QEO三标一体化管理手册.docx

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QEO三标一体化管理手册

质量-环境-职业健康安全治理体系

一体化治理手册

〔依据GB/T19001—2020idtISO9001:

2020

GB/T24001—2004idtISO14001:

2004

GB/T28001-2001标准编写〕

手册编号：

QEO-1HX-001

版号：

编写：

审核：

批准：

生效日期：

2020年12月日

发放编号：

受控标识：

QEO一体化治理手册

文件编号

QEO-1HX-001

质量环境职业健康安全治理体系

程序文件第一层

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手册名目

标题GB/T19001-2020GB/T24001-2004GB/T28001-2001

1一体化治理手册修改操纵页

1.1一体化治理手册公布令

1.2治理者代表授权书5.5.24.4.14.4.1

1.3公司简介

1.4质量方针、环境方针和职业健康安全治理方针

1.5质量治理目标5.3\5.4.1

1.6环境治理目标4.2\4.3.3

1.7职业健康与安全治理目标4.2\4.3.3

1.8公司组织机构图与职能分配表

2质量环境职业健康安全治理一体化手册的治理

2.1QEO治理体系要求4.2.14.14.1

2.2目的和应用1.24.1

2.3引用标准2

3术语、定义与缩写333

4一体化治理体系

4.1总要求4.14.14.1

4.2文件要求4.2.14.4.44.4.4

4.2.1总那么4.2.14.4.44.4.4

4.2.2QEO一体化治理手册4.2.24.4.44.4.4

4.2.3文件操纵4.2.34.4.54.4.5

4.2.4记录操纵4.2.44.5.44.5.3

5治理职责54.4.14.4.1

5.1治理承诺5.1

5.2以顾客和相关方为关注焦点5.24.3.24.3.2

5.3QEO方针5.34.24.2

5.4策划5.44.34.3

5.4.1QEO目标和指标和方案5.4.14.3.34.3.3\4.3.4

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QEO-1HX-001

质量环境职业健康安全治理体系

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5.4.2QEO治理体系策划5.4.24.14.1

5.4.3环境因素4.3.1

5.4.4危险源辨识、风险评判和风险操纵策划4.3.1

5.4.5法律法规和其他要求5.1.a）4.3.24.3.2/4.5.2

5.5职责、权限与沟通5.54.44.4

5.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.1

5.5.2治理者代表5.5.24.4.14.4.1

5.5.3协商和信息沟通5.5.34.4.34.4.

5.6治理评审5.64.64.6

6资源治理64.44.4

6.1资源提供6.14.4.14.4.1

6.2.1总那么6.14.4.14.4.1

6.2.2能力、意识和培训6.24.4.24.4.2

6.3基础设施6.3

6.4工作环境6.4

7产品实现7

7.1产品实现的策划7.1

7.2与顾客有关的过程7.2

7.3设计与开发操纵7.3

7.4采购7.4

7.5生产和服务提供7.5

7.6监视和测量装置的操纵7.6

7.7环境和职业健康安全运行操纵4.4.64.4.6

7.8应急预备和响应4.4.74.4.7

8测量、分析和改进84.5.34.5

8.1总那么8.1

8.2监视和测量8.24.5.14.5.1

8.2.1顾客及相关方中意8.2.1

8.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.4

8.2.3过程的监视和测量及合规性评判8.2.34.5.24.5.1

8.2.4产品的监视和测量8.2.4

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质量环境职业健康安全治理体系

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8.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量4.5.14.5.1

8.3不合格品操纵8.3

8.4数据分析8.4

8.5改进8.54.54.5

8.5.1连续改进4.5.1

8.5.2事故、事件、不符合、纠正措施8.5.24.5.34.5.2

8.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.2

8.5.4支持文件

附件1重要环境因素清单

附件2重要危险源清单

附件3环境阻碍重要度评判权数确定准那么

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修改认定页

序号

章节号

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修改人/日期

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QEO一体化治理手册公布令

为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全治理水平，建立健全公司质量、环境、安全治理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全治理体系，特依据GB/T19001—2020«质量治理体系要求»、GB/T24001—2004«环境治理体系规范及使用指南»和GB/T28001-2001«职业健康安全治理体系规范»标准编制本兼容一体化治理手册〔以下简称QEO一体化治理手册〕，以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化治理。

随着本公司企业规模和业务的不断进展变化，组织结构也发生了专门大的变化，原有治理体系专门多部分内容差不多不适用现有治理需求，在结合往常治理体系文件和GB/T19001-2020标准的基础上组织整合编制了本QEO手册，并作为A版文件予以公布实施。

本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康治理方针，并对一体化治理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境、安全治理体系运行的纲领性文件和重要治理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全治理体系进行审核的依据之一。

