激光机械产业基地建设项目可行性研究报告.docx
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激光机械产业基地建设项目可行性研究报告
激光机械产业基地建设项目可行性研究报告
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第1章总论
项目名称：
激光机械产业基地项目
建设单位：
某某市某某机电有限公司
建设地点：
某某省某某市经济技术开发区
总投资：
5000万元
建设期：
11个月
项目负责人：
罗某某
1.1项目提要
1.1.1项目名称
新建激光再制造机械产业基地项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目单位基本状况
某某市某某机电有限公司创始于2010年。
多年来，公司始终坚持“以诚信为本，靠科技求发展,靠创新占市场”的经营理念，现已成为集科研、开发、设计、制造、修理、销售、服务于一体的新型企业。
公司注册资金1000万元，资产总额2000余万元。
公司现有员工98人，其中中高级职称以上管理技术人员30人，有着雄厚的技术开发实力。
公司主要产品为电厂和煤矿配件及机电设备的维护修理，是阳二、河坡、矿务局、国投公司等某某地区所有电厂配件、非标件制作、设备修理的重点协作单位，是国投昔阳公司的煤矿设备修理、配件制作唯一的定点单位，是阳煤兆丰铝业公司、氧化铝、电解铝以及山东铝厂某某矿的设备维修、配件制作定点单位。
我公司凭借先进的设备、精湛的技术、优良的服务，赢得了用户的信赖，深受广大用户的好评并荣获某某省质检局A级信用企业称号。
公司目前主营业务方向分为三大块：
机械生产、激光再制造项目以及金属制品贸易。
公司在发展机械生产与金属制品贸易的同时也看到了某某市是一个能源重化工基地，有阳煤集团、国投公司、地方煤炭上百家煤矿；阳光、河坡等十余个电厂；兆丰铝业、阳煤氯碱、阳煤尿素、电石、水泥等数十家大化工、建材企业。
这些企业每年都产生大量的磨损、报废机械，这为公司成立激光加工中心提供了发展契机，从而进一步提高公司综合竞争能力。
公司拟在某某市经济技术开发区建设占地15.2亩的机械产业基地。
预计项目达产后可实现年产值19800万元，每年为政府创造税收2519.87万元，同时可直接带动200多人就业。
1.1.4项目背景
项目建设的背景受多方影响，主要表现在以下几个方面：
首先，政策鼓励是本项目立足的基础。
国家“十二五”规划中鼓励提升制造业、优化其产业布局、加强企业技术改造；《十二五机械工业发展总体规划》鼓励机械工业强化基础件、基础技术和工艺，且要发展绿色、高效节能产品；同时，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类项目，第三十八大类：
环境保护与资源节约综合利用。
第30小项：
废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造，墨盒、有机光导鼓的再制造。
这些国家政策及产业政策为推动本项目的建设奠定了良好的政策、产业发展基础。
此外，某某省及某某市的政策也鼓励高新技术产业的发展，为本项目提供了区域政策保障。
其次，国民经济的发展为本项目发展运营创造了空间。
随着国民经济的持续快速发展，我国金属制品的应用愈加广泛。
主要表现为两方面：
一方面应用领域覆盖面更广泛，创造的产值也更大，2010年，带动金属制品业工业总产值和销售收入分别同比增长30.85%和31.34%。
另一方面是国内需求稳定增长，国际需求快速增长。
出口量从2004年的85万吨上升到2009年的240.6万吨，增长了2.83倍。
再次，行业发展潜力为本项目奠定了良好的发展前景。
我国重工业发展规模虽大，但是带来的资源损耗、能源浪费也不容忽视，成为影响我国经济可持续发展的重大阻力，因此，在这种局面下必须寻求新的方式改变这种现状，再制造业在这种环境下应运而生。
与此同时，我国煤矿、电力行业发展态势良好，必然需要大量的机械配件，这为本项目建设提供了良好的外在发展动力以及广阔的市场发展前景。
最后，发展机会是本项目得以迅速打开市场、获取市场机会的重要转折。
本项目位于某某市经济技术开发区，不仅能够更好的享受当地政策的支持，同时，某某省煤矿、电力资源丰富，企业数量多，产能大，这些客观因素必然促使煤炭、电力机械需求量的扩大，本项目一方面为这些企业提供煤矿、电厂配件，同时也看到这些企业在发展过程中会产生大量的报废设备，我们金星物资公司看到这一巨大的发展契机，通过引进国内最先进的再制造技术——激光再制造技术，利用激光再制造使产品性能达到或超过过原有水平，节约了大量的资源。
因此，本项目不仅市场前景广阔，同时拥有巨大的经济效益和良好的生态效益。
