OA审批流程明细汇总Word格式文档下载.docx

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销售人员销售部经理审核销售部总监审核财务部审核（退房、退定金）董事长审批执行审批文件

Δ客户优惠申请、Δ延期申请、更名申请、Δ换房申请、工程抵款申请、Δ退房申请、Δ解除销售合同申请、付款方式变更申请、物业费减免申请、分期付款申请、Δ首付垫资申请、车位超购申请。

4、工程合同管理

相关人员起草成本部审核工程部经理审核工程部总监审核财务部审核法务审核工程副总审核董事长审批加盖印章

Δ总包合同、Δ分包合同、Δ采购合同。

5、工程事件（下函）管理

相关人员填写工程部经理审核工程部总监审核成本部审核财务部审核/备案工程副总审核董事长审批加盖印章

工程联系函：

安全、工期、质量、罚款、Δ验收、维保、施工签字、施工安排、Δ零星工程。

6、设计变更管理

相关人员填写工程部经理审核工程部总监审核成本部审核工程副总审核董事长审批下发工程设计变更通知

1、Δ所有设计图纸的修改变更：

建筑、结构、水电、风施、景观、等图纸变更。

2、Δ规划：

建筑方案审核定稿、项目规划方案、单体建筑方案、景观方案等各类重要实施方案。

7、档案借阅管理

相关人员填写部门负责人审核综管部审核分管领导审核（工程欧先林、行政林光举）/物业分管领导审核档案管理员办理

营销类合同借阅、项目5证资料借阅、施工图纸借阅、工程合同借阅、采购合同借阅、工程联系单借阅、结算单借阅、结算函借阅。

8、考勤补签管理

（3日内）：

职员部门负责人签字；

部门负责人分管领导签字；

分管领导董事长签字

1、各部门员工忘记打卡补签。

9、派车申请审批流程

市内：

相关人员填写综合管理部审核司机出车

市外：

相关人员填写综合管理部审核分管领导审批司机出车。

1、各部门员工用车申请。

10、请休假管理

一、职员

1、2天内：

本人填写→部门负经理审批→综管部备案

2、2天（含）-7天：

员工提出→部门经理审核→分管领导审批→综管部备案

3、7天（含）以上：

本人提出→部门经理审核→分管领导审核→董事长审批→综管部备案

二、主管级以上：

1、3天内：

本人填写→部门经理审核→分管领导审批→综管部备案

2、3（含）天以上：

本人填写→部门经理审核→分管领导审核→董事长审批→综管部备案

3、副总经理以上：

1、本人填写→董事长审批→综管部备案。

事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。

11、物品申购管理

相关人员填写→部门经理审核→成本部审核→财务部审核→综管部汇总→分管领导审核（工程类欧先林/日常申购林光举）→董事长审批→采购执行。

1、日常办公用品采购、活动用品采购、食堂食材采购、日常维修材料采购。

12、用印审批

销售部：

销售人员销售部经理审核销售部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）董事长审批加盖印章

财务部：

财务人员财务部经理审核综管部汇总董事长审批加盖印章

工程部：

工程人员工程部经理审核工程部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）工程副总审核董事长审批加盖印章

成本部：

成本部人员成本部负责人审核工程部经理审核工程部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）工程副总审核董事长审批加盖印章

综管外联部：

综管外联人员外联副总董事长加盖印章

物业部：

物业人员物业经理审核物业总经理助理物业总经理审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）董事长审批加盖印章

1、销售部：

预告预抵资料用印、办理房产证资料用印、客户资料用印。

2、工程部：

工程资料用印申请（消防、土建、防雷、电梯、自来水、电力）

3、财务部：

Δ报税、银行对账单、Δ签证报告类合同、收据、开不动产发票、报税务资料、银行开户销户、贷款卡开户许可证年检用印、统计局报表。

4、成本部：

Δ任务单、Δ资料用印、Δ报建用印、Δ签证用印、

5、综合管理部：

Δ行政发文用印、Δ行政合同用印、Δ人事资料用印、社保证明用印、车辆保险用印。

6、外联部：

报建证件复印件用印、Δ申请书表格用印、验收送审送检资料盖章、Δ政府合同盖章。

7、物业部：

物业行政用印、业主相关文件证明、公司对外一般文件、Δ行政合同用印。

13、物业请休假管理

相关人员填写物业经理审核总经理助理审核物业总经理审核综管部审核董事长审批（7天以上）综管部备案

员工事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。

14、物业物品申购管理

相关人员填写物业经理审核总经理助理审核物业总经理审核财务部审核综管部审核分管领导审核（工程欧先林/日常林光举）董事长批准执行采购。

日常办公用品申购、物业工程维修材料申购、小区绿化用品申购。

15、成本采购审批流程

相关人员填写成本部经理审核工程部经理审核工程部总监审核财务部审核工程副总审核董事长审批

Δ大型工程物资申购、Δ甲供材料申购、市场询价。

16、借款申请审批

相关人员填写部门经理审核财务部审核分管领导审核董事长审批财务出纳

Δ员工借款及备用金申请。

17、费用报销流程

相关人员统计费用财务部经理审核财务汇总审核（邱锦丽）董事长审批出纳支付

1、Δ所有费用报销统计审批。

18、业务招待申请流程

相关人员填写申请部门负责人审核分管领导审核董事长审批

Δ日常公司客户招待、Δ公司活动聚餐、Δ外联行政招待。

19、车辆维护流程

综管部提出申请财务部审核分管领导审核董事长批准。

Δ车辆油费分配、Δ车辆日常保养、Δ车辆维修、Δ车辆保险购买、Δ车辆年检、Δ车辆转让。

20、人事变动申请

相关人员填写部门经理审核综合管理部审核分管领导审核董事长审核综管部备案

入职登记表申请、离职登记表申请、员工转正申请、Δ员工薪资调整申请、员工合同续签申请。

备注：

Δ须通过董事长审批。