华润万家大超门店年度商品RF盘点流程.docx
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华润万家大超门店年度商品RF盘点流程
文档信息
*文件名称
华润万家大超门店年度商品RF盘点流程
*文件编号
*文件所有者
全国营运标准项目组
*文件属性
营运、全国、商品\供应链、大卖场、指引、技能知识
*关联文件
华润万家大超门店年度商品手工盘点流程
文件密级
机密
批复信息
负责人
日期
意见
*拟制
宋婷婷
2011年12月
*审核
陈硕
2012年1月
文件版本记录
*日期
*作者
版本
变更说明
2011.10
宋婷婷
V1.0（2011）
新建流程；统一全国大超业态门店RF盘点业务操作。
文件说明
*目的
为获得准确的门店整体库存数据；真实汇报门店在一段时期内总体经营盈亏情况；检验店内库存管理和控制损耗能力，及时发现门店各类别的损耗情况并及时采取措施。
*适用范围
1、门店：
全国各大区大超门店（东北、西北、华北、华东、南区）
2、时间：
年度商品盘点
3、盘点方式：
使用RF设备进行盘点。
文件结构
本流程包括三个附件：
“年度RF盘点前工作指引”、“年度RF盘点中工作指引”、“年度RF盘点后工作指引”
名词解释
RF盘点
使用RF无线终端设备进行盘点数据收集，并自动传输到后台系统统计盘点结果的盘点方式。
手工盘点
使用纸制表单记录盘点数据，手工在电脑中录入盘点数据的盘点方式。
注：
*项为必填项
流程规则
1盘点周期
2
2.1一年至少2次，包括：
中期盘点、年终盘点；
2.2
2.3具体实施日期，由大区营运负责安排，结合当年实际情况，尽量避免与大型节假日销售期冲突。
2.4
3盘点时间
4
4.1盘点期间正常营业，一天（24小时）内完成；
4.2
4.3对于人手或盘点设备不足的门店，可以将盘点时间增加至2天，将销售区域分为2天盘点；
4.4
4.5仓库可在盘点当日营业同时开始；销售区则在当天营业结束后到次日正式营业前时段进行盘点；
4.6
4.7销售区夜间盘点，必须在次日营业开始前完成，不能影响次日的正常营业。
4.8
5盘点范围
时间
盘点范围
包括
不包括
盘点当天营业开始至营业结束
仓库区所有自营商品
1、存储区、坏货（不良品）区、冷库、高值商品（精品）库等
生鲜冷库、生鲜常温库、联营及租赁柜台仓库
2、进货暂存区所有商品、出货暂存区所有未清理的商品，必须在盘点前全部转移至存储区货位
盘点当天营业结束后至次日营业开始前
卖场销售区域所有自营商品、58大类商品
1、销售区域内所有自营有商品（货架、堆头等）
生鲜商品、联营专柜商品、租赁柜台商品
2、销售区域内货架顶所有自营商品存货
6盘点人员安排
7
7.1盘点小组：
由门店根据本店人员及设备情况安排，每个盘点小组由2-3人组成，其中主盘人1名，辅盘人1-2名；
7.2
7.2.1主盘人主要为门店商品部正式员工，辅盘人主要为门店促销人员、门店非商品部门员工；
7.2.2
7.2.3主盘人负责清点商品及盘点数据的录入，辅盘人负责整理商品，协助主盘人进行商品的清点，盘点数据的准确率由该区域主盘人负责；
7.2.4
7.3盘点督导组：
由监盘人员及抽盘人员组成；
7.4
7.4.1监盘人员：
7.4.2
●负责对门店商品盘点的全过程进行监督；
●
●每店2人，其中一名组长，一名副组长；
●
●由营运督导、驻店财务组成，具体人员由大区营运负责安排；
●
7.4.3抽盘人员：
7.4.4
●负责对门店盘点数据进行抽盘；
●
●每店10至15人，具体人员由大区营运负责安排，主要由门店管理人员、防损员组成。
●
8盘点模式
9
9.1有RF设备及AP信息点的门店，使用RF枪进行商品盘点；
9.2
