南宁市广西南宁高级技工学校.docx
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南宁市广西南宁高级技工学校
南宁市广西南宁高级技工学校
2016年部门决算
第一部分：
广西南宁高级技工学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
广西南宁高级技工学校2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
广西南宁高级技工学校2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释。
第一部分：
广西南宁高级技工学校概况
一、主要职能
我校致力于培养技能型人才。
应届学业生毕业率95%以上；推荐就业率达99%以上；以国家重点技工学校的标准，抓好教育教学管理工作，学生职业技能考试合格率95%，体育达标率达到95%以上；学生重大违纪率控制在2%以下；进一步完善各项管理制度及完成领导交办的任务；认真贯彻《安全生产法》，切实做好安全工作，千人重伤率控制在0.3‰，千人死亡率控制在0.15‰，确保年内无重大安全事故发生。
为社会培养出更多合格的技能人材，为广西、为南宁创造更多经济效益。
二、部门决算单位构成
2016年度广西高级技工学校的决算报表由1个单位组成。
其中财政补助事业单位1个，即广西南宁高级技工学校。
第二部分：
广西南宁高级技工学校2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
12023.83
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
2628.93
三、教育支出
12782.73
四、其他收入
161.95
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
1617.17
七、医疗卫生与计划生育支出
335.74
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十四、资源勘探信息等支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
289.31
二十一其他支出
本年收入合计
14814.72
本年支出合计
15024.95
用事业基金弥补收支差额
结余分配
253.92
上年结转
1262.23
年末结转与结余
798.08
收入总计
16076.95
支出总计
16076.95
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
14814.72
12023.83
2628.93
161.95
类
款
项
205
教育支出
12,743.00
9,952.11
2,628.93
161.95
20503
职业教育
11,342.34
8,551.45
2,628.93
161.95
2050303
技校教育
10,601.42
7,810.53
2,628.93
161.95
2050304
职业高中教育
697.92
697.92
2050399
其他职业教育支出
43.00
43.00
20509
教育费附加安排的支出
1,399.66
1,399.66
2050905
中等职业学校教学设施
1,399.66
1,399.66
20599
其他教育支出
1.00
1.00
2059999
其他教育支出
1.00
1.00
208
社会保障和就业支出
1,446.67
1,446.67
20801
人力资源和社会保障管理事务
138.00
138.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
138.00
138.00
20805
行政事业单位离退休
1,287.38
1,287.38
2080502
事业单位离退休
1,287.38
1,287.38
20808
抚恤
21.29
21.29
2080801
死亡抚恤
21.29
21.29
210
医疗卫生与计划生育支出
335.74
335.74
21005
医疗保障
335.74
335.74
2100502
事业单位医疗
120.10
120.10
2100503
公务员医疗补助
215.63
215.63
221
住房保障支出
289.31
289.31
22102
住房改革支出
289.31
289.31
2210201
住房公积金
289.31
289.31
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
15024.95
7002.86
8022.1
类
款
项
205
教育支出
12,782.73
5,069.14
7,713.60
20503
职业教育
10,754.71
5,069.14
5,685.57
2050303
技校教育
10,238.36
5,069.14
5,169.22
2050304
职业高中教育
397.92
397.92
2050399
其他职业教育支出
118.43
118.43
20509
教育费附加安排的支出
2,027.02
2,027.02
2050905
中等职业学校教学设施
2,027.02
2,027.02
20599
其他教育支出
1.00
1.00
2059999
其他教育支出
1.00
1.00
208
社会保障和就业支出
1,617.17
1,308.67
308.50
20801
人力资源和社会保障管理事务
308.50
308.50
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
308.50
308.50
20805
行政事业单位离退休
1,287.38
1,287.38
2080502
事业单位离退休
1,287.38
1,287.38
20808
抚恤
21.29
21.29
2080801
死亡抚恤
21.29
21.29
210
医疗卫生与计划生育支出
335.74
335.74
21005
医疗保障
335.74
335.74
2100502
事业单位医疗
120.10
120.10
2100503
公务员医疗补助
215.63
215.63
221
住房保障支出
289.31
289.31
22102
住房改革支出
289.31
289.31
2210201
住房公积金
289.31
289.31
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
12023.83
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
10245.76
10245.76
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
1617.17
1617.17
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
335.74
335.74
8
八、住房保障支出
25
289.31
289.31
9
九、其他支出
26
10
27
11
28
本年收入合计
12
12023.83
本年支出合计
29
12487.98
年初财政拨款结转和结余
13
1262.23
年末结转和结余
30
798.08
一般公共预算财政拨款
14
1262.23
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
13286.06
合计
34
13286.06
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
1,262.23
0.00
1,262.23
12,023.83
6,340.82
5,683.01
12,487.98
6,340.82
6,147.16
798.08
0.00
740.30
57.78
205
教育支出
953.73
0.00
953.73
9,952.11
4,407.10
5,545.01
10,245.76
4,407.10
5,838.66
660.08
0.00
602.30
57.78
20503
职业教育
266.88
0.00
266.88
8,551.45
