A家风尚酒店长春路店客房部年度工作总结1124.docx
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A家风尚酒店长春路店客房部年度工作总结1124
A家风尚酒店长春路店客房部
2014年度工作总结
2014年随着生活水平的提高顾客越来越多，可是酒店也越来越多，客房部的工作与酒店的收入和未来的发展有着密切的关系，今年各大酒店的生意都不是很好，可是，在莫总的精心带领下，在客房部全体员工的齐心协力，团结一致，共同完成客房部2014年的各项工作，在整个过程中，客房部的卫生及服务得到客人的好评，截止2014年10月31日，客房部营业收入共计（7890610.5）元。
在此对客房部过去1年的工作总结汇报如下：
一、经营工作开展及完成情况
成本控制情况：
费用项目
预算数
实际数
差额
说明
工资
567065
338530
-228535
福利费
18321
12022
-7699
副食品
38325
22675
-15650
社会保金
107753
64240
-43513
洗涤费
220547
145571
-74976
宾客用品
125874
60199
-65675
维修费
35400
13067
-22333
物料消耗
14873
5672
-9201
棉织品
86140
49639
-36501
办公用品
355
87
-268
印刷品
466
387
-79
玻璃器皿
260
173
-187
此表格的预算数和实际数不含2014年11月12月
序
号
经营部门费用项目
2014年客房部全年实际营业费用
预算
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
1
工资
567065
34663
26218
31564
26336
30903
36008
38306
38805
37221
38506
338530
2
福利费
26020
4208
155
1163
168
1297.7
1360
824.4
1662
1922
1560
13022.2
3
工会经费
0
4
副食品
38325
2187
1326
2404
2787
1298
2339
2568
2767
2487
2512
22675.1
5
社会保险
107753
4746
4746
4073
5418
6091
7742
10416
7003
7003
7003
64240.5
6
洗涤费（工装）
5040
14
0
32.5
42.5
11.5
21
31
47.5
200
7
布草洗涤费
220547
14329
9001
13001
12929
15394
15203
17011
18144
15241
15318
145571
8
服装费
0
9
清洁用品
12888
281
304
375
404.5
501.9
310.9
373
693
423.9
260.1
3927.29
10
宾客用品
125874
8495
2797
4317
8200
6191
4706
12666
3264
6331
3232
60199
11
陶瓷器皿
780
0
14.89
26.91
0
8.93
50.73
12
玻璃器皿
360
10
10
20
10
63.3
60
173.3
13
印刷品
466
20
19
39
12.61
17.2
16.86
30.45
113
84.71
34.1
386.93
14
办公用品
355
22
6
12
0.56
13.4
2.09
5.34
7
16.03
2.83
87.25
15
针棉用品
86140
3718
5111
5784
10655
8638
2714
5800
4839
2380
49639.4
16
不锈钢用品
0
17
低值易耗品
14873
197
245
283
360.4
468.5
590.1
1630
442
1250
205.9
5672
18
装饰品
548
547.5
544.5
1640
19
业务招待费
0
20
差旅费
79
80
159
