工程质量管理体系监督检查记录.docx
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工程质量管理体系监督检查记录
工程质量管理体系监督检查记录
质量管理体系
质量控制手段
合肥市第八建筑工程公司
二00三年三月十日
总目录
一、施工许可证
二、质量责任制
三、其它质量技术管理制度
四、质量管理人员、专业工长岗位证书
五、特殊工种上岗证书
有见证取样人员岗位证书
设计文件变更程序
地质勘察资料
施工组织设计及审批
施工方案与技术交底
企业标准及检查制度
国家标准及相应的规程
计量仪器及检验设备
现场材料、设备存放与管理
有见证取样送检计划
一、施工许可证
质量责任制
项目部办公室质量职责
1、负责本项目部相关文件及资料的记录、保管和传递工作。
2、编制本项目部年度培训申请计划，制订（培训申请计划表）上报公司办公室。
3、积极组织工人参加各种培训。
质检员质量职责
1、按照施工技术标准、规程设计和要求，对进货物资、施工过程、竣工交付和保修质量进行监督、检查并记录。
2、协调项目经理和专业班组搞好自检、互检，了解工程质量状况，随时掌握班组和分项工程的质量动态。
3、负责执行“三检制”，并做好被检查品和部位的检验标识工作，对违反规范施工又不听制止者，有权越级报告。
4、参加图纸会审和隐蔽工程验收，并按现行国家质量评定标准和施工规范的要求，办理质量评定工作。
5、负责项目的材料、半成品和试验的送检工作，参与对不和格品的评审和处置工作，并把结果及时报公司质检科。
6、作好质量资料的整理和积累，按规定存档。
7、协调项目经理进行回访、保修，作好回访记录，落实整改方案。
8、组织项目班组长和操作人员对质量标准和施工规范的学习理解，协调项目经理考核选择专业班组。
合肥市第八建筑工程公司24#楼项目部
2003年3月10日
技术员职责
1、负责办理设计变更洽谈，协调项目经理做好技术交底工作。
2、负责编制保证工程质量、降低成本的技术措施。
3、负责组织原材料的试验，统一申请配合比，审查试验结果，检查计量用具，发现问题做好记录，及时上报。
4、参与新技术、新材料、新结构、新工艺和新设备的推广与应用工作，贯彻保证工程质量的措施。
5、负责收集施工技术资料，并及时的进行整理、归档。
协调领导搞好各项培训工作。
6、协调领导搞好各项培训工作。
合肥市第八建筑工程公司24#楼项目部
2003年3月10日
安全员质量职责
1、项目开工前，根据场地范围，编制施工平面草图报公司安全科审核。
2、项目拥有各类机械设备登记造册，需新购置，要编制计划报公司安全科备案。
3、协调公司安全科对上岗人员进行安全三级教育，明确安全防范措施。
4、负责对设备检修、校准建立台帐，定期维护。
5、负责或整理收集现场管理资料，统一归档，并报公司安全科备案。
6、配合项目经理开展安全知识宣传和操作规程教育活动，提高全员“安全生产、预防为主”的意识。
7、负责按照安全技术操作规程，进行安全生产、文明施工检查、监督。
合肥市第八建筑工程公司24#楼项目部
2003年3月10日
项目部人员管理制度
1、项目部质量管理人员、技术人员必须具有相应的技术职称和上岗证，质检员必需参加过市站组织的上岗培训，并有注册证书。
2、项目部的施工员、质检员不能相互兼任，质检员原则上不得兼任其它职务。
3、各专业班组的选择必须经多方考核，优胜劣汰。
4、工程开工前，项目部必须向公司和工程处（分公司）填报管理人员登记表及项目部质量管理网络审核、备案。
5、专业技能差、操作水平低、质量意识薄弱、有劣迹的技术人员、管理人员、专业班组由质检员向项目部经理及时提出终止其在项目部的工作或承担的业务。
6、对倡导、纵容严重违反施工规范及各项管理制度的人员，质检员有权对其作出批评、警告，终止其在项目部的工作。
