事故处理控制程序.docx

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事故处理控制程序

事故处理控制程序

1目的

对客观已经发生或存在的事故（包括未遂事故）做出及时的处理和调查，防止同类事故的再次发生并最大可能降低事故可能造成的后果。

2范围

公司所有活动中客观发生或存在的事故（包括未遂事故）。

3职责

3．1生产技术安全部负责重伤以上事故（含重伤）的调查鉴定与处理，并报总经理确认。

3．2焦化厂负责重伤以下事故（含未遂事故）的调查鉴定与处理，并报生产技术安全部确认。

3．3各单位负责人是本部门事故调查鉴定与处理的当然责任人。

3．4非人生伤害事故的其他损失，损坏，按公司职能部门的管理范围进行调查，鉴定和处理。

4程序内容

4．1事故报告

4．1．1事故报告的一般程序：

公司发生事故采用逐级报告的方法，报告可采用书面及口头的形式，报告的途径为：

事故当事人（或监护人）——车间主任——厂部负责人——管理者代表（总经理）

但在紧急情况下，为了不耽误救护时机，也可越级报告，直至公司总经理，以便采取应急措施，减少事故造成的后果。

4．1．2采用口头报告的形式，第一个接受报告者必须书面记录报告内容及事故发生的时间地点。

4．1．3轻伤事故：

除按一般程序逐级上报外，焦化厂应在安全报告中予以登记，并每月底报送生产技术安全部。

4．1．4重伤及死亡事故：

公司应立即将事故概况（包括时间，地点，受伤者姓名、年龄、工种或职称，受伤程度，发生事故经过和发生事故的简要原因等）用快速方法（电话或传真等）报告上级主管部门。

4．1．5未遂事故：

除按一般程序逐级上报的同时，事故发生部门应填写安全报告表一式两份，一份自荐，一份报焦化厂，填写报时间最迟不得超过未遂事故发生后的48小时。

4．2事故调查

4．2．1事故调查，按第3条款所规定的权限组织相关的人员成立事故调查组进行。

4．2．2调查组必须坚持实事求是，尊重科学的原则，客观地勘察事故现场的真实情况，现场勘察的主要内容有：

1）做出笔录；

2）现场拍照；

3）现场绘图。

4．2．3事故调查基本程序：

1）调查前的准备；

2）事故现场处理与勘察；

3）物证收集；

4）事故材料收集；

5）人工伤亡情况收集与事故鉴定；

6）事故造成的财务损坏情况；

7）证人材料收集；

8）摄影和绘制事故图；

9）事故原因分析及事故责任分析；

10）提出对责任者的处理意见和类似事故的预防措施；

11）卷写企业职工伤亡事故调查报告书。

4．2．4发生非人员伤亡的的质量、机械设备等重大、特大事故，由副总经理组织生产技术安全部、焦化厂、人力资源部等部门联合组成事故调查组进行调查处理。

4．3事故处理

4．3．1事故调查组提出的事故处理意见和防范措施，由发生事故的单位负责落实，并将落情况上报生产技术安全部及相关部门。

4．3．2在处理事故时，应按照“三不放过”原则进行，对事故原因查清查细，对事故责任人的处理，要视情节轻重和损失大小，影响程度，区分主要责任，重要责任，一般责任和领导责任，分别予以应得的处分。