21
报刊杂志费
0
22
广告宣传费
0
23
维修费
35400
1212
471
2281
885
843.7
2757
1477
882
1122
1137
13067.1
24
文化建设费
0
25
劳务费
0
26
物料消耗
0
27
邮寄费
0
28
收视费
960
960
1920
29
电话费
480
37
37
37
36.2
37
39.1
37
37
37
36.4
370.7
30
运杂费等
0
31
一次性餐具
0
32
其他
19100
0
0
0
1641
360
710
3000
750
985.7
750
8196.7
合计
1268666
74121
50460
66254
69875
73360
74525
94172
80246
75811
74489
733313
客房部在全年的经营成本管控中，始终不忘酒店的口号要在预算的基础上还节约5%的成本，2014年全年的管理预算为1268666元，降低5%，为125232.7元，截止到2014年10月30日，客房部实际使用费用为733313元，比预算节约535353元，客房部管理费用情况如下：
一月：
经营收入预算702404元，实际收入652114元，入住率73.5%，目标达成率92.84%。
本月预算管理费用为107232元，实际费用为74131元。
实际发生费用比预算减少33102元。
布草洗涤：
预算16261元，本月布草洗涤14305元，比预算减少1956元，本月住客率较好，预算间夜数为2759间，实际间夜数为2506.5间。
其中退房数1938间。
退房率为70.24%，洗涤费节约12.02%。
宾客用品：
预算9557元，本月宾客用品实际使用8495元，比预算减少1062元，宾客用品节约11.11%。
1、修改2014管理预算，并上报。
2、统计房间防水盒盖坏的房号给工程部。
3、关注大被套订做及到货事项。
4、库管进行布草的报损领用。
5、安排员工排练答谢会的节目，
6、12楼之6楼房间人造石进行了清洁及打磨。
7、公区男女卫生间顶部、墙面、地面进行了清洗。
8、清洗6楼-12楼的地毯。
9、地下室及十三楼地面进行了
10、第一季度床垫进行了翻转。
11、家属慰问信，已短信方式发出。
12、本月共和客人、其他部门员工沟通13人
二月：
经营收入预算51443元，实际收入503635元，入住率65.06%，目标达成率97.9%。
本月预算管理费用为93470元，实际费用为50460元。
比预算减少43011元。
布草洗涤：
预算12046元，本月布草洗涤9001元，比预算减少3045元，预算间夜数为1914间，实际间夜数为2004.5间。
其中退房数1353间。
退房率为67.49%，洗涤费节约25.28%。
宾客用品：
预算预算9077元，本月宾客用品2797元，比预算减少4887元，宾客用品节约66.6%。
1、对6、7、10、12楼的粉刷房进行了清洁。
2、对6、7、10、12楼的窗帘进行了清洗。
3、对8楼进行大被和黄枕的更换。
4、对9楼更换了白枕。
5、对房间大玻璃进行清洁。
6、对房间浴帘进行清洗完毕。
7、参加酒店突发事件演练。
8、对楼层淋浴花洒进行清洗。
9、本月共和客人、其他部门员工沟通25人次。
三月：
经营收入预算777028元，实际收入710768.5元，入住率76.89%。
目标达成率91.47%。
本月预算管理费用为97710元，实际费用为66254元。
比预算减少31457元。
布草洗涤：
预算15517元，本月布草洗涤13924元，比预算减少159
元，预算间夜数为2549间，实际间夜为2622间。
其中退房数1735间。
房率为66.85%，洗涤费节约10.27%。
宾客用品：
预算预算9214元，本月宾客用品4317元，比预算减少4897元，宾客用品节约54.23%。
1、学习员工手册、酒店的节能降耗意识
2、学习礼仪礼节，劳动纪律的要严格执行。
3、对6楼进行大被和黄枕、白枕、面巾的更换。
4、清洗了6之12楼及大厅转门的地毯。
5、对房间高出进行清洁完毕。
6、对8、9、11、楼的粉刷房进行了清洁。