7、项目部应积极参加公司和上级主管部门组织的人员培训活动。
项目经理岗位职责
1、负责在该工程上组织实施公司与业主签定的工程承包合同，执行质量方针，实现工程质量目标和进度目标。
2、负责工程项目的安全管理工作。
3、确保本项目的全体人员理解并贯彻执行质量方针。
4、根据公司质量体系文件，建立健全质量保证体系，并认真执行公司质量保证体系文件的有关规定。
5、对公司未明确的人员，有权确定其职责和权限，并行成文件。
6、负责组织或参与投标活动，参与合同评审。
7、组织开展自查自纠，组织接受质量评审，并对不合格项、不合格品、安全事故确定和实施纠正预防措施，定期或不定期向公司、分公司领导汇报质量体系运行情况和施工合同执行情况。
8、负责确认或审批本项目部的培训申请计划，负责执行公司、分公司培训计划。
9、负责按规定组织本单位的竣工交付工作，并对本项目部的最终工程质量（含工期、安全）、服务质量负责。
合肥市第八建筑工程公司24#楼项目部
2003年3月10日
施工员质量职责
1、严格执行施工规范和技术规程，负责向各班组进行技术交底，并在实施过程中认真检查。
2、参加项目图纸会审，作好记录，并把答复意见及时传递给各操作班组。
3、负责项目施工过程中的测量、定位及水准标高和定位放线，跟踪检查，加以验证，并对工序施工中的各项原始记录监督、整理。
4、协调项目经理组织有关人员学习和推广新工艺、新材料、新技术。
5、协调专职质检员，建立质量档案，掌握和考核每个班组的工作质量情况，以保证质量管理工作的进一步完善。
6、负责项目设计变更的发放整理，负责工程施工方案确定。
7、对工程质量负责，确保不和格项（品）不进入下道工序，并负责认真组织执行“三检制”。
合肥市第八建筑工程公司24#楼项目部
2003年3月10日
材料员质量职责
1、收集材料分承包方和劳务承包方的资信资料，登记造册，报公司生产经营处评审。
2、严格按验收标准，对入场入库物资验收并取样复验，杜绝不合格产品进入施工现场。
3、负责统一对入场入库的材料和半成品进行标识和规范化管理工作，防止不同产品混用。
4、负责建立材料进场统一台帐，定期检查材料和半成品的仓储条件以保证其产品质量的适用性，并严格执行领发料和审批手续，作好各项记录工作。
5、根据设计和技术要求，掌握材料信息，落实指标和来源渠道。
6、配合项目技术负责人办理材料代用签证，并登记造册。
7、发现问题，作好记录及时上报。
合肥市第八建筑工程公司24#楼项目部
2003年3月10日
班组长质量职责
1、负责开展对本班组人员的质量意识教育，认真贯彻质量管理制度和各项技术规定，自觉组织本班组的质量自检、互检和工序之间的交接检查。
2、负责对本班组人员进行技术交底，熟悉图纸设计要求和操作规程。
3、把好材料使用关，严格按配合比施工，发现异常情况应及时向项目部汇报。
4、配合项目部和专职质检员开展专检活动，发现不合格项负责返工重做，并做好质量评定原始记录。
5、搞好文明施工保持良好的生产秩序，管理好本班组人员，服从项目部现场管理的各项规定。
6、维护好设备正常运转状态，协调安全员进行设备运行检查。
合肥市第八建筑工程公司24#楼项目部
2003年3月10日
操作工人质量职责
1、做“三懂四会”即懂设备性能、懂标准、懂操作规程、会看图纸、会操做、会维修、会检测，坚持按图施工，作好自检记录。
2、爱护原材料和各种购配件及半成品，正确使用设备、工具，做到精心维护，使之保持良好状态。
3、严把材料使用关，不合格材料不使用，发现问题及时向班组长反映。
4、自觉接受专职质检员的检查和指导，出现问题及时纠正。
5、班前接受安全教育，用好安全设备，做到“安全生产，人人有责”。
6、作好操作面和工序交接，全面自检，不留隐患，杜绝不合格项进入下道施工工序。
合肥市第八建筑工程公司24#楼项目部
2003年3月10日
三、其它质量、技术管理制度
质量技术交底制度
