集团OA审批流程.doc

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集团OA审批流程.doc

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集团OA审批流程.doc

**集团

各公司业务流程、对应业务规则及表单

1、业务招待申请审批流程 2

2、差旅费用报销审批流程 4

3、汽车费用报销审批流程 6

4、质量问题处理申请审批流程 9

5、费用报销审批流程 11

6、材料采购申请审批流程 13

7、包装材料采购制度流程 15

8、公章使用申请审批流程 17

9、借款申请审批流程 20

10、用款申请审批流程 22

11、付款申请审批流程 24

12、请假申请审批流程 26

13、食堂采购付款申请审批流程 28

14、财务档案销毁审批流程 30

15、毛鸡运费付款申请审批流程 32

16、产品退款退款申请 34

17、工资付款申请审批流程 36

18、车间工资发放表单审批流程 38

19、毛鸭付款申请及合同退款申请 40

20、毛鸭价格审批流程 42

21、汽车费用申请审批流程 44

22、生产车间招聘流程 46

23、班组长培训流程 48

23、福利领取审批流程 50

24、办公用品申领流程 52

25、材料采购申请审批流程 54

26、文件呈报审批流程 56

27、外来学习申请审批流程 58

28、代扣检疫费申请 60

29、油价调整通知流程：

30、胴体出成调整通知流程 64

31、保价鸡合同政策调整通知流程 66

32、会议室使用申请流程 68

32、住宿申请审批流程 69

33、离职申请审批流程 70

34、人事变动审批流程 71

35、档案借阅申请流程 72

36、收文审批流程 73

37、奖惩申请审批流程 73

1、业务招待申请审批流程

A.应用规则

流程名称

业务招待费审批流程

流程编号

YWZD

流程说明

对企业的招待事务的审批流程

流程表单

业务招待申请单

流程管理部门

公司财务部

流程文件备案部门

公司财务部

流程运行范围

公司

流程应用规则

序号

步骤名称

说明

处理人

提交申请

各部门申请人

公司各部门

部门领导审核

部门负责人

申请人上级（部门内）

公司财务审批

分公司财务经理

财务经理

公司领导审批

分公司总经理

总经理

集团财务

集团财务负责人

财务总监

备注：

B.流程图

C.流程表单

业务招待申请单

单号：

YWZD-2011-09-001

单号：

YWZD-2011-09-001

申请部门

申请人

招待时间

招待类别

外出

招待事由

客人人数

陪餐人数

招待定额

招待地点

部门意见

审批意见

部门确认

D.流程说明

招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。

2、差旅费用报销审批流程

A.应用规则

流程名称

差旅费报销审批流程

流程编号

CLFY

流程说明

对企业的员工出差费用审批流程

流程表单

差旅费用报销单

流程管理部门

公司财务部

流程文件备案部门

公司财务部

流程运行范围

公司

流程应用规则

序号

步骤名称

说明

处理人

提交申请

公司各部门出差人员

出差人员

部门领导审核

部门负责人

申请人上级（部门内）

公司财务审批

分公司财务经理

财务经理

公司领导审批

分公司总经理

总经理

备注：

B.流程图

C.流程表单

差旅费用报销单

单号：

CLFY-2011-09-001

申请部门

申请人

出差日期

出差地点

出差事由

车船费

金额

住宿费

金额

伙食补贴费

金额

电话费

金额

部门意见

审批意见

申请部门确认

D.流程说明

差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。

3、汽车费用报销审批流程

A.应用规则

流程名称

汽车费用报销审批流程

流程编号

QCFY

流程说明

对部门经理用车费用审批流程

流程表单

汽车费用报销单

流程管理部门

公司财务部

流程文件备案部门

公司财务部

流程运行范围

公司

流程应用规则

序号

步骤名称

说明

处理人

提交申请

公司各部门

部门领导审核

公司财务经理

公司领导审批

公司总经理

部门确认

公司各部门

备注：

B.流程图

C.流程表单

汽车费用报销单

报销部门：

日期年月日

车号

司机

随车人：

费用项目

单据张数

金额

费用说明

