幼儿园教育商业计划书国际版.docx

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幼儿园教育商业计划书国际版

幼儿园教育商业计划书

（国际版）

第一章市场分析

1.1市场背景

1.2市场容量分析

1.2.1无锡市幼儿园市场现状分析

据无锡市统计局统计数据显示，2015年无锡市地区经济继续增长，城镇居民人均可支配收入达45129元，其中高收入人群占比20%，人均可支配收入达到86960元。

据统计，无锡市2015年共有370所幼儿园，增长率达到21.71%，无锡市幼儿园增长迅速，在全面二孩政策以及江苏省学前教育条例的支持下，无锡市未来幼儿园市场的发展值得期待。

图1-1无锡市2011-2015年城镇居民可支配收入及增长率统计情况

从图中数据可以看出，无锡市城镇居民人均可支配收入虽然增长率有所下降，但是由于基数的不断增长，因此无锡市城镇居民人均可支配收入持续增长，对于高端学前教育有足够的经济实力。

图1-2无锡市2011-2015年幼儿园数量及增长率统计情况（单位：

所）

从图1-2中可以看出，无锡市幼儿园市场发展迅猛，到2015年全市幼儿园数量已经达到370所，增长率为21.71%，相比于2011年的幼儿园数量，增长超过2倍。

图4-3无锡市2011-2015年在园幼儿人数及增长率统计情况（单位：

万人）

从图1-3中可以看出，短短五年间，无锡市在园幼儿人数达到17万人，相比2011年在园人数，增长超过1.4倍。

可以预见未来几年，在政策和收入增长的双重驱动下，无锡市幼儿园将继续保持良好发展态势。

1.2.2江阴市幼儿园市场现状分析

据江阴市统计局数据统计显示，截止2015年年底，江阴市城镇居民人均可支配收入为50701元，增长率达8.15%，远远高于无锡市平均水平，教育支出占比也快速增长，占比达到12.64%。

图1-4江阴市城镇居民人均可支配收入及增长率（单位：

元）

图1-5江阴市2011-2015年在园人数及增长率统计情况（单位：

人）

从图4-5中可以看出，短短五年，江阴市学前教育发展迅猛，幼儿园在园人数在2015年实现了爆发式增长，达到41689人，增长率达到4.51%，市场潜力大。

图1-6江阴市2011-2015年户籍人口新生儿数量统计情况（单位：

人）

从图1-6中可以看出，2015年江阴市新生儿数量达到11293人，新生儿持续增长。

在全面二孩政策和江阴市城市布局的刺激下，未来五年江阴市将迎来一轮“婴儿潮”，婴幼儿数量大幅增加，江阴市婴幼儿市场容量扩大，为本项目的长期发展提供了保障。

1.2.3市场容量潜力

根据江阴市统计局数据显示，截止2015年年底，江阴市新生儿数量达到11293人，新生儿持续增长。

并且在全面二孩政策和江阴市城市布局的刺激下，承接第三次“婴儿潮”（1990-2000年），未来五年江阴市将迎来一轮“婴儿潮”，到2020年江阴市新生儿数量将达到19773人，增幅达到75.09%。