由此可见，这些利好背景的综合影响对于本项目的发展而言意义重大。
1.1.5建设地点、规模、内容及建设期限
1.建设地点
某某省某某市经济技术开发区
2.建设规模
某某市某某机电有限公司根据国内煤矿、电力机械制品的市场需求，结合经济规模以及对原材料的采购、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证，拟购置土地15..2亩用新建生产厂房、配套设施等建筑物，建筑物占地面积为5900平方米，总投资5000万元人民币。
根据产品方案和采用的生产工艺、技术，本项目拟购入的设备包括激光熔覆成套设备、液压闸式剪板机、卷管机、冲床、数控切割机、激光切割机等及公辅设备包括空调、行车、环保设备、消防设备若干。
项目建成达产后，全部业务收入达19800万元。
3.建设内容
（1）按照产品的生产工艺要求，新建生产厂房及辅助用房占地面积6000m2；
（2）购置生产设备及公辅设备若干；
（3）完善生产所需的水、电公用设施；
（4）完善消防、环保、绿化等附属设施。
4.建设期限
11个月，即2013年10月到2014年8月。
1.1.6项目总投资及资金筹措
1.投资规模
项目总投资5000万元，其中建设投资4526.54万元，建设期利息25万元，流动资金448.46万元。
2.资金筹措方案
项目总投资5000万元，企业自筹4200万元，银行贷款500万元，申请省煤炭可持续发展基金300万元。
1.1.7财务评价
项目正常年销售收入19800万元，年利润总额3012.97万元，项目投资财务内部收益率为40.02%（所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为4.03年（含建设期）。
财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。
1.1.8社会影响评价
本项目属于高新技术产业，同时也属于节能降耗产业，在国家政策大力支持节能产业，建立节约型社会背景下，本项目的建设可以为国家产业政策的进一步发展和完善提供良好的实践经验，创新性技术又能解决行业难题，适应了市场的发展需求，为产业做大做强提供了宝贵的经验。
本项目属于区域政策扶持和地区发展规划中重点支持产业，不仅带动了本地居民收入，同时，以新型实用技术应用于产品而提升了产业技术含量，也将带动地方就业及利税征收，为地区经济发展做出一定贡献。
主要有：
1.激光再制造工程属于典型的高科技和绿色环保产业，综合自然、经济、社会等各种因素，某某市可以把该产业作为工业转型升级的切入点，抓住机遇，因势利导，积极扶持，努力形成区域发展新的增长点，为某某市经济发展增添新的动力，打造低碳、循环经济。
2.本项目属于再制造业，再制造以废旧产品的零部件为毛坯，主要以先进的表面工程技术为修复手段，因此无论是毛坯来源还是再制造过程，对能源和资源的需求、对废物废气的排放都是极少的，具有很高的绿色度。
再制造产品的质量和性能达到或超过原型新品，成本不超过原型新品的50％，节能60％、节材70％，对环境的不良影响显著降低，有力促进了资源节约型、环境友好型社会的建设。
3.我们某某市是一个能源重化工基地，据我公司调查了解仅煤矿的液压支柱和掘进机截齿两项损失每年都在1.5亿元以上，转动设备的轴颈损坏修复等费用亦可达上亿元。
因此，投资激光再制造将有着巨大的市场且能产生良好的经济效益和社会效益。
4.本项目引进国内唯一、同时拥有专业化的水平一流的激光加工设备开发与制造、激光工艺技术开发与应用的单位—沈阳大陆激光集团的设备和技术，该项技术成功填补了某某市乃至某某省内激光再制造技术空白，为再制造产业的发展提供了坚实的技术支持。
因此，本项目的建立有利于某某市产业结构的调整、升级。
5.本项目主营业务方向之一是金属制品贸易，项目建成后将形成集有色金属、不锈钢材料、优钢特钢、机电产品、五金、机电产品批发市场、现代物流、交易会展为一体的新型商贸流通方式。
它一方面整合某某市及周边区域工业制成品销售渠道，走集约化发展道路，减少资本浪费，优化某某市城市区域使用结构；另一方面本项目采用现代物流，依托已建立的某某省内市场，扩大产品的对外输出能力。
因此，本项目的建设将有利于推动华北地区有色金属、钢材、机电等产品产品流通，促进区域金属产品集约化经营。
6.项目建成投产达标后，可实现年产值19800万元，净利润2259.73万元以上，年新增纳税额约2519.87万元，为某某市经济目标的实现做出贡献，为某某市经济发展起到一定的推动作用。
7.本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项目抗风险能力较强，企业获利较丰。
8.本项目是一个绿色环保的项目，在生产过程中不对周围环境产生任何损害，是替代传统喷涂、刷镀方法的先进工艺。
1.1.9主要经济技术指标