本手册自颁布之日起全体职员务必认真学习、深入明白得并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境、安全治理水平提高到一个新时期。

总经理:

2020年12月日

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治理代表授权书

依照本公司质量、环境、职业健康安全〔QEO〕治理体系建立、实施、保持和进展的需要，特任命同志为质量、环境、职业健康安全治理者代表。

其职责和权限是：

1）.确保质量、环境、职业健康安全兼容治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2）.向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼容治理体系的运行情形、业绩和任何改进的需要；

3）.确保在公司内提高满足顾客要求、环境爱护和职员职业健康安全的意识；

4）.配合总经理配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员；

5）.组织实施公司质量、环境、职业健康安全治理体系内部审核，任命内审组长；

6）.对内负责各部门之间体系运作的和谐，对外负责质量、环境、职业健康安全治理体系有关事宜的联络。

总经理:

2020年12月日

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公司简介

华星集团环保产业进展成立于2006年，建设地址为中关村科技园通州园金桥科技产业基地，要紧经营范畴是通过物理工艺对电视、电脑、冰箱、空调、洗衣机等电子废弃物进行拆解、破裂、分选等环保无害化处理。

华星环保是一家环境爱护与再生资源利用并重的综合性电子废物处理企业，其承担的电子废物回收利用项目是配套都市基础设施项目，亦为国家示范工程。

公司目前拥有职员100多名，其中治理人员30多名，回收和处置人员70多名。

公司一期项目2007年6月运行，二期项目已开始按打算筹建，将有电视、电脑处理生产线、空调、冰箱综合处理生产线、洗衣机及小家电处理生产线、线路板处理线，各类电子废弃物年处置能力将达到120万台。

华星环保立足北京，依靠首都良好的产业资源和强大的科研实力，以促进自然与社会、环境与经济的和谐进展为己任，按照〝减量化、资源化、无害化〞的3R原那么，坚持以人为本，走引进、消化、吸取和自主创新相结合的进展道路，努力实现电子废弃物的资源化和循环利用。

