汇仁集团组织结构设计部门职责权.docx
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汇仁集团组织结构设计部门职责权
汇仁集团
组织结构设计：
部门职责权
北京九略管理顾问公司
2002年4月25日
总裁
直接上级：
董事会
直接下级：
副总裁，集团公司控股公司，各事业部，各职能部门，各派出机构
岗位职责：
☐受董事会委托，全权负责企业集团公司的日常管理工作
☐负责制定企业集团公司的发展战略规划
☐负责制定企业集团公司的年度计划及投资计划
☐负责实现企业集团公司的年度经营目标
☐负责企业集团公司资产的保值增值
☐受董事会委托，负责企业集团公司的资本运营工作，实现集团公司资产的优化配置
☐负责集团公司基本管理制度的审定
☐负责集团公司年度财务预算方案的审定
☐负责集团公司各项政策的审定
☐建立、完善企业现代化管理体系，推动集团公司的现代化管理进程，尤其是人力资源体系、企业文化体系、全面预算体系的建立与完善
☐建立、完善集团公司的组织机构设置，推动集团公司各项战略规划的落实，尤其是科研开发体系、医药流通体系的组织机构的建设与完善
☐负责集团公司高管层干部的任免
☐负责集团公司高管层干部的绩效考评工作
☐对集团公司的经营效果负责
☐对集团公司财产的安全负责
副总裁
直接上级：
集团公司总裁
直接下级：
职责范围内的分管部门
主要职责
☐协助总裁分管OTC营销总部的管理工作
☐协助总裁分管处方药营销总部的管理工作
☐协助总裁分管采购事业部的管理工作
☐负责分管部门管理制度的审核
☐负责分管部门作业流程的审核
☐负责分管部门高管层干部的绩效考评工作
☐对分管部门的工作效果负责
☐对分管部门财产的安全负责
总裁助理
1总裁行政助理
直接上级：
集团公司总裁
岗位职责：
☐在总裁授权范围内负责人力资源政策的落实
☐在总裁授权范围内负责财务核算体系的建立与完善
☐在总裁授权范围内负责企业信息化的规划工作
☐在总裁授权范围内负责投资项目的可行性论证工作
☐负责总裁临时授权的其它事务
岗位权力
☐在总裁授权的前提下，代表总裁处理授权范围内的事务
☐在总裁授权终止或被授权任务结束后，对被授权任务不在行使职权，同时不再承担相应责任
2总裁公共关系助理
直接上级：
集团公司总裁
岗位职责
☐协助总裁处理集团公司对外公共关系事务
☐在总裁授权范围内负责集团公司企业文化建设
☐在总裁授权范围内负责集团公司对外形象宣传
☐在总裁授权范围内，负责集团公司重要外事活动的组织与重要客人的联络、接待工作
☐在总裁授权范围内负责集团公司突发事件的处理
☐负责总裁临时授权的其它事务
岗位权力
☐在总裁授权的前提下，代表总裁处理授权范围内的事务
☐在总裁授权终止或被授权任务结束后，对被授权任务不在行使职权，同时不再承担相应责任
总裁办
直接上级：
集团公司总裁
直接下级：
投资发展部，主任对外事务助理，主任公共关系助理，汇仁报编辑部
部门职能
☐集团公司投资发展项目的申报审批
☐集团公司重要外事活动的规划、组织、联络
☐集团公司对外公共关系事务的规划、组织、落实
☐集团公司突发事件的处理
主任主要职责
☐全面负责本部门日常管理工作
☐负责本部门管理制度的制定
☐负责本部门作业流程的制定
☐负责集团公司投资发展项目的组织落实
☐负责集团公司重要外事活动组织落实
☐负责政府领导、行业管理部门领导及重要客人的接待工作的组织落实
☐负责集团公司对外企业形象宣传、公共关系活动的组织落实
☐在集团公司总裁授权范围内，负责突发事件的处理
☐负责部门下属人员的绩效考评工作
☐对部门的工作效果负责
☐对部门内集团公司财产的安全负责
主任主要权力