江阴市新生儿的快速增加，幼儿园市场前景值得期待。

1.3竞争分析

1.4市场分析总结

第二章项目介绍

2.1项目简介

2.2课程简介

第三章商业模式

3.1业务概述

3.2价值诉求解决方案

3.3商业模式

3.3.1运营模式

3.3.2盈利模式

3.4项目优势

第四章战略规划

4.1项目优势

4.2战略目标和规划

4.2.1战略目标

近期：

中期：

远期：

表1-1项目战略目标

项目

近期

中期

远期

时间

业务范围

收入（万元）

利润（万元）

4.2.2发展规划

Ø近期

⏹

Ø中期战略规划

⏹

Ø远期战略规划

⏹

第五章营销策略

5.1客户行为分析

5.1.1信息获取途径

该项目的目标群体为具有较强经济实力的高端客户，对子女的教育尤为重视。

因此，家长获取幼儿园信息的渠道主要包括：

1、亲朋推荐：

从亲人、朋友处获知产品信息。

2、网络、网页信息：

通过PC、手机等电子设备，在浏览网页、教育宣传平台、社交朋友圈等获知幼儿园信息。

3、实地调查：

如接园时间亲自到幼儿园门口打听一下陌生家长的说法；询问正在幼儿园就读的小朋友的感受等。

4、户外广告：

在高档小区，以及交通工具，如公交、地铁等广告中获知幼儿园信息。

5.1.2决策影响因素

1、教育安全

孩子的安全问题时刻牵挂着家长的心。

每年爆出的各种学校安全事故，归根结底还是疏于管理的结果。

幼儿园的安保措施、防护系统、管理制度是否能给孩子提供最安全的环境是家长选择幼儿园的首要因素。

2、教育理念

本项目面对的幼儿家长大多接受过良好的教育，具有一定的思想深度，在子女教育上也有自己的观点，他们对幼儿园教育理念是否认同成为选择幼儿园的关键。

3、周围人口碑

他人的口碑推荐是影响其决策的又一重要因素。

这些家长的朋友往往也具有较高的社会地位，拥有更多的优质资源，让小孩就读亲朋推荐的幼儿园的概率很大。

5.2推广策略

5.2.1推广内容

根据客户消费行为分析，本项目将品牌价值、教学理念、安全保障作为三大要点进行重点推广：

1、品牌价值

幼儿园加盟新加坡“CherieHeart”，是具有多年幼儿教学经验的国际知名教育品牌，拥有优质的资源和成熟的课程体系，能定期对幼儿园进行技术指导。

2、办学理念

以“培养一个完整的孩子”为理念，重视幼儿身体、社交、情感、认知、语言的全方位发展，先感知世界、学会生存，进而在快乐中学习。

3、安全保障

幼儿园位于住宅区内部，相对简单进和安静，园内完善的、细心的硬件设施，严格的接送管理（老师、保安和指纹识别三重保障）为小朋友构筑了安全的屏障，防止意外事故的发生。

5.2.2推广渠道

1、口碑营销

由于教育的特殊性，加上孩子教育在家庭中的重要地位，又是唯一体验式产品。

作为孩子人生的第一步选择，幼儿园选择被每个家庭高度重视。

也正因为如此，家长会更加相信亲人、朋友提供和推荐的信息，对于学校的可信度和美誉度有重要影响。

因此，本项目在办学过程中要注重质量，关心、关爱每一个学生，多与家长交流沟通以获得用户反馈，不足之处及时改进。

提高小朋友和家长的满意度，促进客户为幼儿园背书。

2、户外广告投放

在地铁站、公交站、机场、汽车站、小区等户外投放广告进行项目宣传。

具体到本项目而言，可以德辉-加州湾为中心，在江阴市中、高端住宅区内投放灯牌广告、电梯广告，最大限度靠近目标群体；开业初期可与德辉-加州湾楼盘合作，向业主提供推广优惠价就近吸纳学生。