提高电子废物回收率和再生利用率，减少环境污染，追求资源利用和环境爱护相和谐是我们的工作信念。

展望二十一世纪，静脉产业是最具潜力的新经济增长点之一，也是建设资源永续型社会的核心组成部分。

华星环保将豪情满怀，求实创新，以百折不挠的精神创建处置技术先进、回收利用率高、经济和社会效益双优的一流环保企业。

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方针和目标

1.4质量、环境、职业健康安全治理方针：

科技创新，严格规范，满足客户，优质服务；

全员参与，降耗节能，科学治理，爱护环境；

预防为主，强化监督，提高素养，连续改进；

1.5质量治理目标：

危废识别、合规处置率达100%；

产品质量合格率大于95%；

顾客投诉处置率为100%；

顾客中意度95%；

提升质量环保意识和应急预备能力，培训覆盖率100%。

1.6环境治理目标：

危险废弃物分类存放，收集处置率100%；

社会环境投诉及时处置率100%；

做好火灾预防，杜绝火灾发生；

环境污染〔包括大气、噪音〕事件为零；

连续节能降耗。

1.7职业健康目标：

重大设备事故为零；

职工重伤事故为零；

火灾事故为零；

劳动爱护用品按规定及时发放，安全防护达标率100％；

特种作业人员持证上岗率达100%；

预防职业病，杜绝职业病发生；

轻伤事故操纵在15%以内。

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1.8QEO治理体系机构图与职能分配表

1.8.1QEO治理体系组织机构图

总经理

QEO治理代表

处置中心主任

质量科

生产科

销售科

生管科

渠道部

市场策划部

综合治理部

财务部

技术科

采购部

常务副总经理

处置中心主任

质量科

生产科

销售科

生管科

常务副总经理

物流部

技术科

采购部

仓库

生管排程

餐厅

库

宿舍

办公室

冰箱处理

洗衣机处理

电视机处理

铜米处理

库

塑料处理

PCB处理

半成品库

成品库

原材料库

注：

——表示领导关系

表示监督关系

部门代码：

财务部：

FN技术部：

TC生管科：

综合治理部：

DC采购部：

PR销售科：

市场策划部：

MT物流部：

LC生产科：

渠道部：

质量科：

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1.8.2质量/环境/职业健康安全职能分配表〔如下表：

〕

各部门要紧负责人职能分配表

章节号

条款

总经理

常务副总

中心主任

质量部

行政部

市场部

综管部

生管科

财务部

技术部

生产部

销售部

质量治理体系

4.1

总要求

▲

△

4.2

文件要求

4．2．1

总那么

△

★

△

4．2．2

质量手册

△

★

▲

△

4．2．3

文件操纵

△

★

△

▲

△

4．2．4

记录操纵

△

★

▲

△

治理职责

5.1

治理承诺

★

△

5.2

以顾客为关注焦点

★

△

5.3

质量方针

★

△

5.4

策划

★

△

5.5

职责、权限与沟通

★

△

5.6

治理评审

★

△

资源治理

6.1

资源提供

★

△

6.2

人力资源

6．2．1

总那么

★

△

▲

△

6．2．2

能力、意识和培训

△

★

△

▲

△

6.3

基础设施

△

★

△

▲

△

▲

△

6.4

工作环境

△

★

△

▲

△

产品实现

7.1

产品实现的策划

△

★

△

▲

△

7.2

与顾客有关的过程

7．2．1

与产品有关的要求的确定

△

★

△

▲

△

7．2．2

与产品有关要求的评审

★

△

▲

△

7．2．3

顾客沟通

★

△

▲

△

7.3

设计和开发

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各部门要紧负责人职能分配表〔续表〕

7．3．1

设计和开发策划

△

★

△

▲

△

7．3．2

设计和开发输入

△

★

△

▲

△

7．3．3

设计和开发输出

△

★

△

▲

△

7．3．4

设计和开发评审

△

★

△

▲

△

7．3．5

设计和开发验证

△

★

△

▲

△

7．3．6

设计和开发验证

△

★

△

▲

△

7．3．7

设计和开发更换的操纵

△

★

△

▲

△

7.4

采购

7．4．1

采购过程

★

△

▲

△

7．4．2

采购信息

★

△

▲

△

7．4．3

采购产品的验证

△

★

▲

△

7.5

生产和服务提供

7．5．1

生产和服务提供的操纵

△

★

△

▲

7．5．2

生产和服务提供过程的确认

△

★

△

▲

△

7．5．3

标识和可追溯性

△

★

▲

△

7．5．4

顾客财产

△

★

△

▲

△

7．5．5

产品防护

△

★

△

▲

△

▲

△

7.6

监视和测量设备的操纵

★

▲

△

测量分析和改进

8.1

总那么

△

★

△

8.2

监视和测量

8．2．1

顾客中意

★

△

▲

△

8．2．2

内部审核

★

▲

△

8．2．3

过程的监视和测量

△

★

△

▲

△

8．2．4

产品的监视和测量

△

★

▲

△

8.3

不合格品操纵

△

★

▲

△

8.4

数据分析

△

★

▲

△

8.5

改进

8．5．1

连续改进

△

★

▲

△

8．5．2

纠正措施

△

★

▲

△

8．5．3

预防措施

★

▲

△

★：

表示主管领导▲:

表示主管部门△:

表示辅助部门

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2．质量/环境/职业健康安全治理手册的治理

2.1质量/环境/职业健康安全治理手册的治理方法

2.1.1制定本节要求是为了确定治理手册（以下简称手册）的编制、治理部门，规定手册的审核、批准、公布、操纵、修改和再版等活动。

2.1.2本节要求的适用范畴是对治理手册的治理。

2.1.3本治理方法制订和执行由综合治理部要紧负责，各相关部门均应遵守本方法的规定。

2.1.4手册的编制、发放和治理

A、«质量/环境/职业健康安全治理手册»的编制、发放和治理由综合治理部负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色〝受控〞章后由综合治理部负责储存，副件（拷贝件）加盖红色〝受控〞章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖〝受控〞章，发放范畴由总经理或治理者代表做

出规定。

B、综合治理部按总经理或治理者代表规定的发放范畴，确定手册的印制份数报请总经理或治理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写«受控文件发放、回收记录»，并按«质量/环境/职业健康安全治理手册分发名册»进行发放。

C、因专门情形，需扩大手册的发放范畴，需由公司总经理或治理者代表作出书面指令，由综合治理部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或治理者代表批准，综合治理部依照批准结果办理。

2.1.5手册的修改和换版

A、«质量/环境/职业健康安全治理手册»的修改和换版须在以下情形下进行：

①在治理体系运行过程中发觉治理手册存在差错或条文要求不明时；②治理体系评审对体系提出了改进要求时；③手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；④公司质量职能机构有较大变动时；⑤手册依据的有关标准、法规有变动时；

⑥经营环境和产品结构发生重大变化时；

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⑦合同有要求时；⑧总经理认为需要时；⑨手册修改次数达到十次以上或修改范畴较大时。

B、其修改程序为：

公司职员或相关审核人员提出修改建议，经综合治理部审核后报请总经理批准，并填写«质量/环境/职业健康安全治理体系文件更换申请表»后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。

C、当«质量/环境/职业健康安全治理手册»整个布局改动量专门大时，须整册换版。

换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由综合治理部按规定统一销毁。

2.1.6手册的再版和标识

A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，综合管办公室应视具体情形进行换版，并报

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