4．3．3事故处理结束后，应把调查处理的所有文件，资料等进行整理，一并归入档案，妥善保存。

4．3．4对事故的控制

4．3．4．1各单位应认真对待发生的事故，采取行之有效的纠正与预防措施，避免同类事故再次发生。

4．3．4．2各单位应对能导致严重的后果的未遂事件与不符合情况，及时报送焦化厂。

3．4．3焦化厂应针对事故和不符合情况（导致严重后果的）进行风险评后，并协助制定或监督制定纠正与预防措施。

6.相关记录：

《安全报告表》

不合格品控制程序

1、目的

通过对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2、适用范围

适用于采购产品、过程产品、最终产品的不合格品控制。

3、职责

3．1质管部负责对不合格品的控制管理工作，组织对不合格品的评审。

3．2焦化厂生产车间及质管部负责对不合格品进行隔离、标识、处理。

3．3供应部门负责不合格采购产品的处理，并负责与供方联络协调。

3．4销售部负责出厂的不合格产品的处理，并负责与供方联络协调。

4、程序内容

4．1不合格品的分为一般不合格品和严重不合格品。

4．2不合格品的确定、标识和隔离

4．2．1采购产品入库前由质管部检验人员根据规程、或合同规定要求，对采购产品进行验证。

4．2．2生产过程中由作业者自检或检验人员，根据检验规程或合同的规定要求进行检验和试验，并判断是否合格。

4．3．3判定不合格后，由检验员记录不合格性质，对于采购产品和最终产品由质管部进行标识、隔离；对于过程产品由生产车间进行标识、隔离。

4．3不合格品的评审

4．3．1质管部检验人员判定不合格品后，及时填写《不合格品通知单》，送不合格品发生部门。

4．3．2不合格品发生部门接到《不合格品通知单》后，指定人员填写《不合格品评审表》交质管部。

由质管部组织、总工程师主持，生产技术安全部、焦化厂或供应部门等参加进行评审。

4．3．3评审时应做出评审结论，评审结论有：

1）挑选使用或降级使用；

2）让步接收；

3）报废、退货或拘收。

4．3．4质管部将评审结论填写在《不合格评审及处置记录》表中，经会签确认，由总工程师批准，由相应责任部门负责处置。

4．4不合格品的处置

4．4．1采购产品

A主要物资

一般不合格由公司授权处置人员批准后可让步接收。

严重不合格的按本文件4。

3程序执行，同时下达《停运通知单》给供应部，立即停运。

B辅助物资

出现不合格后，按本文件4。

3程序执行。

报废产品由责任部门或仓储部更换废品标识，质管部监督废品标识，并协助处理。

C使用不合格品时，责任部门需出具《让步接收申请表》，按规定批准后方可使用。

4．4．2产成品

4．4．2．1由过程中不合格品引起的纠正和预防措施，按《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》进行。

4．4．2．2对于以交付给顾客的产品，或在产品使用后，发现（可能）不合格时，质管部需采取相应的纠正或预防措施。

必要时，由销售部与顾客协商处理的办法+，以满足顾客正当的要求。

4．4．2．3当产品不符合规定要求，但不影响顾客使用时可以由销售部填写《让不接收申请表》，报总工程师批准，方可交付。

如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意，或者在让步的产品交付时，将让步的情况在产品本身或随行的资料中注明，向顾客、最终使用者、执法机构，或其它相关名示。

5相关文件

《纠正和预防措施控制程序》

6质量记录

6．1《不合格通知单》

6．2《不合格品评审表》

6．3《停运通知单》

6．4《让步接收申请表》

6．5《不合格品评审及处置记录》

应急准备和响应控制程序

1目的

确保对意外事故和紧急情况发生时能及时做出响应，使其得到有效控制，减少人员伤害或财产损失，特制定本程序。

2适用范围

适用于本公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系覆盖范围内可能发生的意外事故或紧急情况的准备与响应。

3主要职责

3．1安环生产部负责各单位应急预案的评审审批。

3．2保安部负责组织制定消防、爆炸、交通应急计划和响应程序，报生产技术安全部审批。

3．3焦化厂负责组织制定重大设备事故及生产过程中的应急计划，报生产技术安全部审批后实施。

3．4各部门负责确定本部门潜在事故并制定相应的应急预案，编写《偶发事件应急预案》

4程序内容

4．1应急准备

4．1．1安环生产部制定公司应急响应预案，组织成立应急准备领导组，由总调度任组长，焦化厂任副组长，负责事故和紧急情况处理的指挥，协调工作，组织由总裁企管部、保安部、生技部等单位负责人组成。

4．1．2各单位依据评价结果，确定潜在的重大事故或紧急情况，并制定本单位应急预案与防范措施，编写《潜在事故及应急预案》，事故易发生单位确定成立应急小组，并落实应急措施。

4．1．3各单位根据应急预案，对相关人员进行应急培训，使员工掌握必要的应急知识。

4．1．4应急计划的内容要求

a组织领导及职责分工；

b关键人员名单；

c应急服务部门；

d内、外部的联系（如电话、警铃等）；

e指明危险物质、危害程度；

f发生事故或紧急情况时，应采取的有效措施和相关人员的应急措施；

g规定培训要求；

4．1．5安环生产部定期对应急预案的有效性进行评审，必要时进行修订。

4．1．6各单位配备必要的合格的应急物资。

4．1．7各单位应制定应急预案进行定期演练，并填写《应急准演练记录》。

4．2应急响应

4．2．1当意外事故或紧急情况发生时，按应急预案实施，由应急领导组统一指挥调度，对事故的事态不能控制或妥善处理的，经请总经理同意，向当地相关部门汇报并联系救援组织参与处理。

4．2．2安环生产部负责组织将受伤人员转送医院或通知医院赶到现场进行紧急救护。

4．2．3其他相关人员参与协助现场的救护、通讯、车辆使用等工作。

4．3纠正与预防

对意外事故和紧急情况进行应急处理后，安环生产部应组织有关单位和部门召开事故分析会，分析原因，核定损失，查明责任，制定纠正措施，填写《偶发文件报告》，纠正措施经总经理确认后予以实施和验证。