7、对8、9、11楼的窗帘进行了清洗。
8、对外围花池栏杆及台面进行清洁。
9、工区对大厅及餐厅内外玻璃墙面进行清洁。
10、第一季度管理实习人员有：
莫岳斌（1天）、芮书平（1天）、刘永春（1天）、张小箐（1天）、高晶（1天）、梁红梅（1天）
11、本月共和客人、其他部门员工沟通26人次。
四月：
经营收入预算911360元，实际收入659154元，入住率69.4%，目标达成率72.3%。
客房部本月预算费用为101412元，实际费用为69875元，比预算减少31537元。
布草洗涤：
预算18246元，本月布草洗涤12929元，比预算减少531元，预算间夜数为3000间，实际间夜数为2289.5间。
其中退房数1659间。
退房率为72.46%，本月洗涤费节约29.14%。
宾客用品：
预算10635元，本月宾客用品8200元，比预算减少2435元，所以节约22.86%。
1、对6楼-12楼楼道窗户玻璃里外清已清洁。
2、学习礼节礼貌，见到客人同事主动问好。
3、更换7楼8楼的浴巾。
4、进行外围花池子种花事项。
5、清洗6楼-12楼楼道的地毯。
6、保洁对外围地沟及负一楼边角清洁。
7、更换六楼的塑料拖鞋。
8、对整个楼层进行窗户玻璃里外部清洁。
已完成51间
9、更换客房的宣传彩页。
10、进行8楼、11楼、12楼、10楼不锈钢的抛光工作。
11、对电梯地毯进行彻底的清洗，并吸水，保持地毯无异味。
12、对王琴琴，李创丽进行实操考核，本月给与转正。
。
13、天气较长，对保洁分为2个班次，早班8:
00-5:
00，中班1:
00-9:
00保证大厅及外围的清洁。
14、本月共和客人、其他部门员工沟通25人次。
五月：
经营收入预算993853元，实际收入719512元，入住率75.17%，目标达成率72.4%。
本月预算管理费用为101980元，实际费用为73360.1元，比预算减少
28620元，部门超预算的有：
棉织品，因为棉织品按月分摊，本
月报废的比较多，领用的数量超出预算，后期不再领用，其它物品
均使用在范围内。
布草洗涤费：
5月份布草洗涤预算18395元，本月布草洗涤15394元，
预算减少3001元，预算间夜数为3038间，实际间夜数为2563.5间。
预算少接待474.5间，其中退房数1768间。
退房率为68.97%，洗涤费节
约16.31%。
宾客用品：
本部门宾客用品预算10691元，本月宾客用品6180.6元，
预算减少4510元，所以节约42.18%。
1、进行客房床底的清洁工作。
2、行9楼消毒间，7楼的专用干净布草间，负一楼专用脏布草间清洁整理。
3、织员工参加酒店军训及挑战赛。
4、织部门人员参加酒店的体检。
5、任彦军沟通卫生许可证的年检事项，需要整改九楼消毒间的贴磁砖事项。
6、行外墙的清洗工作已完成，。
7、本月共和客人、其他部门员工沟通14人次。
六月：
经营收入预算1034474元，实际收入652114元，入住率86.19%，目标达成率81.79%。
客房部本月预算费用为104780元，实际费用为74525元，比预算减少30256元，部门费用控制较好，但是维修费用本月用的比较多，使用在客房粘贴节约用水牌，九楼消毒间的沙子水泥。
布草洗涤：
预算19228元，本月布草洗涤15203元，比预算减少4025元，预算间夜数为3150间，实际间夜数为2844.5间。
比预算少接待306间，其中退房数1691间。
退房率为59.44%，洗涤费节约不太多，实际床单的洗涤费比预算的少1毛，所以本月洗涤费节约20.93%。
宾客用品：
本部门宾客用品预算11061元，本月宾客用品4706元，比预算减少6355元，所以节约42.18%。
1、6楼-12楼电梯的地毯已清洁完毕。
2、排计划：
地漏、电话、排气扇、卫生间的边角的清洁。
3、织员工参加酒店的培训，召开部门例会。
4、成管理层第二季的客房实习工作。
5、周统计宾客用品的使用量，及时进行大库的补充。
6、计客房卫生间缺少的推和拉及时打采购单购买事项。
9、与财务进行固定资产的盘点工作。
10、门电脑的资料整理。