☐岗位职责范围内的管理权
☐投资发展立项文件的审核权
☐重要外事接待方案的审核权
☐集团公司公共关系活动、企业形象宣传计划的审批权
☐突发事件解决的处置权
☐根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权
☐对部门直接下级岗位员工任免的建议权
☐对部门隔级下级岗位员工的任免权
1投资发展部
直接上级：
总裁办
直接下级：
项目经理，北京办事处
部门职能
☐集团公司新投资项目的办理
☐集团公司国家级、省市级产业优惠政策项目的办理
☐负责北京办事处的管理工作
经理主要职责
☐全面负责本部门日常管理工作
☐负责本部门管理制度的制定
☐负责本部门作业流程的制定
☐负责集团公司投资发展项目的文件组织、对外联络与审批申报
☐负责集团公司国家级、省市级产业优惠政策项目的文件组织、对外联络与审批申报
☐与各级政府项目审批部门建立良好的合作关系，及时了解国家各项产业优惠政策，提出企业产业优惠政策立项方案
☐负责部门下属人员的绩效考评工作
☐对部门的工作效果负责
☐对部门内集团公司财产的安全负责
经理主要权力
☐岗位职责范围内的管理权
☐根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权
☐对所属部门员工任免的建议权
☐越级上诉权
2对外事务专员
直接上级：
总裁办
岗位职责：
☐负责集团公司重要外事活动计划与执行
☐负责政府领导、行业管理部门领导及重要客人的接待工作
☐协助集团公司各事业部、各职能部门协调与政府相应管理部门的关系
☐负责集团公司突发事件处理的执行工作
☐负责集团公司与重要客人间良好关系的维护工作
☐协助公共关系助理完成集团公司对外企业形象宣传、公共关系活动的执行落实
3公共关系专员
直接上级：
总裁办
岗位职责
☐负责集团公司公共关系方案的策划
☐负责集团公司公共关系计划的制定与执行
☐负责集团公司企业形象的统一宣传
☐编制集团公司简介与企业宣传手册
☐负责制定汇仁企业文化建设纲要，做好汇人企业文化的对外宣传工作
☐监督检查汇仁企业文化建设纲要在集团公司各部门执行落实情况
☐保持与公共媒体、政府机构、社会团体的良好关系
4汇仁报编辑部
直接上级：
总裁办
直接下级：
部门职能
☐弘扬汇仁企业文化，振奋汇仁员工精神
☐报道国家经济政策，介绍医药行业法规
☐宣传企业各项政策，统一员工思想
主编主要职责
☐负责全面负责本部门日常管理工作
☐负责本部门管理制度的制定
☐负责本部门作业流程的制定
☐根据企业战略要求，负责制定汇仁报的办报宗旨与宣传方向
☐配合企业的各项政策要求，对汇仁报进行版面设计与稿件组织
☐负责部门下属人员的绩效考评工作
☐对部门的工作效果负责
☐对部门内集团公司财产的安全负责
主编主要权力
☐岗位职责范围内的管理权
☐根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权
☐对所属部门员工任免的建议权
☐越级上诉权
运营保障部
财务审计
诉讼
外勤科
行为监察
经营审计
法务
保卫科
营销审计
法务
专项审计
内勤科
直接上级：
集团公司总裁
直接下级：
内部审计中心，营销监审中心，法律事务中心，安全保卫中心
部门职能
☐建立集团公司严密、科学、规范的内部监审体系
☐对集团公司各项经营事业、行政办公系统、财务管理体系进行动态监督和审计
☐对所有人员、尤其是中层以上领导的岗位行为和绩效进行监审
☐有效保证集团公司财产的安全、完整，维护全体股东合法权益
☐有效保障集团公司各种业务运作符合集团公司规章制度、战略发展要求
☐通过定期审计，真实反映公司资产、财务动态状况。
