门：
日期：
2008年12月20日
供货商号
商品编码
品名
单位
申请数量
备注
40305
167426
海飞丝
400ml
60
部门负责人：
门店负责人：
1-2：
调出调拨通知单（系统单据）
1-3：
商品调拨单（系统单据）
1-4：
调出调拨单（系统单据）
1-5：
调入调拨单（系统单据）
流程描述
子流程2-异地店间商品调拨
1调拨启动
2001A商品部经理判定本部门某种商品现有库存不足以支持近期销售或有团购需求，而供应商或物流部又无法及时送货时，可与其它门店联系确定是否可以调拨；商品部经理对本部门某种商品库存较大、造成积压，且无法退货或返配，可与其它同种商品库存较小的门店联系确定是否可以调拨。
2002A调出店与调入店之间通过邮件沟通确定调拨商品明细及调拨数量后，调出店商品部经理制作手工《店间调拨申请单》（表单1-1），经店总/副总经理审批后将手工《店间调拨申请单》交收货部，并将调入店同意接收的邮件转收货部。
2003A调出店收货部文员在系统《店间调拔申请单》模块制作《店间调拨申请单》，并将商品部转发邮件转调入店收货部确认商品调拨事宜同时电话进行确认。
2004A调入店收货部文员接收到邮件后，在系统中审核《店间调拨申请单》，审核完成后调入店收货部文员邮件通知调出店收货部文员同时电话进行确认。
2001B采购如发现门店商品库存量不均衡或销售需要，由采购经理制作《店间调拨申请单》交采购支持部。
2002B采购支持部文员接收到采购上交的《店间调拨申请单》后在系统中制单，生成《商品调拨单》下传调出、调入门店。
2005调出店收货部文员查询系统，在系统《调出调拨》模块查询调拨单据并打印一式三联的《调出调拨通知单》（表单1-2）交商品部经理；调入店收货部文员在系统《调拨单查询》界面查询调拨单据打印一式一联的《商品调拨单》（表单1-3），调入店收货部留存。
2商品调出
2006调入店收货部以邮件形式通知配送中心客服部此单调拨需配送中心中转，同时以邮件形式将《商品调拨单》电子版传物流客服部。
物流客服部打印一式一联的《商品调拨单》转交发车组，发车组负责人将调拨信息通知物流司机。
2007调出店商品部员工持一式三联的《调出调拨通知单》至收货部按照确定数量进行备货，将调拨商品整理封箱，整齐码放在卡板上。
调出店商品部员工使用RF枪将调拨商品从销售区域转移至出货暂存区。
调出店防损员、收货员、商品部员工依据《调出调拨通知单》共同清点商品数量，防损员将实际调拨数量填写在《调出调拨通知单》的“实发数量”栏，防损员、收货员、商品部员工在《调出调拨通知单》上签字，《调出调拨通知单》第一联交收货部，第二联防损部留存，第三联商品部留存（精品类商品需制作一式两联的《精品装箱单》（表单2-1））。
商品清点完毕后，收货员对清点完的商品打包并在调拨商品正前方粘贴货票，注明调出、调入店号、调拨单号、商品件数，将调拨商品暂存在指定区域。
2008物流司机到店后，收货部文员依据《调出调拨通知单》上商品实际数量进行系统调拨发货操作，系统自动生成《调出调拨单》（表单1-3），调出店商品库存减少。
调出店收货部文员打印一式两联的系统《调出调拨单》并签字。
2009收货员、防损员在《调出调拨单》签字确认，收货员在每一票《调出调拨单》上标注调拨商品件数。
2010收货部文员依据《调出调拨单》制作一式两联的《调拨商品运输清单》（表单2-2）。
2011物流司机核对调拨单号，无误后收货员、防损员、物流司机共同在《调拨商品运输清单》签字确认，收货部留存第一联，物流司机留存第二联。
2012收货员协助物流司机将调拨商品装车（精品类商品单独存放，配送司机、收货员、防损员依据《精品装箱单》共同逐一清点商品数量）。
调出店收货员、防损员与物流司机共对车辆进行密码锁加封，送货车辆施封后，收货员将送货车辆电子封条号或封车条号填写在《华润万家配送跟踪单》（表单2-3）中“封条号”栏。
收货员在《华润万家配送跟踪单》上“发货人签名”栏签字确认，物流司机在“司机签名”栏签字确认。
收货员在“门店发车时间”栏填写送货车离店时间。
《调出调拨单》第一联由调出店收货部留存，第二联由物流司机留存并随货同行，作为商品调入依据。
2013收货员将一式四联的《华润万家配送跟踪单》交收货部文员，收货部文员在四联《华润万家配送跟踪单》上加盖收货部专用章。
收货部留存《华润万家配送跟踪单》第四联，第一联、第二联、第三联由物流司机带回。
2014物流司机持《华润万家配送跟踪单》第一联、第二联、第三联及《调出调拨单》第二联、《调拨商品运输清单》离店。
3商品调入
2015配送车辆到店后，物流司机将一联《调拨商品运输清单》、一联《调出调拨单》交收货部
文员.