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
生产规模
19800
1.1
机械配件产品收入
万元/年
9000
1.2
激光再制造产品收入
万元/年
8000
1.3
金属制品贸易
万元/年
2800
2
用地面积
平方米
10000
15.2亩
3
占地面积
平方米
6000
4
生产设备
万元
2999.06
5
主要原辅材料消耗
万元/年
11385
6
项目建设期
月
11
7
项目总投资
5000
7.1
建设投资
万元
4526.54
7.2
建设期利息
万元
25
7.3
铺底流动资金
万元
448.46
8
资金筹措方案
8.1
项目资本金
万元
4200
8.2
银行借款
万元
500
8.3
申请省煤炭可持续发展基金
万元
300
9
销售收入
万元/年
19800
正常年
10
税收
正常年
10.1
增值税
万元/年
1606.03
10.2
销售税金及附加
万元/年
160.60
10.3
所得税
万元/年
753.24
11
成本费用
正常年
11.1
总成本
万元/年
15020.40
11.2
固定成本
万元/年
2859.86
11.3
可变成本
万元/年
12160.53
11.4
经营成本
万元/年
14686.91
12
盈利能力
正常年
12.1
利润总额
万元/年
3012.97
12.2
税后利润
万元/年
2259.73
12.3
投资利润率
%
42
13
财务评价指标
13.1
项目投资财务内部收益率
所得税税后
%
40.02
所得税税前
%
51.06
13.2
项目投资财务净现值
所得税税后
万元
4764.09
所得税税前
万元
7292.30
13.3
项目投资回收期
所得税税后
年
4.03
所得税税前
年
3.12
1.2可行性研究报告编制说明
1.2.1可行性研究及报告编制依据
（1）《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35号）；
（2）国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》
（3）国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；
（4）《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》发改产业[2009]795号；
（5）国家发改委和工信部发改办产业〔2010〕1049号《关于开展2010年重点产业振兴和技术改造专项有关工作的通知》；
（6）《当前产业结构调整目录》（2011年本）；
（7）《中华人民共和国节约能源法》；
（8）《国务院关于加强节能工作的决定》；
（9）《中华人民共和国环境保护法》；
（10）《中华人民共和国安全生产法》；
（11）《中华人民共和国劳动法》；
（12）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（13）委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。
1.2.2主要研究方法和内容
1.项目的主要研究内容
本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目产品的供给与需求状况等方面进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。
主要研究内容包括：
（1）项目背景及市场分析；
（2）建设规模、产品方案；
（3）工艺技术方案及设备方案；
（4）工程建设方案
（5）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；
（6）节能、环境保护；
（7）投资估算与资金筹措；
（8）财务评价。
2.项目的主要研究方法
本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。
可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智能技术等。
其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预期的社会效益和经济效益。
1.3可行性研究的结论和建议
1.3.1可行性研究的结论
1.区位可行
某某省某某市经济技术开发区是本项目建设所在地。
项目建设地某某交通便利，通讯发达，是晋东的交通枢纽。
全国第一条电气化铁路复线——石太线横穿市区，东接京广线，西连同蒲线，南连阳涉线，境内设有10个车站，分射出32条支线或专用线。