☐保障企业运作符合法律规定，运用法律武器保护企业利益
☐对侵占或挪用公司财产案件、商业受贿案件、假药案件、商业欺诈案件进行查处
☐保证企业正常运作秩序安全和企业各级员工安全
☐对销售人员进行警示教育、对集团公司所有员工进行法制教育
☐集团公司保密工作管理
☐完成集团公司董事会、总裁临时交办的各种监督、审计、事件处理工作
部长职责
☐负责制订集团公司各种监督和审计制度
☐负责制订集团公司年度审计计划
☐负责本部门工作的业务流程设计
☐对集团公司各种经营运作符合法律规定负责
☐对集团公司各种经营和管理符合企业规章制度、公司方针政策负责
☐对集团公司的安全运营秩序和企业员工安全负责
☐对集团公司财务管理体系、会计核算体系的规范运作负责
☐对各种资金管理的安全性、规范性负责
☐对各种投资项目的财务状况和运行情况负责
☐对中层以上领导的行为符合公司规定负责
☐对集团公司员工受到应有的法制教育负责
☐对集团公司知识产权、各种企业机密的保密性、档案管理完整性负责
☐在办理审计事项中，负责做到客观公正，依法审计，以事实为根据
☐对法律事务中心的法律诉讼业务进行协调
☐对安全保卫中心的案件查处进行协调
☐负责下属部门的职能、权力界定
☐对本部门员工的管理
部长权力
☐岗位职责范围内的管理权
☐经集团公司总裁批准有对外代表权
☐对集团公司经营运作情况，依据监审制度有知情权、检查权、调查权、一般违规违纪事件的处罚权
☐对部门重大违纪事件、中层以上领导违纪违规事件、社会事件的处置建议权
☐对存在安全隐患的部门有权提出限期整改意见
☐对集团公司其它部门的职能和职权、领导的职责和权力、业务流程、部门间协作关系有调查全、审计权和调整建议权
☐对各种治安、财产侵权案件的立项、查处、结案工作的被汇报权、协调权和建议权
☐对法律诉讼案件查处工作的被汇报权、协调权、建议权
☐对直接下级岗位员工有评价权、表彰权、处分权和任免的建议权
☐对隔级下级岗位员工的任免权
1内部审计中心
直接上级：
运营保障部部长
直接下级：
财务审计，经营审计，专项审计
主要职能
☐建立和健全集团公司的财务审计的制度和体系
☐对财务报表、预算管理的真实性、合理性进行定期审计
☐对财务制度执行、资金使用情况、资产管理状况进行动态监督
☐对集团公司某种专项进行审计，包括重大投资、工程合同、物资和设备采购中的预算、价格进行监督和审计和领导离任审计等
☐监督集团公司各种管理是否符合规章制度、国家法律法规要求
☐调查集团公司管理体系运作情况，检查部门职能、核心业务流程、公司经营方针是否科学、合理，是否符合集团公司总体发展战略和股东利益
主任职责
☐负责内部审计工作的计划、实施和总结
☐负责本部门人员的人力资源管理
☐负责有关制度、规范的制订、修订
☐负责有关审计档案和资料的保管、保密工作
☐对重大问题及时调查和上报
主任权力
☐有向被审计部门索取各种审计所需资料、提供审计工作便利条件的权力
☐有对审计对象进行调查取证、监督审核的权力
☐对违规违纪事件有当即勒令当事人或部门停止相关行为的权力
☐对阻挠、破坏审计工作的部门或人有警告权力和建议运营保障部甚至集团公司总裁进行惩处的权力
☐有对本部门人力资源的管理权
1.1财务审计
主要职能
☐对财务管理、会计核算体系、集团公司财务经营状况进行监督和审计
岗位职责
☐对财务制度制订的规范性、科学性负责
☐对职责范围内监督的及时性、规范性负责
☐对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责
☐负责监审工作的计划、实施和总结
☐负责有关制度、规范的制订、修订
☐负责有关审计档案和资料的保管、保密工作
☐对重大问题及时调查和上报
