原材料检验管理办法.docx
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原材料检验管理办法
原材料质量管理制度
XMY/QG•Z05-2012
为了加强原材料的质量管理，做好材料进厂检验、入库保管、发放使用等工作，特制定了本制度
1、凡进厂的原材料（包括：
生产用料、生产辅助用料、外购件、外协件、半成品等）入厂时必须具有供方签发的材质证明书或合格证方可验收，否则不予验收。
2、原材料进厂后，库房应划分一个区域进行堆放（待检区），
3、严格执行《原材料进厂检验规程》，由采购员负责按型号、规格填写“原材料送检单”并附上材质证明书或合格证及随行清单，交质量管理处专职检验员检验。
4、专职检验员接到“原材料送检单”后应认真核对“原材料送检单”及技术材料，随行清单是否与本批实物相符；并根据随行清单、图纸、技术文件和相关标准的要求进行检验，同时做好检验的原始记录。
5、原材料进厂检验后，应材料专职检验员签发合格证或“不和格通知单”作为入库、报销、退货的依据。
合格证一式三份，一份随产品入库，一份检验自存，一份供应处作为报销凭证。
不合格通知单一式二份，一份检验自存，一份随所检原材料退回物资采供部门。
6、经检验合格的原材料应及时入库，并按型号、规格分类保管，作出识别标记。
7、对容易变质和有规定保存期限的物、料应实行特别管理，防止变质、超期。
库管员应会同检验人员对保存情况进行监督并定期进行检查。
8、“原材料送检单”附后。
以上制度中未涉及的问题由技术质量部上报公司领导决定。
原材料及外协件检验管理办法
XMY/QG•Z06-2012
1、总则
1.1、为了加强进厂原材料的检验及管理，有效地控制进厂原材料及外协件的质量，提高产品合格率，特制定本办法。
1.2、本办法的管理归口为技术质量部。
2、范围
2.1、本办法适用于进厂原材料、外协加工件等物资的检验规程及流程。
3、职责
3.1、技术质量部负责制定材料技术要求及检测规范。
3.2、检测室负责按标准及规程对原材料及外协件实施检测及试验工作。
4、管理办法
4.1、进厂原材料及外协件，首先查验产品发货清单、合格证、材质证明书等相关资料。
4.2、检测及试验的依据为国家标准及技术部门图纸、技术要求等，并结合检验规程对原材料及外协件进行检验。
4.3、检验过程中要参照《合格供应商名录》，若送检人员提供的原材料（除工具、普通标准件及其他未使用在产品上的）供应商没有在《合格供应商名录》其中，将拒以检验，并将其信息上报技术质量部主管领导。
4.4、《合格供应商名录》按年度评选一次。
由采供部门提出入围名单，由主管技术质量的公司领导招开评审会议，经技术、检测、生产、供应等部门综合评定后，确定年度《合格供应商名录》。
4.5、原材料检验单由采供部门填写，一式三份，检验室留一份，库房一份，送检人员一份。
库房管理管理人员接收时要依据产品合格证进行接收。
4.6、检验结果若偏差度很大无法确定时，检验员可将检验结果上报技术质量部，由技术质量部协同检验人员确定合格与否。
4.7、贵重材料（铜排、漆包线等）及重要生产用料，实施全检制，辅助情材料、外协件实施抽检制。
4.8、坚决杜绝未经检验的材料注入生产现场。
对于违反者按违反工艺纪律进行处罚。
4.9、检验人员要严格执检，发生错检、漏检、错报、瞒报将对检验人员处以50元罚款，情节严重者则上报公司处理。
4.10、检验完后，根据实际检验结果在送检单上填写检验的相关信息。
不合格原材料，要得到技术质量部主管领导的签字及处理意见后方可生效。
如果问题重大必须报公司负责人进行处理。
4.11、不合格品不能入库，也不能摆放在生产现场；采购人员必须将不合格品放置指定位置，并由采购部部门及时联系供应商进行退货（索赔）或更换。
5、物资分类
5.1、技术部门依据采购物资对产品的重要程度进行分类，并下发到相关部门。
本公司的采购物资分为以下几类：
5.1.1、（A类）
价格昂贵的原材料和外购件、有色金属、化工原料，对产品质量起重要作用的关键零部件。
主要材料有：
5.1.1.1、铜材及铁心：
铜棒、铜排、铜带、漆包线、丝包线、铜皮、黄铜棒、磷铜焊条及电流电压铁心。
5.1.1.2、化工原料：
硅微粉、树脂、固化剂、增韧剂、促进剂、染色剂、脱摸剂。
5.1.2、（B类）
直接用于产品的重要材料、成批采购有外购件、全部外协件。
主要材料有：
5.1.2.1、绝缘材料：
PVC电气绝缘胶带、PMP纸、纸板、黄蜡绸、绝缘漆、黄蜡管、硅橡胶管、青壳纸。
5.1.2.2、屏蔽材料：
半导体皱纹纸、半导体漆、半导体自粘带、屏蔽线。
5.1.2.3、缓冲材料：
