物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc

上传人:wj 文档编号:2298871 上传时间:2023-05-03 格式:DOC 页数:10 大小:201.20KB
下载 相关 举报
物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc_第1页
第1页 / 共10页
物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc_第2页
第2页 / 共10页
物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc_第3页
第3页 / 共10页
物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc_第4页
第4页 / 共10页
物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc_第5页
第5页 / 共10页
物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc_第6页
第6页 / 共10页
物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc_第7页
第7页 / 共10页
物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc_第8页
第8页 / 共10页
物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc_第9页
第9页 / 共10页
物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc_第10页
第10页 / 共10页
亲,该文档总共10页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc

《物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc

收货流程(配送入库)

相关部门:

配送中心运输组、收货部

工作内容:

配送中心将商品运送至门店后,通知收货员,并将配送出库单交收货员

配送中心送货投单

执行人员:

录入员

工作内容:

核查配送出库单的正确性;填写收货资料目录;在                                                  配送出库单上填写收货编号;通知相关营运人员到收货区域、实施收货动作

核单

相关部门:

收货员、理货员、配送中心运输员

工作内容:

依据收货标准执行收货动作;在配送出库单上填写实收数量,并签名确认。

单交录入员

注意事项:

因和配送中心是同一公司,在清点商品时可适当抽检即可

外箱辨识

检验商品数量、品质

执行人员:

录入员

工作依据:

收货员已做收货动作的配送出库单

工作要求:

录入员录入系统并在配送出库单上并盖“已录入”专用章

系统操作:

在系统中录入

录入系统

执行部门:

录入员

工作要求:

在打印的配送出库单上填写收货编号并签名确认

系统操作:

打印配送出库单

打印配送入库单

执行部门:

收货员、理货员

工作依据:

已做收货动作的配送出库单、打印的配送入库单

文件归档

收货结束

签名复核

执行部门:

录入员

工作依据:

已签名复核的配送入库单

工作要求:

给配送中心的配送入库单不盖“收货专用章“

执行人员:

录入员

相关部门:

收货部、门店财务

工作要求:

①收货资料及时审核;

②收货资料当日装订并及时移交财务

附件(五)

收货流程(直送订单)相关部门:

供应商

工作依据:

传真于供应商的商品直送订货单(传真件)、所送商品;加盖有供应商单位公章的送货单

工作要求:

供应商将订货单递交收货窗口

供应商送货投单

执行人员:

收货员

工作依据:

供应商所投商品直送订货单(传真件)

工作内容:

核查直送订货单正确性、有效性;填写收货资料目录;在直送订货单上填写收货编号

核单

外箱辨识

相关部门:

收货员、营运人员、供应商

工作依据:

直送订货单、供应商所送商品、供应商的送货单

工作内容:

按收货标准认真仔细执行收货动作,填写实收数量并在直送订货单上签名确认

检验商品数量、品质

相关部门:

录入员

工作依据:

收货员已做收货动作的直送订货单

工作要求:

录入员录入系统并在直送订货单上盖“已录入”专用章

系统操作:

录入

执行部门:

录入员

工作依据:

已录入、保存的送货验收单

工作要求:

在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认

系统操作:

录入验收单并保存

打印送货验收单

执行部门:

收货员、营运人员、供应商

工作依据:

已做收货动作的直送订货单、打印的送货验收单

签名复核

执行部门:

录入员

工作依据:

已签名复核的送货验收单

工作要求:

给供应商的送货验收单盖“收货专用章“

文件归档

相关部门:

收货主管、录入员、财务部

工作要求:

①收货资料及时审核。

②当日装订及时移交财务。

收货结束

收货流程(永续订单)

相关部门:

供应商

工作依据:

传真于供应商的商品永续订单(传真件)、所送商品;加盖有供应商单位公章的送货单

工作要求:

供应商将订货单递交收货窗口

送货投单

执行人员:

收货员

工作内容:

核查永续订单正确性、有效性;填写收货资料目录;在永续订货单上填写收货编号

核单

相关部门:

收货员、营运主管、供应商

工作依据:

永续订单、供应商所送商品、供应商的送货单

工作内容:

营运主管依商品质量确认价,并签名确认;收货员按收货标准认真仔细执行收货动作,填写实收数量并在永续订单上签名确认

根据商品的质量确认其价格

检验商品数量

相关部门:

录入员

工作依据:

收货员已做收货动作的永续订货单

工作要求:

录入员录入系统并在永续订货单上盖“已录入”专用章

系统操作:

(需录入业务员代码和备注栏录入收货编号)

录入

执行部门:

录入员

工作依据:

已录入、保存的永续验收单

工作要求:

在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认

系统操作:

录入验收单

打印送货验收单

签名复核

执行部门:

收货员、营运人员、供应商

工作依据:

已做收货动作的永续订货单、打印的送货验收单

执行部门:

录入员

工作依据:

已签名复核的送货验收单

工作要求:

给供应商的送货验收单盖“收货专用章“

文件归档

相关部门:

收货主管、录入员、财务部

工作要求:

①收货资料及时审核。

②当日装订及时移交财务。

收货结束

退货流程

执行人员:

营运人员

注意事项:

查询是否符合该商品所属供应商的退货条件

工作内容:

收集需退的商品,并记下商品名称、数量,交信息部录入员

执行人员:

信息部录入员

系统操作:

在系统中制退货申请单

相关部门:

采购部,信息部经理、录入员

工作内容:

信息部经理根据录入员提供的退货申请在业务管理中心—退货审核;商品是否需做退货动作;退货总金额权限大小决定谁签字生效

主管审单

执行部门:

收货录入员

工作内容:

在打印的退货单上签名确认,填写收货编号

系统操作:

打印退货单

制单(退货申请单)

收集待退商品

退货执行

相关部门:

收货员、营运人员、供应商、收货录入员

工作依据:

已确认的退货和已确认的退货审批单

工作要求:

在退货审批单上填写收货编号;按商品退货原则将商品退给供应商,填写实退数量,并签名确认。

单交收货录入员

执行人员:

收货录入员

工作内容:

录入员录入系统,并退货审批单上盖“已录入”专用章

系统操作:

(需在备注栏录入收货编号)

录入

财务确认

传单供应商

相关部门:

财务部

工作依据:

系统中所生成退货审批单、实际供应商未付款余额

系统操作:

财务在系统中查询该供应商应付账款余额

执行人员:

营运人员

需要文档:

已审核的退货审批单

工作要求:

必须确认供应商收到或获悉退货信息

执行部门:

收货录入员

工作依据:

已签名复核的退货单

工作要求:

给供应商的退货单不盖“收货专用章“

文件归档

打印退货单

签名复核

执行部门:

收货员、营运人员、供应商

工作依据:

已做退货动作的退货审批单、打印的退货单

相关部门:

录入员、收货主管、财务部

工作要求:

①收货资料及时审核。

②当日装订及时移交财务。

退货结束

换货流程

相关部门:

供应商、营运人员

工作要求:

①由申请单位认真填写换货申请单

②注意商品的名称、国际条码、商品编号、进价金额、销售单位等

申请单位填写换货申请单

no

被申请单位是否同意换货

相关部门:

供应商、营运人员

工作要求:

取得联系确认可以进行更换的商品名称、数量;换货的时间、地点

no

         yes

收货主管签核

执行人员:

收货主管

工作要求:

及时审核、并交收货组收货员

注意事项:

必须考虑换货的总金额由换货金额大小决定相关部门核准

相关部门:

收货组收货员、供应商、营运人员、防损员

执行部门:

收货组收货员

工作要求:

严格按换货原则执行换货动作

换货执行

yes

执行人员:

录入员

工作要求:

换货单及时整理并留底备查保存期限为半年

换货结束

采购收货流程

类别

仓库流程

编码

PFTPS001

主导部门

配送仓

部门

采购/业务

配送仓

财务部

说明

流程

仓管收货员按订货单与供应商的送货单据收货

采购订单

仓管签收订单

仓管写入库单

业务助理签核并输单

财务部核单做帐

仓管存档做帐

1)仓管须认真核对订单量、到货量、厂家送货单量。

5)入库单须由采购、财务、仓库主管签核。

2)收货如在超订单3%以内时可正常收货;超订单3%以上则须由业务主管确认方可收货入库。

所有超订单数量须分单入库,如“订单号-1”。

3)跳货须先同采购主管确认后方可入库,事后须索要采购订单。

4)首批到货需给采购主管确认货品质,且厂家送货单上单价不符的必须由采购主管沟通确认。

作用

明确采购货品入库的操作流程,责任明确清楚

关键制度

关键表单

《采购订单》《货品入库单》

核准

审核

制表

配送流程

类别

仓库流程

编码

PFTPS002

主导部门

配送仓

部门

业务部

配送仓

财务部

说明

流程

配货员照单领货

(15:

30前完成)

商场订单

业务助理做

分货单

财务盖章并留底单备查

主管审核验收单

1)业务负责收集各商场订单及审核作业;

5)送货单一式四份,对单点数无误后,由财务盖章留底单、仓管一联,另两联随货到商场;

2)业务必须审核好订单,并依据现有库存量做好各单品(包括充货)分货单;

3)配货员接到分货单后于14:

30前同仓管一起领取单品,仓管根据实际单品做好记录并消减进销存物料卡;仓管15:

30前完成发货后,进行必要的货品整理。

4)充货或跨仓调货必须填写《商品转换单》或《调拨单》,并须由相关主管签核。

主管审单

业务主管签核

配货贴码

对单点数包装

型态转换

/调拨

订单转送货单并打印

有充货

跨仓调货

装车

直送

物流

发货

追踪处理且

呈总经理批核

财务改单核单作业

仓库主管签核

6)仓管须于次日前完成《送货单》与《分货单》的核对,并及时将差异剩余货品收回仓库及归位,并进行帐务记录及进销存物料卡记录。

7)验收单数量如有异常,则仓库主管必须追踪处理并呈报总经理批核。

异常

作用

明确配送流程及各部门相关职责及要求

关键制度

关键表单

《分货单》《订货单》《送货单》《商品转换单》《调拨单》

核准

审核

制表

收货作业所涉及的管理表格

业务员收货登记表

编号

业务员:

业务员所在地区

业务员下单时间

单位名称:

税号:

开票地址及电话:

开户银行及帐号:

法人代表:

送货地址、联系人、电话:

临安市锦南街道杨岱路59号

业务联系人:

联系电话:

手机:

部门职务:

合同号:

合同评审日期

评审签字

个人业务()

操作业务()

分公订单号

杭州订单号

杭州下单时间

杭州下单签字

序号

产品名称(型号)

内宽×内高

发货数量

结算数量

单价

总价

付款方式

备注

1

封箱打包一体机

1套

21000

21000

2

无动力辊道

1米

1000

1000

货到调试

3

透明打包带

1卷

合格付全

净重10KG

12*0.6

运费

开票时间:

税(普)票号码

开票人签字

发票接收人签字

要求杭州发货日期10月25日

要求货物到货日期:

杭州实际发货日期

杭州发货人签字

结款时间

结款金额

结款记录人

余款

备注

送货单归档日期

归档价数份

经手人

存档时间

存档人签字

经理审核签字:

业务员签字

日期

说明:

1、业务员下单时,先按表格内容填写,公司发货时业务员在此表签字,以此为业务员收到公司货物的收货凭证

2、操作流程:

业务员下单填写—上交(本表、合同、技术参数等)—合同评审签字—下订单签字—发货员签字—开票签字—业务员签字—货单归档签字—存档签字

3、本表有指定内勤保管,每完成一个流程后及时归档,且必须按照上述流程操作

日期

产品名称

产品规格

客户名称

数量

运费支付

取货日期

备注

公司供应收货记录表()

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 解决方案 > 学习计划

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2