强烈推荐年产24万吨饲料项目可研报告.docx
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强烈推荐年产24万吨饲料项目可研报告
湖南哦哦哦科技有限公司
年产24万吨饲料厂建设项目
可行性研究报告
第一章 总 论1
1.1项目概况1
1.2项目单位基本情况2
1.3可行性研究的依据3
1.4主要技术经济指标3
1.5结论4
第二章项目建设的必要性和可行性6
2.1项目建设背景6
2.2项目建设的必要性7
2.3项目建设的可行性9
第三章市场分析预测12
3.1行业发展现状分析12
3.2行业发展趋势预测14
3.3市场前景分析16
第四章 厂址选择及建设条件18
4.1 项目选址18
4.2 建设条件18
第五章建设规模与产品方案21
5.1建设规模21
5.2产品方案22
第六章技术设备方案24
6.1技术方案24
6.2主要设备方案31
第七章 主要原材料动力供应33
7.1 主要原材料供应33
7.2 动力供应34
第八章 项目总体布置35
8.1 总体布置35
8.2厂内外运输36
8.3公用工程37
8.4辅助生产设施38
第九章 节约能源40
9.1节能依据40
9.2单位产品综合能耗40
9.3节能措施40
第十章 环境影响评价43
10.1环境保护依据43
10.2项目区环境现状43
10.3项目建设对环境的影响43
10.4环境保护措施44
第十一章组织机构与人力资源配置46
11.1.组织机构与职能划分46
11.2人力资源配置48
第十二章项目实施进度49
12.1项目建设工期安排49
12.2项目实施进度安排49
第十三章投资估算及资金筹措50
13.1项目总投资估算及投资使用方案50
13.2资金筹措方案52
第十四章项目财务分析、经济分析及主要指标53
14.1财务分析指标计算和评估53
14.2项目风险分析58
14.3社会效益分析60
第十五章项目招标方案62
15.1编制依据62
15.2招标范围62
15.3招标方式62
15.4招标组织形式63
第十六章 结论与建议65
16.1结论65
16.2问题与建议65
第一章 总 论
1.1项目概况
1、项目名称：
年产24万吨饲料厂建设项目
2、项目建设单位：
湖南哦哦哦科技有限公司
3、单位法人代表：
王冬新
4、项目建设地点：
111市鹿江办事处西堡工业园区
6、项目建设规模和内容
项目建设规模：
年产饲料24万吨，其中预混料1万吨，配合饲料与浓缩料23万吨。
建设内容：
主体工程包括主车间1600平方米，原料库6000平方米，成品库2700平方米，化验室、编制袋与维修用房900平方米，办公楼4000平方米，宿舍与食堂2400平方米，预混料车间3200平方米，立筒仓1200平方米；辅助工程包括锅炉房200平方米，辅助房300平方米，门卫与磅房40平方米，围墙与大门900米，消防池250立方米；建设公用道路8000平方米，绿化工程5800平方米，配套建设供水、供电、供气设施。
购置饲料生产设备、饲料化验设备、办公设施共261台（套）。
7、项目总投资和资金筹措
本项目总投资8227.23万元，其中：
建设投资6000万元，包括工程费用4806万元，工程其他费用908万元（含土地使用费800万元），预备费286万元；建设期利息215.23万元；铺底流动资金2012万元。
资金筹措：
项目总投资8227.23万元，其中建设单位自筹资金5227.23万元，银行贷款3000万元。
8、经济效益指标
达产年销售收入85300万元，年利润总额2620.34万元，所得税655.09万元，税后利润1965.26万元。
年平均总投资收益率为25.06%，全部投资税后财务内部收益率22.92%、税后财务净现值（Ic=8%）7698.58万元，税后投资回收期6.1，盈亏平衡点36.14%。
1.2项目单位基本情况