1.2经营审计
主要职能
☐对集团公司各系统的经营运作和管理体系进行监督、定期审计和临时审计，主要监察遵守国家法规情况、遵照公司规章制度执行情况、年度经营计划和方针目标完成情况、各种生产和经营总结材料的真实性、存在的主要问题。
☐对集团公司现有的管理制度、业务流程、管理关系（制权责界定）进行调查和研究，通过监审部总监向总裁提出建设性改进意见。
岗位职责
☐对经营审计制度制订的规范性、科学性负责
☐对职责范围内监督的及时性、规范性负责
☐对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责
☐负责监审工作的计划、实施和总结
☐负责有关制度、规范的制订、修订
☐负责有关审计档案和资料的保管、保密工作
☐对重大问题及时调查和上报
1.3专项审计
主要职能
☐对集团公司及所属控股公司的采购比价情况、投资项目、基建项目、领导或业务骨干离任进行动态监督和定期审计
☐处理员工对经营行为的举报、投诉事项
☐处理被审计对象对审计报告的复议请求
岗位职责
☐对专项审计制度制订的规范性、科学性负责
☐对职责范围内监督的及时性、规范性负责
☐对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责
☐负责监审工作的计划、实施和总结
☐负责有关制度、规范的制订、修订
☐负责有关审计档案和资料的保管、保密工作
☐对重大问题及时调查和上报
2营销监审中心
直接上级：
运营保障部部长
直接下级：
行为监察，营销审计
主要职能
☐营销体系的监审制度建设、管理架构设计
☐营销体系的市场行为、员工行为监督和审计
☐营销体系的运作效率、经营绩效的监督和审计
☐处理员工投诉事宜
主任职责
☐对集团公司营销体系架构、运作机制、制度进行动态监督，通过运营保障部部长向总裁提出客观、公正、合理的建议报告
☐对集团公司营销体系的市场行为、员工销售行为的监督和审计，使之符合集团公司规章制度和集团公司利益。
主任权力
☐定期审计的组织权、实施权
☐临时监督或审计的建议权，报运营保障部部长审批后执行
☐向被审计和监督部门索取各种所需资料、提供工作便利条件的权力
☐对审计和监督对象进行调查取证、监督审核的权力
☐对违规违纪事件有当即勒令当事人或部门停止相关行为的权力
☐对集团公司现有的管理制度、业务流程、管理关系有完善建议权
☐对阻挠、破坏审计工作的部门或人有警告权力和建议运营保障部甚至集团公司总裁进行惩处的权力
☐对本部门人力资源的管理权
3法律事务中心
直接上级：
运营保障部部长
直接下级：
诉讼律师，法务员，担保员
主要职能
☐保障整个企业集团的合法经营
☐代表企业集团对外处理法律事务
☐为公司决策提供法律依据
☐诉讼法律事务的独立处理
☐非诉讼法律事务的咨询、指导与独立处理
☐集团公司知识产权的保护与管理
☐制订格式合同和法律文本，审查合同
☐集团公司保密工作管理
☐对销售员工的个人信用和担保情况进行调查、公证
☐协助公司制定各项合法的规章制度。
☐对提起侵害公司权益的公诉案件对侵权人诉讼民事赔偿责任
☐宣传法律，提高员工的法律意识。
主任职责
☐法律事务工作独立运作，但要定期或根据案件进展阶段情况及时向运营保障部部长汇报
☐对集团公司各种合同、招投标、投资、企业兼并重组、公司治理结构的合法性负责
☐对集团公司重大决策内容、员工管理的合法性负责
☐对集团公司各种知识产权、企业机密的保密性负责
☐对销售员工的个人信用和担保情况的真实性、有效性负责
☐对各种案件的诉讼中法律事务的正确运用和正确维护集团公司利益负责
☐对生产、经营过程中法律问题的咨询与指导负责
☐对建立集团公司法制教育体系及其运作负责