1、根据公司的质量方针和质量目标管理制度规定，特制定本技术交底制度。
2、工程开工前，公司生产经营处、质检科及工程处（分公司）技术负责人应对各工种的操作人员进行各项操作规范的技术交底，使参加操作的人员做到“人人心中有规范”。
3、对各重要分部分项部位应重点进行技术交底，使其在操作过程中慎重从事。
4、对新进场的人员要先进行各方面的技术交底，然后才让其进入现场操作。
5、对接受技术交底的各工种、班组在交底后应办好交底记录并签字。
6、在工程施工过程中，公司生产经营处、质检科、工程处（分公司）的技术人员应随时到现场对各操作工程的技术操作规程及各分部分项工程进行检查，督促使其能按交底要求操作并纠正。
四、质量管理人员、专业工长岗位证书
五、特殊工种操作上岗证书
六、有见证取样人员岗位证书
七、设计文件变更程序
八、地质勘察报告
九、施工组织设计及审批
十、施工方案与技术交底
十一、企业标准及检查制度
质量检查制度
一、严格执行质量验收标准，评定工程质量：
1、质检员必须严格执行国家颁布的质量验收标准，进行工程质量检查工作。
2、在验评质量等级时，不得以任何理由借口降低标准。
二、采取“定期检查，不定期检查”相结合的检验方法：
1、公司每月组织一次检查，分公司或项目部每周检查一次，班组每天检查，将结果公布。
2、“六到位验收”也作为定期检查内容，即：
验槽、基础验收、一层钢筋、次层钢筋、结构验收、竣工验收。
3、不定期抽查：
公司质量科不定期对在建项目进行巡查“不定时、不定项目”发现问题及时下发质量检查意见书，要求进行整改。
4、采取“自检、互检、交接检、专检”制度：
以自检为主，操作工人应对自已操作的项目质量，要将隐患消灭在操作之前。
互检是指班组与班组之间，项目部与项目部之间的交流检查，相互督促、相互勉励。
交接检是由工地质检小组或专职质检员牵头组织的专项检查，检查上一步工序的质量，发现问题及时修复，杜绝不合格的工序进入下一轮施工过程。
专检是指项目经理牵头由专职质检员负责的专向检查，评定分项工程质量等级。
工序质量检查制度
一、总则：
1、所有分部分项工程在施工过程中都必须经过检查，工序检查的程序可分自检、互检和专检。
2、项目部应准备一套完整的检查工具、表格、国家强制性（标准）、企业（标准）、（图籍）等。
二、自检：
1、项目部质检员组织施工员、专业班组长共同进行分项工程质量自检、自查。
2、自检的范围包括单位工程的所有分项。
3、自检的依据是现行国家强制性（标准）及企业（标准）对分项工程的质量要求。
4、质检员根据检查情况如实记录检查数据，并进行评定，参验人员及时签字认可，内容应详细真实，不得擅自捏造检查结果。
三、互检：
1、项目部质检员负责组织工程质量班组间互相检查和班组交接检查。
2、互检的依据是现行国家强制性（标准）、企业（标准）及（图籍）、（图纸）要求。
四、专检：
1、由公司质检科或质量主管部门、建设单位、监理单位组织项目部、项目经理、质检员、施工员等进行专向检查。
2、专检的内容是由组织专检单位（部门），根据分项工程的重要性来决定，内容可包括：
分承包方承包的单位工程、重要分项的自查、技术交底的实施、质量通病的防治措施等。
3、专检是指项目部自检并已形成结论的基础上进行，同时核查项目部自检的真实性。
4、由专检的组织单位对专检的情况出具检查意见书，指出存在问题。
五、对检查存在的问题项目部应分析问题产生的原因，积极整改并制订相应的预防措施。
重要分部分项验收制度
一、重要分部分项是指技术相对复杂，且对工程质量有着重要影响的分部分项工程，其具体应包括：
单位工程的地基分项、桩基分项、基础分部、主体分部、预应力分部、网架分项及电梯分项。
二、验收的人员的组织、组成，由建设单位组织设计单位、监理单位、建设主管部门、质量监督机构代表，地基分项、桩基分项还应组织地质部门，由公司质检科负责组织项目部负责人、技术人员、重要分项的分包单位共同对验收项目进行验收。