本项目承担单位为湖南哦哦哦科技有限公司（以下简称“绿环饲料科技公司”或“公司”），由湖南哦哦哦牧业有限公司投资建成。
注册资本700万元。
湖南哦哦哦牧业有限公司是在原111市西堡养猪场和111市绿环饲料厂的基础上组建起来的民营企业，于2003年9月9日正式成立，注册资本1200万元，2011年2月注册资本增加到3200万元。
公司辖绿环种猪场、绿环无公害养猪示范二场、西堡猪场、临江茅家山猪场、店下岭西猪场、绿环饲料厂、111市生猪供精站、经楼生猪生态园、阁山种养基地、畜牧兽医技术服务部和生猪运销分公司。
湖南哦哦哦牧业有限公司已成为一家集种猪繁育、无公害肉猪养殖、生猪运销、饲料生产和养殖技术培训为一体的产、供、销一条龙的农业产业化省级龙头企业。
是中国畜牧协会猪业分会理事单位、中国农村社区发展促进工程养殖示范基地、湖南省首批无公害农产品（生猪）基地，国家商务部猪肉储备活体猪储备单位，被评为111市2003年、2004年、2009年、2010年度的金融信用企业。
公司的绿环种猪场为省外来良种猪一级扩繁场。
公司现有员工368人，其中专业技术人员69人，建立了一支包括动物营养、畜牧兽医、饲料加工、机械工程、农业经济管理等多种专业人才在内的专业技术队伍，大（中）专及以上学历占职工总数的40%以上。
公司建有猪场总面积15万平方米，年出栏优质活大猪6万头。
预计2012年可出栏优质育肥猪10万头。
商品猪销往广东、深圳、上海等地市场。
公司拥有资产总额21226万元，流动资产13727万元。
年销售收入32461万元，财务状况良好。
1.3可行性研究的依据
（1）2004年—2010年中央一号文件；
（2）《全国饲料工业发展第十二个五年规划（2011－2015年）》；
（3）《湖南省畜牧业“十二五”发展规划》；
（4）《投资项目可行性研究指南》；
（5）国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（6）《饲料及饲料添加剂管理条例》；
（7）111市鹿江办事处西堡工业园区的有关规定；
（8）项目承担单位提供的有关资料。
1.4主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
总投资
万元
8227.23
建设投资
万元
6000
其中：
建设期利息
万元
215.23
流动资金
万元
2012
铺底
2
资金筹措
万元
8227.23
自有资金
万元
8227.23
3
年销售收入
万元
85300
达产年
4
年总成本
万元
82679.66
达产年
5
年经营成本
万元
82060.68
达产年
6
年利润总额
万元
2620.34
达产年
7
所得税
万元
655.09
税率0.25
8
财务内部收益率
%
税前：
28.41%
税后：
22.92
计算期12年
9
财务净现值
万元
税前：
9944.54
税后：
7698.58
IRR=8%
10
总投资收益率
%
25.06%
计算期平均
11
资本金净利润率
%
18.62%
计算期平均
12
资本金财务内部收益率
%
25.45%
计算期12年
13
投资回收期
年
税前：
5.5
税后：
6.1
14
盈亏平衡点
%
36.14
计算期平均
15
资产负债率
%
35.47%
达产年
1.5结论
本项目的实施符合中央农村工作精神和行业发展要求，项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地的实际情况，可操作性强，管理措施到位，切实可行。
项目的投资方向明确，资金分配合理。
各项技术经济指标及产品质量标准符合要求，抗风险能力强。
项目原料供应可靠，建设条件优越，工艺技术成熟，设备先进。
项目的实施，能有效地促进当地农业产业结构调整和地方经济的发展，带动农民增收。
为促进项目区农业产业化经营、节约粮食资源、提高畜产品质量安全和效益做出重要贡献，经济效益和社会效益良好。
该项目是可行的。
第二章项目建设的必要性和可行性