白布带、黄色皱纹纸、橡胶带。
5.1.2.4、冲压件及铸件：
支架、安装板、底板、二次接线盒、支架、安装板、夹件。
5.1.3（C类）
对产品质量性能不构成影响的原材料、生产制造过程中间材料、辅助材料等。
主要材料有：
5.1.3.1、标准件：
螺栓、螺杆、螺钉、平垫片、弹簧垫片、嵌件；
5.1.3.2、焊接材料：
焊锡、焊锡膏、氧气、乙炔、普通焊条；
5.1.3.3、其他材料：
骨架、二次接线座、绝缘筒、透明接线盒、油漆等；
5.1.3.4、工具：
扳手、螺丝刀、钳子、尺子、剪刀、车刀、丝锥、锉刀等；
6、检验要求
6.1、A类物资的检验及试验标准：
（100%全部检验、试验）
6.1.1、铜材：
①光泽（目测法，要求无异色）。
②夹层和杂质（目测，要求无夹层和杂质）。
③几何尺寸（公称尺寸用卡尺检验，要求符合技术要求尺寸）。
④表面划痕凹坑深0.5（目测）。
6.1.2、漆包线：
①光泽（目测法，要求无异色）。
②型号规格，几何尺寸（型号应为QZ-2/130，尺寸用千分尺进行测量）。
③漆膜、划伤、脱落、气泡（外包漆皮要求无划伤、脱落、气泡现象，采用反复15次折弯的方法进行检验）。
④绝缘（采用3000V绝缘摇表进行试验。
方法：
高压端接铜芯，地接外包漆皮，要求无击穿现象；可抽点进行）。
6.1.3、电流铁芯：
①按图纸及技术要求检验（几何尺寸、机械强度、铁心性能数据）抽检。
环型铁心尺寸必须保证在±2㎜。
②浸漆干燥（目测）。
③标签（目测，要求标签上的信息必须与实际相符，并每只铁心必须粘贴）。
6.1.4、电压铁芯：
①外形尺寸检验：
按照图纸窗口尺寸及外围尺寸允许+2㎜，外接圆符合要求，铁心截面尺寸允许+1㎜或用纸筒套入的方法检验。
②外观：
卷绕紧密，无缝隙，无毛刺，叠片无错位，无其他不合格现象。
③性能：
铁心检验方法（励磁特性）
二次施加电压（v）
11.5
29
46
58
69
87
110
励磁电流（A）
损耗（W）
若出现不能升压至110V；损耗＞40W及励磁电流＞2.0A时即认为不合格。
④导磁率要求（对供应商提出的要求）
在13000gs时，υ＞35800gs/Oe
在15000gs时，υ＞32500gs/Oe
⑤铁心重量按图纸要求误差不大于0.2㎏
⑥对于每副经检验的铁心必须记录在案，并作鲜明标记，入库时检验报告一起交库房，对不合格铁心，立即上报处理（检测室必须留底）。
⑦电压铁心按指定厂家供货，严禁非检验就投入使用，否则将处以200元以上罚款，情节严重上报公司处理。
5、化工原料：
户内混合料：
序号
名称
型号
检验内容
参考
备注
1
环氧树脂
E-39D
供应商（生产厂家）、型号、生产日期、色泽、批号。
保质期1年
根据附件行进对比
2
电工级硅微粉
HG-400目
3
固化剂
CH9303
4
增韧剂
DH410
5
促进剂
DMP-30
6
染色剂
板栗色
户外混合料：
序号
名称
型号
检验内容
参考
备注
1
环氧树脂
奇士115A
供应商（生产厂家）、型号、生产日期、色泽、批号。
保质期1年
根据附件行进对比
3
固化剂
奇士JD115B
6
染色剂
板栗色
说明：
化工材料在检验过程中若遇到更换生产厂商时，以待检产品入库。
通过工艺试验合格后，方可输入库手续。
6.2、B类物资的检验及试验标准：
（按量的20%进行抽检，抽检产品出现50%不合格品时，该批交验产品全部检验）
1、几何尺寸（测量，要求必须满足图纸要求）。
2、外观及镀层（目测，要求表面平整，无沙眼、杂质、划痕；镀锌层光泽要鲜艳且统一）。
3、绝缘检测（采用3000V绝缘摇表进行试验。
方法：
高压端接一面，地接另一面，要求无击穿现象；可抽点进行）。
4、绝缘胶带密封性及胶的附着性（试验，放入120℃烘箱内烘烤60分钟，要求胶无脱落现象；用胶带径向半叠包封2层的铁心放入水中，完全浸泡120分钟，要求无进水现象）。
5、屏蔽材料电阻（测量，用万用表测量电阻，其阻值必须在200-500Ω/mm内）。
6、缓冲材料（目测，要求无潮湿、破损现象；并检验其合格证）。
6.3、C类物资的检验及试验标准：
（按量的5%进行抽检）
1、焊接材料（目测，要求无杂质、色泽鲜艳）
2、其他材料（目测，要求表面干净、无破损、杂质等现象）
3、其他材料（测量，进行尺寸测量，要求与技术要求及图纸相符合）
4、目测，要求表面干净、无破损等现象，其附带说明书及合格证齐全。
7、附则
7.1、本制度由技术质量负责解释。
7.2、以前文件与本制度不符时，以本制度为准。
技术质量部
2012-5-16
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