9.3没有RF设备或没有AP信息点的门店或区域（例如外租库房），使用手工盘点的方式进行商品盘点；
9.4
10抽盘比率
区域
抽盘率
仓库
抽盘40个货位（货架编码），必须涉及所有部类商品；每个货位（货架编码）抽盘10个单品，共400个SKU。
具体如下：
◆高值烟酒库，抽盘存货商品数的20%，抽盘商品数不得少于20个SKU；
◆
◆化妆库抽盘商品数不得少于20个SKU；
◆
◆冷库、其他仓库，抽盘不得少于存货单品数的10%。
卖场
食品、HBA共抽盘30个货位（货架编码），SL、HL、APP共抽盘30个货位（货架编码），每个货位（货架编码）抽盘10个单品，共600个SKU
11盘点数据有效性
12
12.1现场盘点，见物盘物，任何情况下，不得以白条抵库；
12.2
12.3各项盘点工作中，所有的点数、资料必须是真实、准确；任何因为减少损耗而进行的虚假库存调整都属于严重违纪行为；
12.4
12.5盘点准确率计算公式：
12.6
●盘点准确率＝仓库与卖场抽盘准确商品总数÷仓库与卖场抽盘商品总数
●
12.7盘点准确率大于或等于90%，则可确认此次盘点结果；
12.8
12.9盘点准确率小于90%，此次盘点无效，由各大区营运部安排门店重新进行盘点，并按照《员工奖惩制度》对门店店总经理进行处罚。
12.10
13损耗计算及处理
14
14.1商品损耗率计算公式：
14.2
●损耗率＝（盘赢成本+盘亏成本）/两次盘点期间销售成本
●
●盈亏成本统计时间段：
从上次盘点确认盘点表次日，至本次盘点自然月最后一天；
●
●销售成本统计时间段：
从上次盘点确认盘点表次日，至本次盘点自然月最后一天；
●
●盈亏成本：
两次盘点期间所有参加盘点商品的盈亏合计（商品日常报损+三级帐调整+盘点期间盘盈盘亏+此次盘点盈亏）
●
●销售成本：
两次盘点期间所有参加盘点商品销售成本合计
●
14.3商品损耗处理，按公司“大超门店存货损耗处理原则”操作。
14.4
15盘点结果确认
16
16.1门店完成盘点，抽盘准确率达标后，由门店库审在系统“盘点结果预览”模块中打印“盘点结果汇总表”，交门店店总、盘点督导组组长、门店防损部经理签字确认后，库审在系统中确认盘点数据；门店店总需将盘点结果向营运区总进行汇报；
16.2
16.3盘点次日中午12点前，门店财务必须在系统中确认盘点表，完成财务过账。
16.4
17盘点单据留存
18
18.1门店财务部负责对所有纸质盘点表单进行封存，任何人不得对盘点数据进行修改；
18.2
18.3纸质盘点表单需至少留存18个月，以备后查。
18.4
流程涉及部门的主要职责
1各大区营运部：
2
2.1确认各门店大盘日期，并提前一个月下发门店；
2.2
2.3总体协调盘点工作各项事务；
2.4
2.5安排督导等人员于盘点前、盘点中到门店进行检查、监督；
2.6
2.7确定各店盘点监督小组组长及组员，安排监督小组工作；
2.8
2.9落实门店对盘点结果的奖惩工作。
2.10
3各大区商品部：
4
4.1协助门店作好盘点前的库存清理工作，避免出现盘点前大量分货到店；
4.2
4.3保证商品资料系统准确性，避免安排类别调整工作；
4.4
5各大区财务部：
6
6.1与营运部共同确认大盘日期，并拟定盘点计划；
6.2
6.3监督门店现场盘点工作；
6.4
7各大区信息部：
8
8.1负责盘点程序（RF程序）及信息数据维护；
8.2
8.3负责盘点前一天到店对盘点用RF设备进行调试；
8.4
8.5负责及时处理盘点工作中发生的IT故障；
8.6
8.7确保盘点日系统数据的正常下传；
8.8
8.9确保门店系统数据的稳定；
8.10
9各大区人力资源部：
10
10.1根据经各级领导审批的各项盘点处理意见，落实盘点赔款工作；
10.2