三、验收程序：
项目部对验收项目先进行自检，自检合格后通知公司质检科对自检情况进行核查，质检科同时对工程的相关资料进行核查，并对存在问题列出整改意见，由项目部负责整改，合格后质检科通知建设单位约定验收时间，并由建设单位通知有关各方。
四、验收前项目部应准备验收项目的汇报材料，汇报材料应包含验收项目的概况、施工过程、质量自评情况，并准备验收会议室等设施。
五、验收的结论：
参验各方在现场进行讨论并行成统一意见，对工程存在问题进行讲评，项目部记录存在的问题，并逐一整改，由建设单位、监理单位对整改情况进行监督，问题严重的，有关各方应再次组织复验。
六、项目部质检员对验收情况进行记录，并办理有关验收手续，参验各方现场签字认可。
质量样板制度
1、认真贯彻执行国家颁布的“施工及验收规范”和有关质量管理条例。
2、对各班组进行质量交底，并动手示范，做出样板，以样板开路，对不符和要求的项目坚决采取补救措施或推倒重做，返工后在复查，直至符合要求为止。
3、每天对各工种、各班组完成的工程量，进行实测实量，验收评定，并做好记录。
4、对分项工程的操作面上实行“挂牌施工”，标明时间、姓名、验收等级，便于可追溯性，通过挂牌施工分析，查找原因，采取纠正措施。
5、对各分部分项工程在施工过程中一律采用样板引路，做到参加操作人员“人人心中有标准”。
6、质检科对完成项目进行验收，符合施工规范和验评标准要求后，给予质量等级的评定，达到质量等级标准，单位工程全面施工。
不合格品的评审处置规定
1、轻微不合格品的评审有作业班组组织内部人员分析原因，提出处置措施上报项目经理批准，项目质检员跟踪检查验收。
2、一般不合格品的评审有工程处（分公司）、直属项目部组织管理人员进行原因分析，制订整改措施报质检科批准实施，公司质检员跟踪检查验收。
3、严重不合格品的评审有工程处（分公司）、直属项目部上报公司总经理，由总经理邀请业主代表、监理、设计单位和质量主管部门责任人进行评审，分析原因，将处理措施报告或评审报告经总经理签字后，报业主批准实施，质检科跟踪检查验收。
4、对于重大质量事故按建设部门有关法令处理，必要时对有关责任人追究刑事责任。
5、本公司的不合格品处理方式主要有返工、返修、让步接收，降级使用或改做它用、拒绝或报废。
6、返工、返修后产品应按质量计划要求重新交验，但返修后仍不符和要求的，应向顾客（业主）提出让步申请，取得同意后执行。
7、降级使用或改做它用，作为次品处理。
8、顾客、业主提出或分包的不合格品应拒收或报废。
纠正措施实施细则
1、质检科应采取多种渠道收集有关质量信息，对顾客、设计、监理等部门提出的问题或意见，要及时的进行处理。
2、有关部门、工程处（分公司）、直属项目部组织人员调查不合格产生的原因。
3、项目经理负责纠正措施的组织实施工作。
4、对轻微不合格品由作业班组评审，负责制订和实施纠正措施，由质检员进行验证。
5、对一般不合格品由工程处（分公司）、直属项目部组织评审，进行原因调查和分析，制订和实施纠正措施，由公司质检员进行验证。
6、对严重不合格品由公司组织评审，进行原因调查和分析，质检科制订并组织实施纠正措施，管理者代表跟踪验证。
7、对质量体系中发现的不合格项，有责任部门或责任单位制订并实施纠正措施，质量体系内审员验证。
预防措施实施细则
1、质检科定期收集影响工程质量的有关信息，对质量记录、审核结果、顾客投诉和回访记录、统计技术控制结果进行分析，并清除不合格的潜在原因。
2、对信息的收集、整理、分析，针对潜在的不合格原因，采取有效预防措施，并实施控制，确保预防措施的实施效果。
3、工程处（分公司）、项目部负责实施，质检科负责验证。
4、对容易产生潜在不合格或质量通病应重点调查，采取有效预防措施。