11、二季度管理实习人员有：
莫岳斌（1天）、芮书平（1天）、刘永春（1天）、张小箐（1天）、高晶（1天）、任严军（1天）、梁红梅（1天）
12、本月共和客人、其他部门员工沟通16人次。
七月：
经营收入预算1271630元，实际收入1034833元，入住率92.86%，目标达成率81.37%。
客房部本月预算费用为107024元，实际费用为57508元，比预算减少49516元，其中社保基金超出预算，补1-5月。
部门整体费用控制较好。
布草洗涤：
预算22887元，实际使用17011元，比预算减少5876元，预算间夜数为3486间，实际间夜数为3166.5间，比预算少接待319.5间，其中退房数1897间，退房率为59.91%，所整体洗涤费用看起来比较节约，实际如果住客率较好，洗涤费节约不太多，实际床单的洗涤费比预算的少1毛，所以本月洗涤费节约25.67%。
宾客用品：
本部门宾客用品预算12144元，本月宾客用品12666元，比预算增加522元，7月份因宾客用品送货比较多，库房储存较多，甘露要求领一部分备用，所以超出预算，二级库的宾客用品下个月会领用的较少。
1、行固定资产的编号并粘贴。
2、排计划：
客房地脚线、人造石、空调外壳、床头柜下方、不锈钢清洁的边角的清洁。
3、洁计划：
13楼地面的清洁，电梯及楼层地毯，电梯抛光，负1楼、1楼、13楼卫生间的清洁。
4、织员工参加酒店的培训，召开部门例会
5、wife密码指示牌的粘贴事项。
6、换12楼的大被，报损的被套已交大库。
7、作培训课件，周三培训讲细节的课。
8、换10楼7楼的工作车
10、装盘点、分类统计上报财务。
11、助餐厅帮助工作。
12、本月共和客人、其他部门员工沟通17人次。
八月：
经营收入预算1500665元，实际收入1073956元，入住率95.43%，目标达成率69%。
本月管理预算费用为108204元，实际费用为80246元，比预算减少27958元，其中印刷品超出预算领用服务指南2本，是客人所赔偿。
其中植物租赁装饰费、按月结账，差旅费，是办理卫生许可证使用，收视费安装客房有线电视使用，部门未做预算，部门整体费用控制较好。
布草洗涤：
预算21766元，本月布草洗涤18144元，比预算减少3622
元，预算间夜数为3441.5间，实际间夜数为3254.5间，比预算少接
157间，其中退房数1953间，退房率为60%，实际床单的洗涤费比预
的少1毛，所以本月洗涤费节约16.64%。
宾客用品：
预算11975元，本月宾客用品3264元，比预算减少8711元
上月领用宾客用品储存较多，所以本月比较节约。
1、行员工铺床技能的培训。
2、助餐饮部每天完成会展中心的打饭、摘菜事项。
3、洁计划清洁：
餐厅、大厅、转门玻璃的清洁，保洁对13楼、负
一楼、1楼卫生间大清洁，对外围垃圾站进行清洁并保持干净。
4、行客房大清洁的工作已完成110间。
5、房部卫生许可证的办理。
6、行工装的盘点并上报财务。
7、行部门安全注意事项的培训。
8、损的布草进行整理与甘露报损，并领用小被进行11楼更换。
9、利接待了房产24、25号VIP。
11、客房窗帘脏的进行清洗。
12、本月共和客人、其他部门员工沟通16人次
九月：
经营收入预算1276751元，实际收入829672元，入住率77.92%目标达成率64.98%。
本月预算管理费用108204元，实际费用为80246元，比预算节约25584元，其中印刷品超出预算领用服务指南1本，是客人所赔偿。
其中植物租赁装饰费、按月结账，差旅费，是客房补得一次性矿泉水从宝山路调拨的费用，收视费安装客房有线电视使用，低值易耗品超出，客房更换2个马桶，马桶的费用未做预算，因上月库房未领用的玻璃器皿，所以本月领用的比较多，客人打破客赔单已收回，本项费用超出预算部门整体费用控制较好。
布草洗涤：
预算17925元，本月布草洗涤15241元，比预算减少2684元，预算间夜数为3120间，实际间夜数为2571.5间，比预算少接待548.5间，其中退房数1789间，退房率为69.57%，实际床单的洗涤费比预算的少1毛，实际上按照如果住客率较好，布草费用节约较少。