2.1项目建设背景
饲料工业是关系国计民生的基础产业，在国民经济中具有举足轻重的作用。
随着动物营养学、饲料科学和饲料工业技术水平的发展与提高，饲料工业得到不断深入的发展，在国民经济中发挥越来越大的作用。
改革开放以来，我国的饲料工业得到了突飞猛进的发展，成为全球饲料工业大国。
从1992年起，中国饲料产量连续19年居世界第二位，2011年中国饲料产量达到1.784亿公吨，居世界第一，全球饲料产量为8.73亿公吨，中国饲料产量占全球饲料总产量20%左右。
目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。
这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。
同时，由于我国人口逐年增加，耕地逐年减少，畜禽、水产品的供应与人民生活消费水平越来越高的矛盾也更加突出，要求饲料工业有更快、更好的发展。
111市是湖南省的养猪大县（市），也是全国瘦肉型猪基地县。
入了全国生猪优势区域优势县。
绿环饲料科技公司致力于发展现代饲料产业，以振兴和发展民族饲料工业为己任，为壮大企业实力，扩大饲料生产规模，拟在111市鹿江办事处西堡工业园区建设年产24万吨饲料厂，特提出本项目。
2.2项目建设的必要性
2.2.1发展饲料工业，有利于促进畜牧业的发展
饲料生产为畜牧业发展提供了充足的生产资料，饲料工业成为现代畜牧业的直接推动力。
三十余年来，饲料工业的发展，大大推动了养殖业的持续发展。
从1980年到2009年的29年间，我国粮食产量年递增率仅为1.7%，肉类、禽蛋、养殖水产品产量年递增率分别达6.6%、7.3%、9.1%；同期，饲料产量年递增率高达19.1%。
养殖业中饲料成本约占总生产成本的70%。
饲料工业的发展及科学配合饲料和饲料添加剂的研制应用提高了饲料转化率，大幅度地降低了动物生产中的饲养成本，为养殖业获得良好的社会经济效益奠定了坚实的科学基础。
随着饲料科技成果的应用，配合饲料转化率大幅度提高，饲料对养殖业的科技贡献率达到50%以上。
畜牧业在饲料工业的强大支持下得到迅猛发展，畜牧业在农业中的比重稳步上升。
我国肉类产量多年来稳居世界首位，畜牧业总产值已占农业总产值三分之一强。
据有关统计数据，2011全国肉类总产量7957万吨，比上年增长0.4%。
其中，猪肉产量5053万吨。
生猪年末存栏46767万头，增长0.7%；生猪出栏66170万头，下降0.8%。
肉禽蛋类消费增长27.6%。
湖南省是畜牧业大省，是全国重要的畜产品生产基地。
据湖南省2011年国民经济和社会发展统计公报，2011年肉类总产量320.1万吨，比上年增长3.9%。
年末生猪存栏1827.5万头，增长4.0%；生猪出栏3000.1万头，增长3.5%，特别是生猪增速明显高于全国平均水平。
我省饲料工业得到快速发展，2010年全省饲料产量实现突破性增长，总产量突破500万吨。
2011年1-10月全省混和饲料产量代畜牧业的发展。
2.2.2发展饲料工业，有利于节约粮食，提高养殖效益
随着人口高峰、工业化高峰和城镇化高峰来临，耕地保护形势日趋严峻，我国粮食安全保障任务十分艰巨。
据预测，到2025年我国人口至少达到15亿，耕地面积却要下降到低谷。
因此，畜牧业的可持续发展就具有了一种特殊的意义：
不仅要改善人民食物构成，而且要为保障粮食安全作出贡献。
实践证明，用配合饲料喂畜、禽比用单一饲料可提高饲料报酬20～30%。
同时，可以缩短饲养周期，节约大量粮食资源。
肉鸡配合饲料转化率已由“八五”时期的2.5∶1提高到目前的1.8∶1，出栏缩短18天左右；猪配合饲料转化率由4.0∶1提高到3.0∶1，出栏缩短40天左右；蛋鸡配合饲料转化率由3.0∶1提高到2.4∶1；水产配合饲料转化率由2.5∶1提高到1.8∶1，粮食消耗大为降低。
以2010年一年为例，全国生产配合饲料产量为12974万吨，由此可节粮约3243万吨。