10.3向营运、财务反馈扣款情况（实扣及未扣部分）。
10.4
11各大区大超门店：
12
12.1按大区整体盘点计划制定本店详细盘点计划；
12.2
12.3完成盘点准备工作；
12.4
12.5实施本店盘点；
12.6
12.7盘点后盈亏原因查找；
12.8
12.9根据盈亏情况制定落实改进措施。
12.10
12.11门店各岗位具体职责
12.12
12.12.1门店总经理，是门店盘点第一责任人。
负责确定全店盘点计划；跟进整体的盘点工作；盘点当晚全程跟进，监督盘点的实施及进度，对异常情况及时跟踪处理；对门店盘点数据及结果负责；
12.12.2
12.12.3门店商品副总，是所分管区域的盘点工作负责人。
职责如下：
12.12.4
●配合盘点经理制定盘点计划，组织盘点人手；
●
●按盘点计划落实本部门各项盘点准备工作；
●
●检查、落实分管区域盘点货位号的张贴；
●
●参与盘点，协助盘点经理调配盘点人手；
●
●监督所分管部门特殊商品的盘点（称重、精品等）的准确性；
●
●跟进盘点后财务核查工作；
●
12.12.5商品部经理/收货部经理，是盘点工作的落实者。
职责如下：
12.12.6
●培训本部门员工并确保本部门执行程序；
●
●负责盘点货位号的张贴，确保所有商品不被漏盘。
●
●做好本部门盘点前的商品整理工作，严格按流程操作；
●
●参与盘点，重点关注分管部门特殊商品的盘点（称重、精品等）；
●
●跟进盘点后财务核查工作；
●
12.12.7门店库审，是盘点工作的落实者。
职责如下：
12.12.8
●制作系统盘点申请单；
●
●打印盘点货位编码；
●
●录入盘点系统分组；
●
●制作盘点登录卡；
●
●根据抽盘结果制作盘点准确率报告；
●
●对确认结果对盘点数据进行修改；
●
●对盘点数据进行系统确认。
●
12.12.9支持部经理，是盘点工作的落实者。
职责如下：
12.12.10
●落实盘点所需的各类文具、工具；
●
●落实《货位控制表》的数量，确保盘点时正常使用；
●
●对门店叉车、地牛、梯车使用情况进行检查，确保叉车、地牛、梯车正常使用；
●
●负责落实盘点后勤保障工作
●
12.12.11门店财务部，是盘点工作的监督者。
职责如下：
12.12.12
●根据门店复核数据修改盘点数据，确认盘点表；
●
●出具盘点财务报告；
●
●保管纸质盘点单据
●
12.12.13门店防损部，是盘点工作的监督者。
职责如下：
12.12.14
●协助门店大盘的抽盘；
●
●监督门店现场盘点工作；
●
流程描述
1盘点计划
2
2.1大盘计划安排：
由大超营运部、财务部，确定每年大盘的周期、各店的具体盘点日期；
2.2
2.3大盘人员安排：
门店全员参与，由门店盘点经理，根据工作量需要安排各部门参与员工人数；原则上不需要联营及租赁专柜促销员参与，特殊情况大区营运部与大区商品部沟通确定；
2.4
3营运盘点组织
4
4.1各大区盘点总负责人：
由各大区营运第一负责人担任该大区所有门店盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
4.2
4.3门店盘点组织图
4.4
4.5
4.6门店盘点监督小组划分：
4.7
4.7.1由各大区营运组织、安排，具体由防损部人员、营运督导、驻店财务人员组成；
4.7.2
4.7.3负责盘点前检查盘点准备情况、盘点现场监督、抽查门店盘点数据，监督门店盘点数据的真实性。
4.7.4
4.8门店盘点小组划分：
4.9
4.9.1门店按照RF枪分配数量及盘点货位数，确定盘点小组；
4.9.2
4.9.3每个盘点小组由2-3人组成，其中主盘人1名，辅盘人1-2名。
主盘人负责清点商品及盘点数据的录入，辅盘人负责整理商品，协助主盘人进行商品的清点，盘点数据的准确率由该区域主盘人负责。