5、对新技术、新工艺、新材料和过程控制难度较大的工程项目、预防措施计划应纳入“施工组织设计”中。
6、预防措施结果和有关信息应提交管理评审。
质量等级评定、核定制度
1、质检员必须严格按照国家颁布的质量验收评定标准，进行工程质量检查工作。
2、在验评质量等级时，不得以任何理由为借口降低标准。
3、建立由质检员、技术员、各班组长参加的质量检查小组，由施工队长任组长，每月召开一次质量技术交底课，努力学习新标准、新工艺、提高素质。
4、在施工中实行“三检制”班组，及自检、班组互检、质量组复检，发现问题，及时纠正，决不允许不合格项目在本班次存在，原材料、半成品、材料进场需有质保书，并经试验合格后方可使用，严禁以次充好，弄虚作假。
5、班组对每完成分项工程进行验收评定，交质检员，将评定情况进行验收并由质检员确定质量等级，公司质检科根据质检员评定情况进行复验，最中综合评定质量等级。
6、符合要求的竣工资料报质检科汇总编订，并由质检科长审批后，报总工程师、总经理批准。
竣工交验期防护制度
1、项目经理对成品保护负责，制订成品保护责任制。
2、质检员负责成品保护责任制落实检查工作。
3、质检科负责成品保护监督工作。
4、设施、设备未经允许不得擅自启用。
5、对易碰、易堵塞、易污染、损坏难以修复的部位，应加达成品保护力度，应设标志，设专人保护。
6、竣工验收后未交付业主使用前必须派员专人看守，直至办理交付手续。
7、在交验后局部质量整改，应对成品保护。
质量回访与保修制度
1、项目工程竣工验收合格后与建设单位或用户签定（建筑工程保修书）。
2、工程竣工交付后，项目部应定期、不定期走访、电话预约等方式取得联系后做好回访工作。
3、一旦出现住户对工程质量提出的意见及投诉，及时到现场了解情况，凡是本工程保修内的问提，立即组织人员进行处理，并达到用户满意。
4、保修工程项目完成后，项目负责人将有关保修情况形成书面文字，送工程处负责人签字后报公司质检科归档备案。
5、所有竣工交付后的工程项目由公司质检科组织项目负责人，在竣工交付的本年后回访一次，对保修范围内的项目、保修期满前一个月内加访一次。
6、保修期满结束后，施工单位、建设单位各签写意见，保修书归档备案，从而保修任务完成。
7、所有工程项目的回访保修都要填写回访保修记录，并交公司质检科保存，工程回访保修要做到件件有答复，事事有着落，以维护公司的信誉。
十二、国家标准及相应的规定
十三、计量仪器及检验设备
检验、试验状态标识管理规定
1、原材料、辅助材料、顾客提供的产品检验和试验状态的标识方法可采用在产品上作标识、盖章、挂牌、标签或规定存放地点。
2、标识由质检科统一制订，负责监督落实工作。
3、检验和试验状态的标识由项目部材料员负责。
4、标识应注明产品的名称、数量、检验和试验状态、检验人员、检验日期，由质检员负责。
5、施工过程中检验和试验的标识以检验和试验结论作为标识。
6、施工产品可采用记录的方式标识。
7、单位工程质量评定记录结论作为标识。
8、标识所用的各类标牌、标签应严格控制，防止丢失、误用、错用，要求专人保管。
9、各类过程记录标识应清楚、无漏项，应由专人收集和保管。
机械设备管理规定
为了加强机械设备管理，提高生产技术装备水平和经济效益，保证安全生产和机械设备正常运转，特制订本规定。
第一条各工程处（分公司）、项目部要认真贯彻执行国家有关机械设备方针、政策、法规和规程。
第二条各工程处（分公司）、项目部要对机械设备固定资产进行统计、造册、建立档案。
购置和使用的机械设备必须要有生产许可证、出厂合格证，并经专业技术部门检测达到安全要求，严禁购置、使用伪劣产品。
第三条施工现场机械设备管理依靠技术进步、促进生产发展和预防为主，坚持维修和计划维修相结合，修理、改造与更新相结合，专业管理和群众管理相结合，技术管理和经济管理相结合。
第四条机械设备管理主要任务是对机械设备进行综合管理，保持机械设备良好，不断改善和提高企业技术装备素质，充分发挥机械设备的性能，取得良好的投资效益。