本部门宾客用品预算11975元，本月宾客用品3264元，比预算减少8711元，节约41.96%。
1、进行大厅墙面的清洁工作。
2、培训员工对客服务的技巧。
3、保洁对共区所有防火门进行清洁。
4、对房间脏的窗帘清洗。
5、前厅部许小梅在部门实习3天做好评估。
6、清洗6楼-12楼的清洗事项。
7、对负一楼边角及卫生间的清洁。
8、进行各部门皮鞋的统计并与牛经理沟通购买事。
9、第三季度管理层实习的人员有（莫总、张晓箐、梁红梅、刘永春、高晶、任严军、芮书平）。
10、新员工卢云增的到岗进行沟通、面谈、培训客房部工作流程。
11、安排10月1日的计划清洁。
12、上报人事十一值班人员的名单。
13、部门进行工作间、储物间大清洁。
14、本月共和客人、其他部门员工沟通12次。
十月：
经营收入预算936830元，实际收入860867元，入住率82.38%。
目标达成率91.89%。
本月预算管理费用104417元，实际费用为74489元，比预算减少29928元，其中植物租赁装饰费、收视费安装客房有线电视使用，部门未做预算，部门整体费用控制较好。
布草洗涤：
预算16247元，本月布草洗涤15318元，比预算减少929元，预算间夜数为2887间，实际间夜数为2809间，比预算少接待77.5间，其中退房数1879间，退房率为66.88%，实际床单的洗涤费比预算的少1毛，所以本月洗涤费节约5.7%。
宾客用品：
预算9787元，宾客用品实际使用3232元，比预算减少655元，
免费的矿泉一季度进一次货，本月矿泉水未进货，所以本月比较节约。
1、进行对客房窗户的清洁。
2、组织人员到宝山路参加演讲比赛。
3、更换6楼浴巾，更换12楼被套、枕套已完成。
4、部门演讲比赛的2名员工的督导准备工作。
5、每天下午与前台、工程部沟通进行房态的更改事项，避免出现错误。
6、进行部门排班、上报部门的考勤、提成的核对并让员工签字。
7、统计各部门的扫雪工具与甘露进行核对并领用。
8、与财务沟通对讲机的维修及购买时项。
9、行卫生间马桶后方，面盆下方放置蟑螂药，进行灭蟑事项。
10、织人员军训及会操事项。
11、洁计划进行外围物品的规整，花池子的翻土。
12、组织人员到宝山路参加演讲比赛。
13、编写2015年的预算并上报。
14、跟进皮鞋的购买事项。
15、本月共和客人、其他部门员工沟通12次。
2014年布草洗涤费用实际与预算情况：
月份
预算
实际
备注
住客率
预算数
住客率
实际数
一月份
76%
16261
73.5%
14305
退房率没有达到预算的75%以上，看起来洗涤费比较节约，实际上如果按照预算的房间数，洗涤费只能节约一小部分。
二月份
62%
12046
65.06%
9001
三月份
75%
15517
76.89%
13924
四月份
90%
18246
69.40%
12929
五月份
89%
18395
75.17%
15394
六月份
96%
19228
86.19%
15203
七月份
102%
22887
92.86%
17011
八月份
101%
21766
95.43%
18144
九月份
94%
17925
77.92%
15241
十月份
85%
16247
82.38%
15318
十一月份
85%
79.57%
十二月份
92%
88.5%
合计
88.33%
82.17%
2014年宾客用品费用实际与预算情况：
月份
预算
实际
备注
住客率
预算数
住客率
实际数
一月份
76%
9557
73.5%
8495
二月份
62%
7684
65.06%
2797
三月份
75%
9214
76.89%
4317
四月份
90%
10635
69.40%
8200
五月份
89%
10691
75.17%
6180.6
六月份
96%
11061
86.19%
4706
七月份
102%
12144
92.86%
12666
八月份
101%
11975
95.43%
3264
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