另一方面，畜牧业的发展使得人均动物蛋白量增加，间接地节约了粮食。
2.2.3发展饲料工业，有利于带动广大农民增收致富
饲料工业依托种植业，支撑养殖业，可以增加农民收入，开辟就业渠道。
根据专家测算和生产的实践经验，使用1吨配合饲料可为养殖业增收100—200元左右。
由于使用配合饲料，结合畜禽良种的推广，养殖业的生产过程加快，生产周期缩短，畜产品产量增加，质量提高，从而给养殖业带来巨大的经济效益。
大批的农村养殖户因此而成为富裕户。
畜牧业发展快的地区，畜牧业收入已占到农民收入的40%以上，对家庭经营收入增长的贡献率达30%以上。
另一方面，饲料企业可以吸收大量农村剩余劳动力。
目前我国饲料从业人员中，多数是农村劳动力。
同时，饲料工业的发展还可以带动化工、医药、机械、物流等相关行业的发展，为社会间接增加就业机会。
生猪养殖业历来是项目区111市的农业支柱产业，市委市政府历来把发展生猪生产作为财政增长、农民增收的一条重要途径来抓。
本项目建设年产24万吨饲料厂，将为111市生猪养殖业的进一步发展做出重要贡献。
综上所述，本项目建设有利于推进111市乃至湖南省现代畜牧业的持续增长，调整农业结构，繁荣农村经济，增加农民收入，丰富和改善城乡人民的“菜篮子”，改善人民生活，项目建设十分必要。
2.3项目建设的可行性
2.3.1符合国家相关政策
饲料工业是关系国计民生的一大综合类工业门类，为推动饲料工业的发展，国家制定了一系列优惠政策。
国家财政部、国家税务总局先后发布财税[2001]121号文、财税[2001]82号文、财税[2001]30号文，规定免征饲料产品增值税，免征饲料进口环节增值税，免征豆粕等粕类产品增值税。
这些政策的实施对饲料工业的稳定发展将发挥重大的作用。
2009年中央1号文件明确提出了“健全饲料安全监管体系，促进饲料产业健康发展”的要求。
随后农业部又在全国组织开展“保障饲料安全、推进健康养殖”的饲料执法年行动。
《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》强调，加快建立健全饲料安全保障体系，推进高效安全新型饲料研制与产业化开发。
本项目属于国家政策支持的范围，项目的发展将会在很大程度上得到各级政府的大力支持。
2.3.2市场容量巨大
大力发展畜牧和水产养殖业是解决人们对动物蛋白需求、保证我国人民合理膳食结构的根本出路。
而肉类需求每增加1000万吨，它就将需要4000万吨配合饲料来支撑。
目前我国饲料工业产品总产量已跃居世界第一位，产品质量稳步提高，结构趋于合理，成为新的重要产业。
但目前仍然不能满足我国畜牧及水产品养殖业快速发展的需要。
在未来的一段时间内，我国饲料工业仍将保持较高的增长速度。
2.3.3项目优势明显
本项目将购置国内外一流生产、仓储设备，生产工艺流程从下料、粉碎、配料、混合搅拌、液体添加、制粒、打包等，完全实现全封闭式自动化生产。
主要设备选自美国CPM公司、瑞士Buler公司和中国牧羊公司的产品，上述企业生产的设备具有自动化程度高，配料精度高，搅拌机混合均匀，制粒机糊化程度高，制粒和破碎粒度均匀等特点，在市场上深受用户好评。
通过每天QAQC人员抽样检测产品合格率达100%，市场上产品合格率达100%。
为了确保生产出的产品符合配方要求，减少一些营养物质在生产中的损失，公司依托省内外科研机构，在生产工艺作了改进，引进国内最先进生物酶制剂后喷涂设备，该工艺流程是为了保持饲料中酶制剂生物活性而设计的，它的应用可以减少生产过程中酶制剂活性物的损失，降低酶制剂添加量，节约配方成本，相对准确地计算酶的生物活性对提高畜禽消化率的作用，真正解决了高科技生物技术精确地融入到饲料生产中，提高全价配合饲料的科技含量，同时它还可以解决其它生物制剂、药物、维生素等高附加值原料在生产过程中可能出现的损失和它们均匀分布在饲料上的问题。
2.3.4项目区饲料资源丰富，养殖业发达