第五条各级一把手要对技术装备资产价值、技术状况和机械设备生产能力负至直接责任。
第六条企业内部各种形式承包合同，都应确保机械设备正常运转的条款，项目经理要严格遵守机械设备保养、检修制度，严格执行大修计划，杜绝重生产、轻维修、拼设备的做法。
第七条各工程处（分公司）、项目部要建立健全机械操作使用规章和管理制度。
主要机械设备要严格执行定人、定岗、定责，所有的机械设备要有专人负责，各班组作业人员必须执行交班制度。
第八条在施工生产中使用的机械设备，应保持性能良好、运转正常，各安全装置灵敏、可靠，严禁机械设备带病使用。
第九条机械设备操作人员要严格遵守安全操作规程。
对违章指挥、违章作业或在工作条件危害机械及人身安全时，操作人员有权拒绝操作。
现场指挥人员和机械管理人员有权停止使用。
第十条各工程处（分公司）、项目部要有一名主要负责分管机械设备管理工作人员，项目部要指派专人负责维修工作，对机械设备管理混乱、机械设备严重失修或机械设备遭受严重损失，应追究有关人员责任。
第十一条合理使用机械设备，加强对机械设备管理，防止机械设备超负荷运行，对易发生事故的设备，应增加安全防护装置并经有关部门验收合格后方可投入使用。
第十二条机械设备操作人员和维修人员，必须经过专业培训考核后，持证上岗。
持证者两年要复训一次，无证者不得上机操作或维修。
第十三条对玩忽职守、违章指挥、违反机械设备使用、防护、检修规程，造成机械设备事故和经济损失的，根据情节严重给予经济处罚或行政处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究其刑事责任。
第十四条本规定自二00三年三月十日起执行。
机械设备维修保养制度
为了使机械设备正常运行，确保工程质量和安全生产、施工组织设计中的计划安排，机械设备的好坏、性能的优劣将直接影响施工进度，为加强机械设备维修和保养，特制定本规定：
一、定期维修和保养
1、龙门架应在工程竣工后，立即对其进行大修保养，其中包括轨道、天梁是否变形，滑轮的磨损等检查，并重刷防锈漆保养等。
2、搅拌机应在每层混凝土浇筑结束后进行维修保养。
主要对齿轮、皮带、配电装置检查维修，并清扫滚筒内外残余混凝土砂浆，然后在滚筒外刷机油保养。
二、日常维修保养
1、龙门架日常维修保养，每天上班前应对其先空运转，然后再工作，不定期地对导轨、导靴、断绳保险的螺丝、弹簧滑轮和钢丝绳上油保养。
2、卷扬机应不定期维修保养，但每天应对轴轮皮垫十字结螺丝、钢丝绳排列是否整齐等进行检查维修，清除上面灰尘，定期加油保养。
3、搅拌机日常维修保养，在每天搅拌结束后，应立即用自来水清洗干净，并对各部件和滚筒外壳加油保养，遇到停电时，应立即清除筒内混凝土，以防时间过长混凝土凝固影响机械正常运转。
4、平板振动器和插入式振动器应每次浇筑后进行维修保养，清除上面砂浆，检查电线有无破损，螺丝、棒头是否松动。
5、电锯日常维修，检查锯片是否有裂片，螺丝是否松动，锯片和转动部位有无防护装置等。
6、电焊机在焊接前，检查外壳有无良好保护接零装置，是否经过漏电保护器，进、出线要固定连接，且要有防护罩和防雨措施，检查电线是否老化，绝缘板和焊把是否完好无损。
7、切割机在切割前，检查切割片是否开裂，螺丝是否旋紧，切割片有无防护罩，用电是否安全等。
十四、现场材料、设备存放与管理
现场材料存放与管理
为了加强施工现场的材料管理，使其管理程序规范化、标准化，现由公司生产经营处负责制定《仓库管理办法》制度。
1、材料进库前材料员要核对供应方应在“合格物资分供方名单内”。
2、进料经检验合格，凭质量保证书（产品合格证）填制《材料收、发、存记录》，办理入
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