实力集团人力资源报表管理规定.docx

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实力集团人力资源报表管理规定

实力集团人力资源报表管理流程

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实力集团人力资源报表管理流程

1、目的

为规范集团总部及各分、子公司人力资源报表的管理，特制定本流程。

2、适用范围

本流程适用于集团总部及下属各分、子公司。

3、术语及定义

3.1、基础报表：

指定期统计、定期上报的人力资源报表。

基础报表的特点是统计性、数据性和上报时间固定性。

如：

人力资源变动月报表等。

3.2、特色报表：

指各公司依据本公司人力资源发展程度，管理特性，定期上报的关于公司人力资源工作模块的报表，如离职率报表、招聘分析报表、绩效报表等。

3.3、即时报表：

指即时反馈某项人力资源事件现状、进展或最终结果的人力资源报表，其特点是发生不定期性和上报即时性。

4、报表上报原则

4.1、及时、准确、全面原则

及时、准确、全面是对上报人力资源报表的最基本要求，在上报人力资源报表时需对报表进行说明、分析。

4.2、保密原则

集团及各分、子公司人力资源从业人员，必须树立高度的保密意识，采取严格的保密措施，遵守人力资源上报流程，不得将受控信息、报表向无关人员泄露。

4.3、书面原则

集团人力行政中心要求上报的人力资源报表都需以书面签字版和电子版本形式上报；事件发生紧急、重大时或节假日时，为了及时知会相关人员，信息可先行通过口头形式传达，但随后仍要按本文件的规定在时限内以规定形式报送集团人力行政中心。

4.4、问责原则

各分、子公司负责人应做好审核工作，对因信息迟报、错报、漏报、瞒报导致的后果，集团人力行政中心将对各公司人力资源部门进行处罚。

5、职责

5.1、集团总部人力行政中心

5.1.1、集团总部人力行政中心负责集团报表的制作、分析、汇总和提报。

5.1.2、集团总部人力行政中心有为集团各分、子公司人力资源报表工作提供相应的咨询、培训的职责。

5.1.3、集团总部人力行政中心负责制定基础报表模板。

5.2、集团各分、子公司

5.2.1、集团各分、子公司负责本公司人力资源报表制作，并根据集团人力行政中心要求，在规定的时间内按规定上报各类报表及资料；

5.2.2、集团各分、子公司负责本公司特色报表的模板制定及制作，并依据集团要求，在规定时间按要求格式上报。

5.3、责任人

分、子公司总经理或授权的副总经理是第一责任人，主要职责为：

5.3.1、督促本公司人力资源报表制定部门及时、准确上报报表。

5.3.2、审核本公司上报的人力资源报表，签字后，由负责人力资源工作的部门报集团人力行政中心。

6、报表管理

6.1、报表内容及时间

6.1.1基础报表

序号

名称

标准模板

上报频率

上报时限

备注

1

招聘情况统计表

参见：

附件1

月度

每月结束后次月8日前上报。

2

核心员工流失统计表

参见：

附件2

月度

每月结束后次月8日前上报。

3

培训情况统计表

参见：

附件3

月度

每月结束后次月8日前上报。

4

劳动关系统计表

参见：

附件4

月度

每月结束后次月8日前上报。

5

人力成本统计表

参见：

附件5

月度

每月结束后次月8日前上报。

6

人员变动统计表

参见：

附件6

月度

每月结束后次月8日前上报。

7

员工名册

无固定模板

月度

每月结束后次月8日前上报。

统计截止时间为每月最后一天

6.1.2特色报表

6.1.2.1、各下属公司每年12月前依据《XX公司XX年度特色报表确定表》（见附件7）上报次年特色报表名称、内容及上报时间至人力行政中心，经人力行政中心审批后生效。