油票

起止日期：

月日至月日起止地点：

至行驶里程：

km至km

过路过桥费

维修费

合计金额（大写）：

小写￥

总经理：

财务审核：

申请人：

D.流程说明

汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。

4、质量问题处理申请审批流程

A.应用规则

流程名称

质量问题处理申请审批流程

流程编号

ZLWTCL

流程说明

销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程

流程表单

产品质量问题处理申请单

流程管理部门

公司销售部

流程文件备案部门

公司销售部

流程运行范围

公司

流程应用规则

序号

步骤名称

说明

处理人

提交申请

公司销售部

部门领导意见

填写处理意见

申请人上级（公司销售部）

品管部经理意见

确认问题

品管部经理

公司领导审批

总经理

申请人确认

通知客户

公司销售部

备注：

B.流程图

C.流程表单

产品质量问题处理申请单

单号：

CPZLCL-2011-09-001

申请人

申请日期

客户名称

产品质量问题

问题产品情况

数量、品名

规格、日期

处理意见

品管部意见

公司领导意见

客户签字盖章

（签章）

5、费用报销审批流程

A.应用规则

流程名称

费用报销审批流程

流程编号

FYBX

流程说明

对公司相关费用审批流程

流程表单

费用报销单

流程管理部门

公司财务部

流程文件备案部门

公司财务部

流程运行范围

公司

流程应用规则

序号

步骤名称

说明

处理人

提交申请

公司各部门

部门领导审核

公司财务经理

公司领导审批

公司总经理或厂长

部门确认

公司各部门

备注：

B.流程图

C.流程表单

费用报销单

报销部门

年月日

费用项目

附件张数

金额

费用说明

合计金额（大写）小写¥

总经理财务审核申请人

6、材料采购申请审批流程

A.应用规则

流程名称

材料采购申请审批流程

流程编号

CLCG

流程说明

对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请

流程表单

签呈单

流程管理部门

采购部

流程文件备案部门

财务部

流程运行范围

公司

流程应用规则

序号

步骤名称

说明

处理人

提交申请

公司各部门

部门领导审核

申请人上级（部门内部）

仓库确认

确认没有物品或很少须及时购进

库管

公司领导审批

任何一人通过即可

总经理或厂长

供应部采购

供应部接收签呈审批结果

采购部

备注：

B.流程图

C.流程表单

签呈表

单号：

QCD-2011-09-001

申报部门

申报人

日期

采购物料（名称、数量、规格）

部门领导审核

仓库确认

公司领导审批

采购部确认

7、包装材料采购制度流程

A.应用规则

流程名称

包装材料采购制度流程

流程编号

流程说明

对包装材料采购制度流程审批

流程表单

签呈，入库单，出库单，

流程管理部门

财务部

流程文件备案部门

财务部

流程运行范围

分公司

流程应用规则

序号

步骤名称

说明

处理人

提交申请

仓库保管员

签呈上报

仓库保管员（责任人）根据生产量及库存情况，签呈报生产部经理

仓库管理员

部门审批

生产经理

领导审批

厂长审批后，报总部采购部审批备案

公司领导

仓库下订单

仓库保管员

财务审核

审核价格

财务负责人

品管验收

按照公司检验标准验收，各项指标合格后方可入库

品管经理

仓库出入库

仓库管理员

质量反馈

对使用情况进行反馈

车间相关人员

备注：

B.流程图

C.流程表单

xx签呈表

单号：

受文者：

部门：

呈送者：

日期

主旨：

说明：

呈送者：

高一级主管：

高二级主管：

高三级主管：

入库单

供货单位

年月日

编码

类别

名称

数量

单价

金额

备注

保管联

合计金额

品管：

客户:

保管:

出库单

供货单位

年月日

编码

类别

名称

数量

单价

金额

备注

保管联

合计金额

品管：

客户:

保管:

D流程说明

8、公章使用申请审批流程

A.应用规则

流程名称

公章使用申请审批流程

流程编号

流程说明

对企业公章的使用和外带的审批流程

流程表单

公章使用申请单

流程管理部门

公司办公室

流程文件备案部门

公司办公室

流程运行范围

公司内部

流程应用规则

序号

步骤名称

说明

处理人

提交申请