公路交通形成了横贯东西，纵穿南北，干支交错，布局合理，以城市为中心向两县三区辐射的公路网。
东去河北，西到太原，南到长治，北上五台，四通八达。
同时，该地地理地貌条件良好、自然资源丰富，尤其是矿产资源极其丰富、经济发展迅速，工业体系完善、当地教育事业发达。
这位本项目入驻提供了良好的外在条件。
因此，本项目区位可行。
2.政策可行
（1）符合国家“十二五”规划。
国家“十二五”规划中鼓励提升制造业、优化其产业布局、加强企业技术改造。
（2）符合产业政策。
本项目符合《十二五机械工业发展总体规划》、《机械基础零部件产业振兴实施方案（2010年～2012）》、《国家发展改革委办公厅关于深化再制造试点工作的通知》等产业政策中的相关规定。
同时，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类项目。
因此，本项目政策可行。
3.市场可行
本项目集电力、煤矿配件生产制造、激光加工再制造、金属制品贸易于一体的机械产业基地，产品的应用范围较广，涉及煤矿、电力、钢铁、机械、五金、物流等领域，这些行业对于本项目产品等有很强的市场需求。
本项目目标市场——某某省煤矿、电力资源丰富，企业数量多，产能大，这些客观因素必然促使煤炭、电力机械需求量的扩大，因此，本项目一方面为这些企业提供煤矿、电厂配件，同时这些企业在发展过程中会产生大量的报废设备，我们通过先进的激光再制造技术使产品性能达到或超过过原有水平，节约了大量的资源。
因此，本项目面向的目标市场对产品需求量大。
因此，本项目市场可行。
4.建设方案可行
项目属于制造业，其用地指标控制在国家对该类行业的规定指标之内，且建筑物布局合理；该项目采用的工艺设备较为先进，且工艺技术较为成熟、可靠，建设方案切实可行。
本项目技术指标与国家相关用地指标要求对比详见下表。
表1-2项目主要指标与国家建设用地指标对比表
序号
项目
国家指标要求
本项目指标
1
投资强度
328.95万元/亩
2
建筑系数
≥30%
60%
3
容积率
≥0.7
0.71
4
办公生活设施占地面积占比
≤7%
6%
5
绿化系数
≤20%
16%
5.综合效益可行
（1）社会效益可行。
本项目建成后将直接带动200人就业，间接带动500多人就业，人均增加收入3万元以上，促进项目所在地劳动就业，提高生活水平。
（2）经济效益可行。
本项目总投资5000万元，达产后可实现产值19800万元，每年将带动GDP增长600万元，每年可为政府带来各类税收达2519.87万元。
（3）生态效益可行。
本项目采用先进的生产工艺和设备将生产过程中产生的污染全部降到最低，控制在国家要求的合理的排放范围内，不会对周围环境产生污染。
因此，本项目综合效益可行。
1.3.2建议
1、本项目符合国家和某某市的相关政策，若能得到有关部门的土地审批，就能充分利用某某市特有的政策优势、地域优势和资源优势，安置一批劳动人员就业，提高当地人民的生活水平，并带动相关产业发展，促进周边经济活动繁荣，促进某某市经济的发展。
2、该项目在建设和运营过程中涉及多方利益主体，为保证项目顺利有序进行，必须首先建立起有效的综合协调机制，及时沟通，及时协调。
可以从制度上、组织结构上予以保证。
3、严格保护生态环境。
该项目建设及生产过程中必然对周围环境带来一定程度的影响，因此该项目的环保设施必须坚持“三同时”原则，即经济效益、社会效益、环境效益全面同步。
同时，要加强厂区及周围的绿化工作。
4、加强产品质量管理。
产品质量是企业的生存之道，项目在运营过程中，在做好外部市场营销环境的同时应严把产品质量关。
5、做好产业与产业之间的衔接，努力构建稳定、严谨的产业链，合理安排项目建成后的各条生产线的生产，充分利用自身的技术的优势，实现企业的经济效益和社会效益最大化。
综上所述，本项目的建设是合理、必要、可行的。
第2章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1我国政策及产业政策为本项目提供了良好的基础和发展方向
2.1.1.1国家政策为本项目建设提供指导
❑我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》鼓励提升制造业、优化其产业布局、加强企业技术改造
第三篇转型升级提高产业核心竞争力
第九章：
改造提升制造业。
第（三）节“加强企业技术改造”明确提出：
加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。
支持企业提高装备水平，提高能源资源综合利用水平。
第（四）节“引导企业兼并重组”指出：
坚持市场化运作，发挥企业主体作用，完善配套政策，以汽车、钢铁、机械制造、电解铝、电子信息等行业为重点，推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组，提高产业集中度。