5相关文件

5．1《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》

5．2《纠正和预防控制程序》

6相关记录

6．1《偶发文件报告》

6．2《应急准备演练记录》

6．3《救援组织名单》

生产服务提供控制程序

1目的

策划在受控条件下进行和提供服务，以确保满足顾客的需求和期望，对公司日常工作、生产活动过程中产生的环境风险因素及重要环境风险因素进行有效控制，确保环境管理体系正常运行并不断改进，实现质量环境方针、目标和指标。

2适用范围

适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、产品防护以及在生产和服务提供过程中环境风险因素的控制。

3职责

3．1安环生产部

a负责指导生产车间进行生产和过程控制、确认；

b编制必要的生产作业指导书；

c负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；

d负责编制相应的工艺规程，在工艺规程中应充分考虑到污染预防和职业健康安全的规则。

e负责产品及服务提供过程中对各部门环境风险因素控制情况的监督检查。

3．2焦化厂厂长负责《月生产计划》的审批，供销副总负责设施及原料煤采购的审批；

3．3质管部负责原料煤与产品验证和标识及可追溯性控制。

3．5销售部

a、负责产品提交会及售后服务工作；

b、负责产品在销售和使用过程中的环境风险因素控制。

3．6生产车间

3．6．1洗煤车间

a、负责原料煤的进入车间堆放；

b、按生产需要及质管部下达的配比将不同种类的煤进行配合、减灰、脱水、粉碎并送入精美仓；

c、保证进入精美水分和细度达到生产的要求；

d、入炉煤的配比符合计划要求，配煤精度、配合煤的质量指标满足焦碳质量的要求；

3．6．2炼焦车间

a、负责炼焦生产过程中炉温的控制；

b、保证推焦计划的执行，不出生焦。

c、按要求捣鼓煤饼。

3．6．3净化车间

a、保证风机吸力符合生产要求；

b、保证分离出的氨水不夹带焦油；

c、化后煤气质量指标符合计划要求；

4．1．2安环生产部负责影响产品质量各影响环境的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书，其它情况下如必要时也应编制生产作业指导书，根据不同工序，作业指导书可采用操作规程形式。

4．1．3生产计划

企管部根据获得的产品特性信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的《月生产计划》，经厂长批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。

《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

4．2过程确认

4．2．1关键和特殊过程

4．2．1．1关键过程

a、对成品的质量、性能及成本等直接影响及涉及重大环境因素控制工序；

b、产品重要质量特性形成的工序；

c、对质量容易波动，工人技艺要求高或问题发生较多的工序。

d、本公司的关键过程是煤的配比、炼焦调火过程为关键工序。

4．2．1．2特殊过程

产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的工序。

这样的过程称为特殊过程。

本公司不存在这样的特殊过程。

4．3车间应使用适宜的生产服务设施，除生产设备外，包括对各种仪表及监视检测设施的控制，安排适宜的工作环境；按设备管理制度对设施进行维护保养。

4．4对生产服务运作实施监视各测量，配置适用的监视与测量装置，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的监视和测量，执行《监视和测量装置的控制程序》。

对产品的放行应执行产品的监视和测量程序》的有关规定。

4．5各工序操作人员严格执行《岗位操作规程》。

4．6人事关键工序的岗位人员经过培训，确认满足工序要求，特殊工种如电工、锅炉操作工、电焊工、装载机等应取得相关部门上岗证书。

4．7日常运行过程中环境因素的控制，参见《环境因素评价控制程序》、《危险源辨识，危险源主人和危险源控制程序》及《废弃物管理控制程序》。

4．8标识和可追溯性

4．8．1职责

a、安环生产部负责产品标识和可溯性的归口管理及设备的标识；

b、销售部负责焦炭的标识；

c、供应部负责辅助材料、配件的标识；

d、原料部负责原料煤的标识；

4．8．2对于焦炭检验状态的标识

焦炭由质管部根据《焦炭检验标准》判定其合格与否，对不合格格不的焦炭应标明不合格项目，销售部根据化验结果将焦炭按合格品区和不合格区分别堆放。

4．9产品防护

产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：

a、在产品的运输过程中行列用低能耗、低成本、安全的运输方式；

b、装载机司应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养；

c、根据需要对搬动人员进行必要的培训，使其掌握必需的作业规程要求。

4．10产品放行、交付及交付后活动的控制

4．10．1对产品的放行，应执行《产吕的监视和测量控制程序》的有关规定。

4．10．2产品的交付

销售部负责对提供运输服务的供方进行主人并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提供除外），以跟踪监督，执行《采购控制程序》对供方评价的规定：