湖南省是我国粮食的主产区，而111市又是全国商品粮基地县，饲料原料丰富，便于降低成本。
111素有养殖的传统习惯，又有丰富的自然资源和良好的自然条件，自古就有“农业上县”的美誉。
改革开放以来，特别是近十年来，各级政府高度重视、积极引导和大力扶持，实施了国家丰收计划项目、国家秸秆养牛示范县项目、国家草原恢复和建设项目，开展了国家商品瘦肉猪基地县建设、猪牛良种工程建设、推广了“猪（牛）-沼-果”、“猪（牛）-渔-果”等立体养殖模式，培殖了屠宰、加工、贩运龙头企业，通过这一系列的举措，促进了畜牧业的更快发展，使111畜牧业步入稳健、快速、优质、畜效的发展轨道，成为全省畜牧业十强县。
第三章市场分析预测
3.1行业发展现状分析
3.1.1国内饲料行业发展现状
我国饲料工业起步很晚，比经济发达国家晚了70多年。
但是发展很快，改革开放后年平均发展速度保持在20％以上。
在经历了萌芽、起步、快速发展三个阶段后，如今已初步建成了包括饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械设备制造业、配合饲料工业及饲料科研、教育、培训、监督、检测、信息等在内的完整的饲料工业体系，已完成了从手工作坊式的生产到世界第二大饲料生产国的飞越，成为我国重要的支柱产业之一。
目前我国饲料行业处于稳定发展期。
饲料行业发展具有地区发展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企业转换经营策略、主原料价格波动大等特点。
在资本结构方面，我国饲料业形成了以民营资本（含外资）为主的产业资本结构。
从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90%的饲料企业都是民营企业。
这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。
据统计，2010年全国饲料企业总数为15061家，从业人员约50多万人，商品饲料总产量1.62亿吨，同比增长9.4%，已连续6年过亿吨。
从品种看，猪饲料引领增长，其它饲料品种均衡发展。
尽管我国饲料产业规模大幅提高，但是由于人口众多，人均饲料占有量仍低于全球平均水平。
差距的存在，反映了饲料工业蕴藏的潜力，也充分证明了邓小平同志指出的“饲料工业是个很大的行业”的重大意义。
从总量来看，现有配合饲料产量远满足不了市场之需求。
全国饲料生产总量仅能供不足3亿头生猪饲养的需要，也就是说在每年出栏的生猪中有一半以上是用高消耗传统饲养方法生产的（此分析还不包括家禽等其它畜禽所消耗的饲料）。
区域性稳步发展和重点省份集中发展效应特点更加明显，产业区域主要集中于东部地区和部分省份。
2010年，东部地区饲料总产量为9566万吨，占全国饲料总产量的59.0%；中部地区饲料总产量为3641万吨，占全国饲料总产量的22.5%。
西部地区饲料总产量为2994万吨，占全国饲料总产量的18.5%。
随着中国的饲料工业、畜牧养殖业与世界全面接轨，饲料产品和畜、禽、蛋、奶产品的质量、安全已成为中国畜牧业发展极为迫切解决的问题，生产优质高效、无毒或低毒、具有绿色环保、功能齐全的安全的畜、牧、禽系列配合饲料是中国现代畜牧养殖业、饲料工业顺应世界市场经济发展需求和人们对物质生活的需求日益增长的重要环节，同时也是摆在饲料营养研究和生产企业面前一项重大课题。
3.1.2省内饲料行业发展现状
湖南饲料工业从1983年开始起步，有了很大发展，初步形成了一个具有湖南特点的饲料工业体系。
2010年湖南省饲料工业发展跃上新台阶。
全省饲料工业克服了饲料原料价格上涨等不利因素的影响，饲料产量实现突破性增长。
全省饲料总产量突破500万吨，达到500.5万吨，同比增长8.6%；饲料工业产值达到170亿元，同比增长13.3%。
我省饲料工业产量位列全国第12位，比上年前移1位，在中部六省中名列第3位。