除此之外，由于目标群体的特殊性，还可以在区域内的妇幼保健院周边投放广告。

利用户外广告具有强烈的视觉冲击，对幼儿园的品牌标识宣传作用很大。

3、设点推广

幼儿园需要建立真实、可靠、安全的外部形象。

因此在招生阶段，营销人员应选择游乐场、公园、住宅区等人口较多的地方进行定点宣传，对于感兴趣的家庭，有专车接他们去幼儿园实地参观，使其获得最直观的感受。

4、当地媒体报道

在地方性电视台投放广告，邀请记者朋友到幼儿园参观采访并在报纸、电视节目中进行报道，提高幼儿园的本土知名度。

5.3招生策略

民办幼儿园要生存，最大的问题就是生源问题。

而生源从哪里来，除了树立一定的口碑影响外，幼儿园的招生策略起着关键性作用。

5.3.1编制招生手册

在这本手册里，把幼儿园的概况、举办者的背景、办园理念、办园特色、收费标准、入托须知等做一详细的介绍。

若有家长来咨询时，送上一本，可以让家长快速的了解幼儿园的基本情况，留一个好的印象。

5.3.2选好招生时机

选择一个好的招生时机，可以起到事半功倍的效果。

比如说，如果幼儿园定在9月1日正式开学，那么在6月1日之前务必完成幼儿园的建设任务，然后暑期立刻开始在江阴市内进行“立体式”招生，时间持续三个月。

5.3.3赠送吉祥物

虽然孩子在选择幼儿园时多由家长决定，但家长在选择时还是会询问孩子的感受。

考虑到幼儿喜欢形象可爱的东西，因此，幼儿园可制作卡通式吉祥物，吸引小孩子的关注与兴趣，间接提升招生成效。

第六章组织结构与管理团队

6.1组织结构

6.2管理团队

第七章融资方案

（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）

7.1融资需求

项目将持续进行三轮融资，用于实现“XX”项目在全国范围内的业务覆盖。

本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金万元，主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。

根据测算，项目前5年净现金流折现值约为万元。

保守估计，以万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让%的股份。

项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。

表1-2三轮融资出资金额所占股份表

类别

公司占股比例

出资额度（万元）

投资者1占股比例

出资额度（万元）

投资者2占股比例

出资额度（万元）

投资者3占股比例

出资额度（万元）

第一轮

第二轮

第三轮

7.2资金使用计划

本轮为第一轮融资，资金需求额度为万元。

表8-2资金使用计划

序号

项目

金额（万元）

占比（%）

1

2

3

4

5

6

7

合计

7.3退出机制

本项目有以下几种退出机制：

1、上市退出

在条件成熟时，公司将会上市。

成功上市最能体现公司的市场价值，对投资者及公司自身也是最理想的方式。

项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格退出。

上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构，按照其占有的股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。

2、股权转让

本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。

股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额，进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。

3、公司回购

公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。

公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权。

第八章财务分析

8.1财务假设

本项目财务预测基于一下基本假设：

（1）项目从T年投产，T+1年运营，预测期为3年。

在此期间，项目公司所遵循的我国现行法律、法规及政策无重大改变，主要经营地的社会经济环境无重大变化；

（2）本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金额能足额及时到位；

（3）国家商业环境没有大变化，国家行业政策不发生实质性的变化；

（4）人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；

（5）项目收入需要交纳相关税费，包括营业税税率为5.6%，另外企业所得税以25%计。

8.2财务预测

8.2.1收入预测

表8-1年销售收入预测表

序号

项目

T+1年

T+2年

T+3年

T+4年

T+5年

1

2

3

合计

编制说明：

1、

2、

3、

8.2.2利润预测

表8-3年利润预测单位：

万元

项目

T+1年

T+2年

T+3年

T+4年

T+5年

一、主营业务收入

二、主营业务成本

三、利润总额

四、税金

五、净利润

8.2.3现金流预测

表8-4年现金流预测单位：

万元

项目

T

T+1年

T+2年

T+3年

T+4年

T+5年

一、现金流入

二、现金流出

三、所得税后净现金流量

四、累计所得税前净现金流量

8.3财务评价

项目预期五年的财务指标如下：

⏹项目年均销售收入：

万元

⏹项目年均净利润：

万元

⏹项目净利润率:

%

⏹项目内部收益率：

%

⏹项目现金流净现值：

万元

⏹项目投资收益率：

倍

⏹项目回收期：

年

本项目投资收益率高，回收期较短，应该说具有很高的投资价值。

第九章风险分析

9.1项目风险识别与分析

项目在经营期可能存在下列潜在风险：

1.市场风险

2成本控制风险

3.安全风险

9.2风险级别识别

根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，市场风险造成的风险较大，但可以采取措施，降低发生的可能性；食品安全风险较大，公司需制定严格的业务操作流程，积极做好应对之策。

表9-1风险因素和风险程度分析表

序号

风险因素

风险程度

说明

灾难性

严重

较大

一般

1

市场风险

√

2

成本控制风险

2.1

管理效率

√

2.2

人员素质

√

3

安全风险

√

9.3风险防范措施