销售部应与铁路运输部门签订合同，以确保运输过程中的产品质量。

4．10．3销售部负责产品的售后服务

a、负责组织、协调产品的服务工作；

b、负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录；

c、负责与顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在的需求；建立顾客档案，详细记录其名称，地址，电话联系人及订购每批焦炭（焦炭）的数量；整理了解顾客的定货贷倾向，及时做好供货备；

d、利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问，每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。

4．10．3．2咨询、售后服务

a、对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售部由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部部门研究后予以答复；

b、销售部每季度统计顾客咨询，及时反馈企管部，以便综合分析，采取相应的纠正、预防措施。

5相关文件

5．1《与顾客有关的过程控制程序》

5．2《文件控制程序》

5．3《产品的监测和监控程序》

5．4《采购控制程序》

5．5《原材料库管理制度》

5．6《操作规程》（含岗位责任制）

6、记录

6．1《月生产计划》

6．2《领料单》

6．3《材料入/出库单》

6．4《横管压力表》

6．5《焦炉温度记录表》

6．6《加热制度表》

6．7《配煤记录表》

6．8《推焦计划表》

6．9《调度终综合日志》

6．10《鼓冷岗位生产情况记录表》

6．11《制氮岗位操作记录》

6．12《交换日记》

6．13《横排曲线表》

6．14《炭化室底部压力表》

6．15《粒度水分表》

6．16《浮选报表》

6．17《浮沉原始报表》

6．18《浮沉汇总表》

监视和测量装置控制程序

1．目的

通过对的控制，保持其测量能力与测量要求相一致，确保监测结果准确可靠，为产品符合确定要求提供证据。

2．适用范围

适用于产品实现过程中实验产品符合性的监测装置。

3．主要职责

3．1使用部门提出监视和监测装置的购置申请，质管部审核报总经理批准。

3．2供应部负责按照审批后的申购计划进行采购。

3．3质管部负责建立监测装置台帐，及其相应测量设备的周检、校准。

3．4使用部门负责本部门监视和监测装置的日常管理，维护。

4程序内容

4．1监测装置的概念

监测装置是指那些为了控制或调节管理活动过程，周期检查和测量或观察，监督或待复查所需的检查设备，和那些为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准物质和辅助设备或它们的组合。

4．2监测装置的采购及验收

4．2．1由使用部门根据监测要求提出相应的测量装置申购计划，由总调度室根据监测设备类型、监测任务和要求部门进行审核，报总经理批准后交由供应部采购。

4．2．2由供应部依据审核后的审购计划入设备。

4．2．3由质管部对新购监测装置按其类别和等级要求进行验收，作好记录并粘贴合格证后交由仓储部办理入库，对检验不合格的做退货处理。

4．3监测装置的安装、调试

需安装、调试的监测装置在投入使用时应有专职人员进行安装调试，调试完毕后填写《监测设备安装调试单》，合格后粘贴合格标识，并根据监测装置类别编入“监测装置周检计划”。

5．4监测装置的标准

4．4．1初次标准

a经验收合格的监控装置，又质管部负责送国家计量部门鉴定或自行校准，合格后方能发放使用。

对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识：

质管部负责对该设备编号建立《测量监控装置履历卡》，记录装置的编号，名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、标准日期、放置地点等；并设备台帐。

B对于没有国家标准的设备，应记录于校准的依据。

4．4．2周期校准

4．4．2．1由质管部编制周检计划，根据计划执行周期校准。

A对需进行外部校准的设备，由质管部负责联系国家用法定计量部门进行校准，并出具校准确性报告。

b对需进行内部校准的设备，质管部编制相应的《内部校准规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准、校准周期等内容；经质管负责人批准后，填写《内校记录表》。

4．4．2．2校准合格的设备，由校准确人员贴《合格标签》，并标明有效期；部分功能或量程校准合格，贴《限用标签》，标明限用的范围；校准不合格时贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。

对于测量监控用的软件，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录。

4．5监测装置的使用、搬运、维护和储存

4．5．1使用者使用各监控装置必须严格按照使用说明书或操作规程操作，并对使用者进行相应的培训，经考试合格后上岗，特殊人员需持证上岗。

4．5．2配置监控装置时，应充分考虑其工作环境，防止校准失效，由质管部负责监督检查。

4．5．3监控装置在搬运、维护、储存期间要有专人负责，采取防护措施，防其损坏或失效。

4．6监测装置偏离校准状态的控制

4．6．1发现偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质管部。

质管部应追查使用该设备监测的产品流向，再评价以往监测结果的有效性；确定需重新监测的范围并重新监测。

质管部会同生产技术安全部对设备故障进行分析、维护并重新校准，采取相应的纠正措施。

4．6．2对无法修复的设备，经质管部负责人确认后，由总经理批准报废或作相应处理。

4．7对于自制的具有监测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等，质管部负责建立台帐，编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。