6.1.2.2、各下属公司依据《XX公司XX年度特色报表确定表》确定的上报周期，于每周期结束后次月8日前，上报相关报表之人力行政中心；

6.1.3、即时报表

发生人力资源突发的重大事件，要求在三天内上报即时报表到集团人力行政中心。

员工大量流失：

（1）公司员工一批次性流失达10%；月度累计达20%。

（2）月度公司单个部门员工流失达50%（不含部门人数＜4人的部门）。

（3）月度公司关键岗位人员流失达20%。

其它与人力资源相关的突发事件。

如：

劳动争议事件等。

6.1.4、报表汇总分析

各公司人力资源部应对报表信息进行详细分析，对存在的问题提出改进方向及计划，分析报告同报表一同上报。

6.2、上报途径及收件部门

6.2.1、基础报表和特色报表：

根据本流程报送要求，按指定模板，签字版本以传真形式报集团人力行政中心；电子版本以集团OA系统报送集团人力行政中心。

6.2.2、即时报表：

如来不及以电子版上报，在事件发生后，可先以电话告知集团人力行政中心，再在三天内，以集团OA办公自动化系统报送集团人力行政中心。

在报送即时报表时候，应在报表主题中概括业务属性，例如：

XX公司2009年**月员工累计流失的报告。

6.3、人力资源报表统计、分析与反馈

6.3.1、对各分、子公司上报的月度、季度和年度报表，集团人力行政中心都将专项统计、分析、存档并上报集团公司领导。

6.3.2、在集团人力行政中心统计、分析后，对各分、子公司存在问题的改进计划进行审核，发现新问题，即要求分子公司上报改进计划；

6.3.3、改进计划经人力行政中心审批后生效实施。

6.4、人力资源报表填表要求

6.4.1、上报集团公司的各类人力资源报表都必须要有说明，不允许仅填写数据而不说明。

6.4.2、各分、子公司人力资源负责人，必须对本公司上报的人力资源报表进行审核、签字，且必须明确签上日期。

6.4.3、各报表中，涉及计算公司如下：

①、招聘计划完成率=录用人数/计划招聘人数*100%（附件三：

招聘情况统计表）

②、（核心员工）月度主动/被动流失率=主动/被动流失核心员工总数/[（上月末核心员工总数+本月末核心员工总数）/2]*100%（附件四：

核心员工流失统计表）

③、参保比例=参保人数/本月员工总数*100%（附件六：

社会保险费用统计表）

④、员工入职率=新入职员工总数/[（上月末员工总数+本月末员工总数）/2]*100%（附件八：

人员变动月报表）

⑤、员工离职率=离职员工总数/[（上月末员工总数+本月末员工总数）/2]*100%（附件八：

人员变动月报表）

⑥、人力成本偏差率=（实际使用费用-预算费用）/预算费用*100%

7、附则

7.1、本流程由集团人力行政中心负责制定、修订和解释。

7.2、原有流程和规定与本流程相抵触均遵循本流程执行。

7.3、本流程自二0一一年一月一日开始执行。

集团人力行政中心

二0一O年十二月一日

附件1：

招聘情况统计表

附件2：

核心员工流失统计表

附件3：

培训情况统计表

附件4：

劳动关系统计表

附件5：

人力成本统计表

附件6：

人员变动统计表

附件7：

XX年度XX公司特色报表确定表

附件1：

人员变动月报表年月招聘情况统计表

填表公司：

填表时间：

年月日

序号

需求情况

招聘环节情况

需求部门

岗位

人数（人）

申请日期

要求到

岗时间（月）

招聘方式

录用人数

实际

到岗时间（月/日）

备选人数

招聘计划

完成率

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

填表说明：

1、本表于每月结束后次月8日前上报。

2、招聘计划完成率=录用人数/计划招聘人数*100%

填表人：

审核人：

附件2：

年月核心员工流失统计表

填表公司：

填表日期：

年月日

序号

部门名称

上月核心员工人数

本月核心员工人数

主动流失人数（人）

主动流失率（%）

被动流失率（%）

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

填表说明：

1、各公司在每月结束后，次月8日前上报上月统计情况。

2、（核心员工）月度主动/被动流失率=主动/被动流失核心员工总数/[（上月末核心员工总数+本月末核心员工总数）/2]*100%

填表人：

审核人：

附件3：

______年____月培训情况统计表

填表公司：

填表日期:

年月日

序号

课程名称

参训人员

（管理人员/普通员工）

培训时间

培训地点

培训课时

培训讲师

培训方式

培训费用

合计

填表说明：

1、本表于每月结束后次月8日前上报。

2、参训人员分管理人员和普通员工，如两类人员都有参加，请都填入表格内。

3、培训方式包括：

内训，外派培训，外请培训，网络培训，考察学习等方面。

填表人:

审核人：

附件4：

年月劳动关系统计表

项目

月份

本月员工总数

合同签订人数

合同签订比率

参保人数

养老

医疗

工伤

生育

失业

公积金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

填表公司:

填表日期:

年月日

填表说明：

1、此表于每月结束后次月8日前上报。

2、公司承担：

指缴费金额中，公司承担的五项保险费用的合计；个人承担：

指缴费金额中，个人承担的五项保险费用的合计。

月度合计=公司承担+个人承担。

3、员工总数：

为本月所有在职员工人数，须同《人员变动月报表》一致。

参保人数：

为本月购买社会保险的人数。

参保比例=参保人数/本月员工总数*100%。

填表人:

审核人:

附件5：

人力成本预算对比表

填表公司：

日期：

序号

预算项目

预算金额

实际金额

差额

偏差率

备注

1

2

3

4

5

6

7

9

10

合计

填表说明：

1、此表于每月结束后次月8日前上报。

2、差额=实际金额-预算金额。

3、偏差=差额/预算金额*100%

填表人:

审核人:

附件6：

年月人员变动月报表

填表公司：

填表日期:

年月日

部门名称

上月末人数

人员调动

本月人员入（离）职情况

本月末人数

部门

人员

合计

员工入职率

员工离职率

备注

管理

人员

普通

员工

调

入

调

出

入职员工

离职员工

管理

人员

普通

员工

管理

人员

普通

员工

管理

人员

普通

员工

管理人员

普通员工

管理人员

普通员工

合计

人事分析：

填表说明：

1、本表于每月结束后次月8日前上报。

2、管理层指经理级及以上员工。

填表人:

审核人：

附件7：

XX年度XX公司特色报表上报确定表

序号

报表名称

内容描述

上报周期

备注

1

2

3

4

5

6

7

9

10

注：

1、报表模板用附件形式上报；

2、上报周期依据表内确定，上报时间为周期结束后当月8日。

制表：

审核：

公司总经理：

人力行政中心：