第六篇绿色发展建设资源节约型、环境友好型社会
第二十三章：
大力发展循环经济。
第（四）节“强化政策和技术支撑”明确提出：
开发应用源头减量、循环利用、再制造、零排放和产业链接技术，推广循环经济典型模式。
培育一批工程机械、矿山机械、机床等再制造示范企业，实现再制造的规模化、产业化发展。
本项目建设符合《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》关于改造提升制造业，实现绿色发展，增强科技创新能力的有关政策，主要表现在：
一方面，本项目是采用先进的激光再制造技术对以丧失使用价值的损伤、废旧零部件作为再制造毛坯、利用以激光熔覆技术为主的高新技术，对其进行批量修复、性能升级，从而使产品在技术性能和质量上都能达到甚至超过新品的水平。
通过激光再制造提高了资源综合利用水平，属于节能环保产业。
另一方面，本项目主营业务之一是机械制造，为电厂和煤矿生产机械配件，是阳二、国投公司等某某地区所有电厂配件、非标件制作、设备修理的重点协作单位，是国投昔阳公司的煤矿设备修理、配件制作唯一的定点单位，是阳煤兆丰铝业公司、山东铝厂某某矿的设备维修、配件制作定点单位。
通过与这些公司的强强联合，从而提高当地产业集中度。
因此，本项目符合《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》相关部署。
2.1.1.2产业政策为本项目建设提供方向
❑《十二五机械工业发展总体规划》鼓励机械工业强化基础件、基础技术和工艺，且要发展绿色、高效节能产品
第三章：
知道思想和发展目标。
第3条“强化基础战略”指出：
“十二五”机械工业必须千方百计地强化基础件、基础技术、基础工艺等机械工业的共性基础领域。
在加强基础的问题上，要打破原有行业分割，主机行业与零部件行业要发挥各自优势，相互支持和配合，全力推进。
第5条“绿色为先战略”指出：
“十二五”机械工业要积极发展高效节能产品，大力发展新能源装备，为各行各业用户的节能降耗减排提供先进装备；同时机械产品的设计和制造要更加关注体现全生命周期的绿色理念。
第四章：
重点任务。
做好六大重点工作，其中包括：
推进节能降耗减排，由传统制造向绿色制造转变；大力推进高端装备自主化；突破关键基础零部件瓶颈约；加强行业基础共性技术研究等。
本项目主营业务之一是为电厂和煤矿等提供基础配件，并且利用先进的激光再制造技术对周边各个企业的损伤、废旧零部件进行批量修复、性能恢复，这不但符合《规划》中提到的机械工业主机行业和零部件行业相互支持与配合的战略目标，同时也符合机械工业发展绿色、高效节能产品的绿色为先战略目标。
因此，本项目与《十二五机械工业发展总体规划》相关部署相一致。
❑《机械基础零部件产业振兴实施方案（2010年～2012）》鼓励加大技术改造力度，提高企业工艺装备水平
《机械基础零部件产业振兴实施方案》第四章“重点任务”第（三）节：
加强基础能力建设，提高产品质量和档次。
第2条：
加大技术改造力度，提高企业工艺装备水平。
重点支持关键基础零部件企业技术改造，加强基础研究和检测实验能力建设，提高工艺、技术和装备水平；支持企业进行节能降耗和资源综合利用改造，减少能源、材料消耗和污染物排放；支持利用信息技术和先进适用技术改造传统制造工艺和装备，淘汰“高污染、高消耗”等落后工艺和装备。
本项目建设方向之一是电厂、煤矿基础配件研发制造，属于《机械基础零部件产业振兴实施方案》重点发展的领域，同时某某市金星物资有限公司拥有装备齐全、技术先进的配套实验室以及产品检测室，拥有大批技术研发人员，公司通过引进国内先进的激光再制造技术，将公司一、主营业务方向扩展到激光再制造领域，成立激光加工中心，这些因素都为本项目的建设提供了良好的内在发展动力，也与《机械基础零部件产业振兴实施方案》加大技术改造力度、提高企业工艺装备水平相一致。
因此，本项目符合《机械基础零部件产业振兴实施方案（2010年～2012）》。
❑《关于推进再制造产业发展的意见》发改环资〔2010〕991号鼓励再制造重点技术研发与应用
第五章：
加强再制造技术创新。
第
（一）节：
加快再制造重点技术研发与应用。
鼓励生产企业、研究设计单位开展有利于再制造的环境友好设计。
第
（二）节：
加强再制造技术研发能力建设。
依托国内有基础的技术研发单位和企业，加快建立再制造国家工程研究（技术）中心和再制造产品质量检验检测中心，鼓励科研院所和企业开展联合攻关和产业化示范。
本项目所在地位于陕西省某某市，该地区是一个能源重化工基地，有着多家煤矿、电力、化工企业，这些企业必然会产生大量的机械、矿采等装备，通过激光再制造技术提高资源综合利用率，
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