4.9.4
4.9.5主盘人主要为门店商品部正式员工，辅盘人主要为门店员工或促销人员。
4.9.6
4.9.7主盘人、辅盘人在盘点时，需用不同颜色的帽子或胸卡进行区分。
4.9.8
5门店盘点组织各岗位职责
6
6.1门店盘点经理，是全店盘点工作负责人，由门店店总或有盘点经验的副总担任。
职责如下：
6.2
●负责制定本店盘点工作计划；
●
●检查门店盘点培训效果；
●
●检查商品及物料准备情况；
●
●在盘点当天驻店进行盘点现场的管理，调控整体进度；
●
●跟进盘点后续的财务核查工作；
●
6.3盘点总控台，是盘点当天协助盘点经理管理全场盘点单据的岗位。
构成人员及职责如下：
6.4
●协调员：
负责盘点物料、RF设备的发放；跟进门店整体盘点进度。
●
●录入员：
负责盘点相关单据的录入；协助库审制作相关盘点单据。
●
6.5盘点小组长，是盘点当天每个盘点小区域的盘点工作负责人。
职责如下：
6.6
●关注盘点当晚盘点人员的到岗情况，并及时反馈到总控台
●
●熟悉本人所负责的盘点组别、位置、范围。
●
●小组盘点前关注协盘人员商品的整理情况，商品下架操作是否按照要求。
●
●关注盘点中主盘人使用RF枪扫描商品的情况，是否有异常情况发生。
●
●盘点过程中异常商品及盘点异常事件的处理（无条码、赠品、空包装、串盘、漏盘等）
●
●关注抽盘人员是否按照要求抽盘和修改异常数据，签名是否规范。
●
●填写所负责组别的盘点进度表。
●
6.7主盘人，是盘点当天的盘点工作主要执行者。
职责如下：
6.8
●熟练使用RF枪、熟练熟悉盘点流程；
●
●按流程要求完成盘点前的各项准备工作；
●
●按流程要求清点所负责的商品并正确录入盘点数据；
●
●完成盘点后的各项善后工作。
●
6.9辅盘人，是盘点当天的盘点工作主要执行者。
职责如下：
6.10
●协助主盘人进行各项盘点前的准备工作；
●
●整理盘点货位和商品，协助主盘人清点数量；
●
●完成盘点后的商品整理工作。
●
7盘点监督小组组各岗位职责
8
8.1监盘人员，是全店盘点过程的监督者。
职责如下：
8.2
●对盘点过程实施监督；
●
●检查盘点店的盘点准备工作；
●
●检查门店盘点过程是否符合流程要求；
●
●对盘点中发现的问题及时制止及汇报；
●
●组织督导组人员组员进行商品抽盘；
●
●确认抽盘准确率。
●
8.3抽盘人员，是对全店盘点结果准确性的监督、复核者。
职责如下：
8.4
●负责对盘点结果进行抽查复核；
●
●对盘点过程实施监督；
●
●检查盘点店的盘点准备工作；
●
●检查门店盘点过程是否符合流程要求；
●
●对盘点中发现的问题及时制止及汇报；
●
9盘点准备工作
10
10.1盘点分组及人员准备：
10.2
10.2.1门店盘点经理根据盘点货位数及RF枪数量，负责确定盘点商品分组及参加盘点人员，在盘点前第3周内在店内张贴盘点商品分组、人员分组；分组原则详见“年度RF盘点前工作指引手册”；
10.2.2
10.2.3商品部经理、收货部经理根据盘点货位确定各参盘人员盘点货位，制作《盘点货位划分明细表》。
10.2.4
10.2.5盘点前一周，盘点经理通知各盘点小组长领取《盘点货位划分明细表》，提前熟悉分管区域的货架分布、组别划分情况。
10.2.6
10.3盘点人员培训：
10.4
10.4.1在盘点前第4周至第2周，由门店盘点经理组织对所有人员进行盘点流程的培训及考核。
培训要点详见“年度RF盘点前工作指引手册”；
10.4.2
10.4.3需对所有主盘人员进行RF枪操作的培训及考核。
10.4.4
10.5盘点货位划分：
10.6
10.6.1门店盘点经理组织商品部经理、收货部经理，对未编制货位编码的盘点区域进行货位划分、编码，货架编码原则详见“年度RF盘点前工作指引手册”，由库审打印后按要求进行粘贴。