我省饲料企业进一步向外省扩张，联合、重组、兼并步伐加快，企业实力不断攀升、集团化程度显著提高，聚合效应进一步显现，饲料工业得到快速发展。
全省共有8家企业进行了重组，湖南饲料企业在外省的产销量达到513万吨，同比增长22.3%，产值达到174.4亿元，同比增长30%。
涌现出了2家上市公司、2家全国饲料企业30强和中国制造业500强，同时拥有国家级农业产业化龙头企业3家，省级农业产业化龙头企业16家，年产量上百万吨的企业3家，我省饲料企业在全国的影响力进一步得到提高。
饲料产品结构的进一步优化，全价配合饲料生产量达到382.5万吨，同比增长12.7%，占全省饲料产量的比重达到76.4%，比上年提高了3个百分点。
湖南饲料工业尽管在过去的二十多年里取得了长足的发展，但与全国其他养殖业大省相比、大型企业数量偏少、生产能力偏低、产品结构不尽合理，无法满足养殖业进一步发展所需。
总体而言湖南的饲料市场具有极为乐观的发展前景。
但是湖南省的饲料工业迫切需要注入大量资金，实施新的项目。
3.2行业发展趋势预测
3.2.1整合时代来临。
未来企业的竞争将呈现出规模化、人才化、科技化、国际化，饲料企业的数量将会大幅度减少，总体产量将会大幅度提高，所以企业间的资源整合、人才整合、资金整合的时代已经来临，未来的饲料集团将是科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源充分发挥的新型饲料集团。
3.2.2产品结构调整。
我国饲料工业产量继续增长，但产品结构、企业结构的调整将加快。
在产品结构方面，浓缩饲料和预混料比例继续提高，配合饲料中全价颗粒饲料的比重加大。
饲料添加剂的发展步伐将进一步加快。
随着养殖业养殖结构的调整，饲料产品种类的结构也不断调整。
奶牛饲料、特种经济动物饲料、宠物饲料等所占的比例将提高。
3.2.3区域性格局变化。
今后几年内，我国饲料工业将会呈现新的发展格局：
沿海地区将形成中国维生素生产基地，形成我国饲料添加剂工业生产的前沿阵地和出口基地；中部和东北地区将会成为发展饲料原料和饲料加工基地；大中城市饲料工业将会随着畜牧业生产基地的转移，配合饲料生产出现衰退。
3.2.4产业化步伐加快。
实现企业由单纯的横向扩张转变为在产业链内向纵深发展，这既是世界经济发展行业快速成长的经验，也是全世界饲料企业发展的基本趋势。
我省养殖业较为分散，养殖户的技术和管理水平比较低，资金薄弱，抗风险能力差，畜禽产品销售网络不健全等诸多因素，使得养殖户对产业化运作有强烈的需求。
饲料企业要通过提供种苗、饲料、疫苗、兽药、科技指导并回收产品，再经过深加工成为优质食品，统一销售，从而获得更多的利润和更加忠实的客户群，更加具有竞争力。
3.2.5饲料的科技含量日益提高。
从发展可持续饲料工业的长远角度，环保性饲料、生物饲料将不断得到开发、推广及应用。
能减少环境污染，对畜禽和人类安全无害，改善畜禽产品品质的饲料将受到人们的欢迎。
基因工程、发酵工程、酶工程、精细化工等技术将在饲料产品的开发中发挥越来越大的作用。
饲料工业的基础研究将不断深入。
在饲料原料方面，将重视开发新型高蛋白质饲料，提高现有饲料资源利用率。
同时，将加强动物营养基础问题的研究，特别是单胃动物氨基酸利用率和理想氨基酸平衡模式以及反刍动物蛋白质和能量新体系，完善和提出新的畜禽营养标准.
3.2.6饲料安全监管体系将逐步完善。
饲料安全是食品安全的关键环节，关系到食品的终端安全。
伴随社会的发展和对畜产品安全要求的不断提高，饲料安全的概念延伸了，已经不单指违禁药物的添加、瘦肉精的使用等，安全的概念已经纳入整个社会发展的安全体系中。
三聚氰胺事件以后，国家加大了对饲料行业检测机构的投入，加大了包括饲料原料在内的饲料产品的检测力度。
在食品安全大的背景下，安全、绿色、环保的饲料产品将会获得更大的发展空间，具有良好的发展前景。
3.3市场前景
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