5．关文件

《内部校准规程》

6．相关记录

6．1测量监控装置履历卡》

6．2《监测装置用检计划》

6．3《内校记录表》

易燃易爆品及化学危险品管理控制

1．目的

为使全公司范围内的易燃易爆品及化学危险品得到有效控制，以保护全体员工生命和财产安全，特制定本程序。

2．适用范围

适用于本公司范围内易燃易爆品及化学危险品管理。

3．主要职责

3．1采购部门负责易燃易爆品及化学危险品的采购运输管理。

3．2总务部负责对机关办公区、生活区的的易燃易爆品的控制。

3．3焦化厂负责对生产现场及生产过程中使用的易燃易爆品及化学危险品的管理。

3．4安环生产部负责对所有易燃易爆品及化学危险品控制的监督检查。

4程序内容

4．1易燃易爆品及化学危险品的采购。

4．1．1供应部负责易燃易爆品及化学危险品的采购，在采购过程中应选择环境的供方，向其提供本公司的采购物资要求，合格供方的评定具体见《采购控制程序》。

4．1．2易燃易爆品及化学危险品上应适当的标识，如“危险品”、“防火”、“防爆”及“有害”等。

4．2易燃易爆品及化学危险品的运输装卸

4．2．1运输等易燃易爆品及化学危险品时应有防火、防爆、防泄露等措施。

4．2．2在装卸过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。

4．2．3对碰撞、互先接触的易燃易爆品及化学危险品不得违反配装限制和混合装运。

4．3易燃易爆品及化学危险品贮存

4．3．1仓储部针对易燃易爆品及化学危险品制定专门防护措施，设专用仓库或场地，分类分区储存，并设专人管理，库房内配备灭火设施。

4．3．2加强仓库管理人员的培训，使其熟悉相关易燃易爆品及化学危险品的属性。

和相关应急措施，并加强库房的日常检查和定期检查。

4．4易燃、易爆品及化学危险品的使用管理。

4．4．1使用易燃易爆品及化学危险品的单位要填写物品的名称，对领用日期进行登记并进行清点。

4．4．2焦化厂及总务部分别针对生产现场或生活区易燃易爆品及化学危险品的使用单位严格执行。

4．4．3加强使用人员的培训，加强对火源、电源和生产中贮存、使用易燃易爆品及化学危险品的现场进行监控。

4．4．4在易燃易爆品及化学危险品的暂存地应标识清楚，有防挥发，防泄露，防火等预防措施。

4．4．5安环生产部每半年对各单位的易燃易爆品及化学危险品预防措施及制度的执行情况进行检查，车间对生产现场进行日常检查。

4．5易燃易爆品及化学危险品的废弃

废弃的易燃易爆品及化学危险品处置具体《废弃物管理控制程序》。

4．6应急准备和响应

易燃易爆品及化学危险品在存放、使用、搬运过程中发生紧急情况，按照产品性能说明及《应急准备和响应控制程序》的要求进行及时处理。

5相关文件

5．1废弃物管理控制程序》

6．2《应急准备和响应控制程序》

5．3《采购控制程序》

6相关记录

《易燃易爆品及化学危险品收发台帐》

远行控制程序

1．目的

为使公司生产或与之有关的活动中所产生的环境因素和风险因素得到有效控制，确保生产活动能在安全、环保的条件进行，特制定本程序。

2．适用范围

本程序适用于本公司范围内环境和职业健康安全管理体系运行控制过程。

3．主要职责

3．1安环生产部负责组织制定和提供有关环境和职业健康安全管理文件。

3．2焦化厂负责制定工艺技术、设备、环保方面的特殊性管理文件，并报安环生产部审批备案。

3．3环境和职业健康安全管理体系所覆盖的单位，负责确定本单位应控制的活动，提出控制措施报安环生产部，并严格执行有关要求。

4．程序内容

4．1确定运行控制岗位

4．1．1由安环生产部组织各单位依据环境因素和风险因素评价结果确定属本程序控制的环境风险因素。

4．1．2各单位人员针对上述环境、风险因素确定与其相关的联的岗位和工作活动，上述环境、风险因素和岗位，工作活动均应填入《环境、风险因素控