2016收货部文员将《调拨商品运输清单》、《调出调拨单》转交收货员。
2017调入店收货员核对《调拨商品运输清单》备注的调拨单号与系统《调出调拨单》单号，无误后在《调拨商品运输清单》、《调出调拨单》上空白处签字，如有误可拒收或直接与配送中心部联系。
收货员将《调拨商品运输清单》交收货部文员。
2018调入店收货员、防损员、商品部员工依据系统《调出调拨单》核对调拨商品数量，无误后在《调出调拨单》上签字。
2019商品验收完成后，调入店收货部文员依据《调出调拨单》进行系统调入操作，调入店库存增加，同时打印一式一联的系统《调入调拨单》并签字，调入店收货部文员在做完商品调入手续后，通知商品部经/助理此票调拨单已完成。
2020调入店收货部文员在做完商品调入手续后以邮件形式通知调出店系统操作已完成，并将调拨单号通知调出店，调入店收货部文员将《调出调拨单》、《调入调拨单》、《商品调拨单》一并存档。
2021调出店收货部文员打印出调入门店确认的邮件与《调出调拨单》、《调出调拨通知单》一并存档。
2022收货完成后商品部员工根据卖场销售需求完成商品补货操作，收货员使用RF枪将已补商品从进货暂存区转入卖场销售区；将需上货位商品由进货暂存区移入仓库存储区商品相应储位。
4表单
2-1:
精品装箱单
精品装箱单
日期
店号
卡板号/笼车号
商品编码号
商品名称
数量
备注
2008-12-1
3005
P02000001
258634
玉兰油美白霜
24
注意：
精品请当面交接清点,过后责任自负
发货员：
防损员：
承运司机：
收货员：
报表说明：
此为手工单据，由配送中心提供，主要用于精品类商品。
2-2:
调拨商品运输清单
调拨商品运输清单
调出门店
3005
调入门店
3016
调拨单号
商品件数
111111111
6
收货部
配送司机
2-3:
华润万家配送跟踪单
华润万家配送跟踪单
日期：
NO：
0000001
车牌号
发货地
目的地
发货地签发栏
配送单号
配送商品板数
笼车
其他
封条号
随车运载工具
新卡板
旧卡板
笼车
物流箱
网袋
封车时间
出库时间
司机签名
发货人签名
发货地备货栏
发货地签收栏
到达时间
防损员签名
收货人签名
返回空运载工具
新卡板
旧卡板
笼车
物流箱
网袋
封条号
返回商品板数
门店发车时间
司机签名
发货人签名
发货地回签栏
入库时间
到达时间
发货地收货人签名
单据签收
收货地备注栏
表单说明：
此单据为一式四联。
物流部留存第一联、第二联、第三联；收货部留存第四联。
流程描述
子流程3-商品削价调拨
1调拨启动
3001调出店商品部经理与调入店商品部经理确认调拨商品明细及调拨成本，经调出店店总经理与调入店店总经理审批同意后，由调出店商品部经理根据调拨明细及调拨价格制作《店间调拨申请表》（表单1-1）并传相关采购。
3002采购负责制作《商品调拨单》并以邮件形式通知调出及调入门店。
2调拨操作
3003商品削价调出及调入操作同本地商品调拨及异地商品调拨操作。
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