10.6.2
10.6.3盘点前，门店盘点负责人、商品部经理、收货部经理检查所分管的盘点区域，检查货架编号是否符合货架编码原则，检查粘贴的货架编码是否有缺失，对缺失的货架编码由库审打印后进行粘贴。
10.6.4
10.7业务单据清理：
10.8
10.8.1由收货部在盘点前对与盘点项目有关的未补、未确认单据及时进行补单、审核，确保盘点当天下午17：
00点各项单据处理完毕，清理要点详见“年度RF盘点前工作指引手册”；
10.8.2
10.9物料、后勤：
10.10
10.10.1门店盘点经理负责安排、落实门店盘点的物料、后勤准备工作，准备要求详见“年度RF盘点前工作指引手册”；
10.10.2
10.10.3盘点前一天，盘点经理需联系IT到店对所有RF枪进行调试；
10.10.4
10.11商品整理：
10.12
10.12.1由商品部门在盘点前一周完成整理、核对工作，整理要点详见“年度RF盘点前工作指引手册”；
10.12.2
10.12.3促销部经理负责已转为会员赠品的商品整理（58大类）。
10.12.4
●此类商品在门店盘点日前一天停止赠品调拨操作，盘点当日闭店前完成系统销售操作。
●
●仓库存放的已转为会员赠品的商品，需粘贴“会员赠品”标识，以及对应的会员赠品编码。
●
●存放在服务台的已转为会员赠品的商品，需粘贴对应的会员赠品编码。
●
10.13模拟盘点：
10.14
10.14.1由门店盘点经理在盘点前2周安排模拟盘点；
10.14.2
10.14.3模拟盘点后，对操作过程中发现的问题进行再培训，直至全体参加盘点人员掌握盘点方法；（第一次模拟盘点问题较多的门店，可在盘点前一周安排第2次模拟盘点）。
10.14.4
10.14.5操作要求详见“年度RF盘点前工作指引手册”；
10.14.6
10.15盘点申请
10.16
10.16.1盘点开始前一天，门店库审按照盘点范围，在OMS系统“盘点申请单”模块中，建立盘点申请，并完成盘点分组设置。
操作要求详见“年度RF盘点前工作指引手册”；
10.16.2
10.16.3门店库审根据主盘人信息、盘点申请单号、盘点分组制作盘点登录卡。
10.16.4
11检查盘点准备工作
12
12.1每次大盘前，门店参照“年度RF盘点前工作指引手册”，根据盘点准备工作整体进度安排中的前4周及前7天工作要求，做好盘点工作准备；
12.2
12.3门店根据本店实际情况，制作“盘点部门重点工作计划表”（格式见附件），并按进度进行检查，逐项落实；
12.4
12.5监盘人员（营运督导、防损部、驻店财务），须对门店盘点准备情况进行检查；
12.6
12.7对于不符合要求、盘点准备工作不足的情况，检查人需反馈至盘点总负责人及门店盘点负责人；
12.8
12.9盘点当日，盘点总控台负责提前准备好盘点RF设备、物料及相关单据；
12.10
13正式盘点
14
14.1盘点时间：
14.2
14.2.1存货区盘点，在指定盘点日上午开始，在当天销售区盘点前完成；
14.2.2
14.2.3外租库、临时库等无AP点的区域，提前一天完成手工盘点；
14.2.4
14.2.5销售区盘点，要求在指定盘点日闭店后，方可开始进行；
14.2.6
14.3盘点集合
14.4
14.4.1参加盘点人员，在指定时间及指定地点集合（上午：
仓库；晚上：
销售区）；
14.4.2
14.4.3盘点经理在盘点现场设置总控台，安排协调员（1-2名），准备好《盘点货位划分明细表》、《盘点跟踪表》，准备好各盘点小组长的物料，做好收发RF枪的准备工作；
14.4.4
14.4.5盘点经理负责盘点动员、讲解盘点要点、盘点纪律、盘点注意事项；
14.4.6