4,407.10
4,144.35
8,217.74
4,407.10
3,810.64
600.59
0.00
588.27
12.32
2050303
技校教育
191.45
0.00
191.45
7,810.53
4,407.10
3,403.43
7,701.39
4,407.10
3,294.29
300.59
0.00
288.27
12.32
2050304
职业高中教育
0.00
0.00
0.00
697.92
0.00
697.92
397.92
0.00
397.92
300.00
0.00
300.00
0.00
2050399
其他职业教育支出
75.43
0.00
75.43
43.00
0.00
43.00
118.43
0.00
118.43
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
641.39
0.00
641.39
1,399.66
0.00
1,399.66
2,027.02
0.00
2,027.02
14.03
0.00
14.03
0.00
2050905
中等职业学校教学设施
641.39
0.00
641.39
1,399.66
0.00
1,399.66
2,027.02
0.00
2,027.02
14.03
0.00
14.03
0.00
20599
其他教育支出
45.46
0.00
45.46
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
45.46
0.00
0.00
45.46
2059999
其他教育支出
45.46
0.00
45.46
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
45.46
0.00
0.00
45.46
208
社会保障和就业支出
308.50
0.00
308.50
1,446.67
1,308.67
138.00
1,617.17
1,308.67
308.50
138.00
0.00
138.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
308.50
0.00
308.50
138.00
0.00
138.00
308.50
0.00
308.50
138.00
0.00
138.00
0.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
308.50
0.00
308.50
138.00
0.00
138.00
308.50
0.00
308.50
138.00
0.00
138.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
1,287.38
1,287.38
0.00
1,287.38
1,287.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
1,287.38
1,287.38
0.00
1,287.38
1,287.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
0.00
0.00
0.00
21.29
21.29
0.00
21.29
21.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
0.00
0.00
0.00
21.29
21.29
0.00
21.29
21.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
335.74
335.74
0.00
335.74
335.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
0.00
0.00
0.00
335.74
335.74
0.00
335.74
335.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
0.00
0.00
0.00
120.10
120.10
0.00
120.10
120.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
0.00
0.00
0.00
215.63
215.63
0.00
215.63
215.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
289.31
289.31
0.00
289.31
289.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
289.31
289.31
0.00
289.31
289.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
289.31
289.31
0.00
289.31
289.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
3320.01
302
商品和服务支出
1081.96
30101
基本工资
1155.14
30201
办公费
369.21
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30103
奖金
292.49
30205
水费
73.91
30104
其他社会保障缴费
366.2
30206
电费
26.79
30107
绩效工资
988.18
30207
邮电费
18.23
30209
物业管理费
175.7
310108
机关事业单位基本养老保险缴费
437.36
30211
差旅费
41.18
30199
其他工资福利支出
80.64
30213
维修（护）费
138.82
303
对个人和家庭的补助
1938.85
30217
公务接待费
12.87
30301
离休费
50.61
30218
专用材料费
113.84
30302
退休费
1198.73
30226
劳务费
5.94
30304
抚恤金
22.07
30228
工会经费
43.18
30307
医疗费
0.37
30229
福利费
28.09
30308
助学金
340.86
30231
公务用车运行维护费
23.41
30309
奖励金
0.19
30240
税金及附加费用
30311
住房公积金
289.31
30313
购房补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
36.72
30299
其他商品和服务支出
10.79
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
5258.86
公用经费合计
1081.96
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
36.28
36.28
23.41
12.87
36.28
36.28
23.41
12.87
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
广西南宁高级技工学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
广西南宁高级技工学校2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计16076.95万元。
1.财政拨款收入12023.83万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入2628.93万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
收取部分学生的学费、住宿费和实习材料费。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入161.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
卖废旧品收入和本校学生下厂顶岗实习，企
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