14.4.7各盘点组长到总控台领取《盘点组长进度登记表》、《货位控制表》及相关物料（笔、空白手工盘点表等）；
14.4.8
14.4.9各盘点组长清点所负责的盘点分组人员是否到齐，将盘点人员带到所负责的区域，重点讲解盘点操作要点，发放《货位控制表》、物料；
14.4.10
14.4.11盘点人员将《货位控制表》贴在每个货位的始端，清理整顿即将盘点的区域，准备好梯子、购物篮、电子秤等用具；
14.4.12
14.5盘点当日各部门准备工作
14.6
14.6.1前台部
14.6.2
●闭店后，检查收银台区，将所有散落在收银台的商品送回相关区域；
●
●闭店后，检查退换货区，确认所有的顾客退货操作手续已全部处理完；
●
●闭店后，清理放在本区域内的退换货商品，将商品放回卖场相应区域。
●
14.6.3收货部经理
14.6.4
●盘点开始前，检查系统单据，对遗漏未及时清理的收货、配送、退货、调拨等系统在途单据进行清理。
●
●盘点开始前，封闭不盘点区域，将独立存放的不参盘商品需张贴“不参加盘点”标识，确保商品不流动。
●
14.6.5商品部经理
14.6.6
●盘点当天下午3点开始，由各商品部门经理安排张贴本部门销售区的《盘点区域标识》，注意：
需提前准备一些空白表格，以便修改后张贴；
●
●盘点当日晚上6点，盘点经理需与各商品部门经理对《盘点区域标识》张贴情况进行核实；
●
●闭店后，将所有参加盘点的称重商品（例：
散大米、散粮）在电子秤上称重，并将电子秤签贴在称重商品上；超出电子秤承重范围的使用磅秤称重；如为原厂包装要抽查其标注重量。
称重时同一商品要尽量集中在一起称重，但不能超出电子秤最大称重范围，电子秤必须按规定“去皮”。
盘点时，用电子秤签上的重量作为实盘数（实盘数保留小数点后2位）。
●
●盘点开始前，封闭不盘点区域，将独立存放的不参盘商品需张贴“不参加盘点”标识，确保商品不流动。
●
●盘点开始前3小时内，盘点经理可根据工作量大小及柜台人员情况，安排晚班员工提前对销售区货架陈列商品进行后置陈列，彻底清理掉货架后存货与排面不一致的商品。
●
14.6.7盘点小组长、主盘人、协盘人：
14.6.8
●检查、整理盘点现场商品，确认商品已归类整理好，价签与商品对应正确。
●
●将全部写有商品数量的表单，全部回收、撤出盘点现场。
●
●将非本区域商品送回相应的区域；将游离商品集中放置到指定地点。
●
14.7盘点封库：
14.8
14.8.1存货区开始盘点后，即已封库，门店需安排防损员看守仓库，正常情况下不允许任何人员进仓提取、存放商品。
14.8.2
14.8.3如确实需提取仓库商品，则需上报盘点经理同意，并记录所有提取数量，由提取商品的员工与看守仓库的防损员双人签字确认。
14.8.4
14.8.5盘点经理在仓库盘点完成后，安排专人抄写空白《手工盘点表》减去提货数量（用负数表示），另行录入审核。
14.8.6
14.8.7仓库盘点完成后，如遇特殊情况需要补货，由商品部经理填写补货单，经盘点经理批准后，收货部经理安排专人在防损员的监督下进行商品补货。
14.8.8
14.8.9补货完成后，由防损员将补货单交库审，库审在防损员的监督下按照补货数量核减系统实盘数据，库存核减后库审、防损员在补货单上签字确认。
14.8.10
14.9发放RF枪
14.10
14.10.1主盘人检查每个盘点货位准备情况，确认负责的整个区域盘点货位盘点准备工作已全部完成，在每个《货位控制表》的对应步骤一栏上作标记；
14.10.2
14.10.3盘点小组长检查确认每个货位的商品整理完成后，登记《盘点组长进度登记表》后，通知主盘人领取RF枪；
14.10.4
14.10.5主盘人
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