☐负责本中心的人员管理
主任权力
☐对集团公司各项管理和经营工作的合法性有监督权
☐对集团公司各部门的业务档案保密性有监督权
☐对集团公司各种合同、正式文本的法律条款有修正权、规定权
☐对集团公司各种违纪违法行为或倾向有调查权、勒令当事单位或当事人整改或防范的建议权
☐有起草集团公司法律事务管理制度的权力
☐有起草集团公司保密工作管理制度的权力
☐有对集团公司各种知识产权进行调查、管理、制订相关制度的权力
☐对销售人员个人信用和担保情况进行调查、公正的权力
☐有处理法律事务权力的业务行使权，对涉及集团公司重大利益的法律事务有决策建议权
☐本部门人员和业务的管理权
☐对下属人员有招聘、辞退建议权
4安全保卫中心
直接上级：
运营保障部部长
直接下级：
外勤科，保卫科，内勤科
主要职能
☐保证集团公司治安状况良好
☐保卫公司的财产安全和人身安全
☐独立依法办理侵占公司财产、商业受贿、假药和商业欺诈等案件。
☐公司消防管理
☐对市场销售人员进行法制教育和宣传工作。
主任职责
☐负责制订工作制度、各下属部门职能和岗位职责
☐对集团公司的治安工作负责
☐对集团公司的消防工作负责
☐对集团公司发生的违法案件及时、正确的依法查处负责
☐负责本部门人员管理
☐负责本部门车辆正常使用和维护
主任权力
☐集团公司内部员工的违反法律法规案件的受理权、立案权、侦察权、处理权
☐对各种侵害集团公司利益和形象的违反法律法规案件的受理权、立案权、侦察权、处理权
☐对集团公司治安状况的检查权、管理权
☐对集团公司消防状况的检查权、管理权
☐对本部门人员的管理权
☐对下属人员辞退建议权
4.1外勤科
直接上级：
安全保卫中心主任
直接下级：
专案员
主要职能
☐依法独立查处侵占或挪用公司资产、商业受贿、假药、商业欺诈等案件
科长职责
☐负责制订查处案件的受理、立项、计划
☐负责案件查处的实施、管理、资料归档
☐负责对销售人员进行警示教育
☐负责专案人员的管理
科长权力
☐案件立项建议权，报安全保卫中心主任审批
☐有案件查处的指挥权
☐本部门人员和业务的管理权
☐对下属人员辞退建议权
4.2保卫科
直接上级：
安全保卫中心主任
直接下级：
保卫组，消防组，巡逻组
主要职能
☐制订集团公司治安、消防工作制度和各种规定
☐保证集团公司治安状况良好，保卫公司的财产安全和人身安全。
☐协助当地派出所查处一般治安案件
☐公司消防工作管理。
科长职责
☐负责集团公司治安保卫、消防工作
☐负责本科人员管理
科长权力
☐对违反治安、消防条例的人和部门的临时处置权和下达整改措施的指令权
☐本部门人员和业务的管理权
☐对下属人员辞退建议权
4.3内勤科
直接上级：
安全保卫中心主任
直接下级：
档案员，文员，联络员，司机
主要职能
☐安全保卫中心的资料、档案管理工作
☐各种文件、制度的制订和上传下达
☐安全保卫中心的行政事务工作
☐与公司外部管理部门、业务协作单位的联络
☐车辆工作管理
科长职责
☐对安全保卫中心各种规章制度、工作条例的健全性、有效性、合法性负责
☐对各种资料管理的完善性、保密性负责
☐对安全保卫中心的业务工作负责提供后勤支撑
☐对本部门人员和业务进行指导和培训
☐对下属人员进行奖惩和提出辞退建议
科长权力
☐各种资料的收集权
☐对收集到的资料的管理权
☐安全保卫中心的制度、条例制订和修订的起草权和征求意见权
☐车辆调度权力
☐本部门人员和业务的管理权
☐对下属人员辞退建议权
采购事业部
直接上级：
集团公司总裁
直接下级：
计划商管中心，采购中心，储运中心
主要职能：
☐负责集团公司年度生产用原料、一般仪器设备、辅助材料等商品的采购计划的制订和实施负责集团公司原物料和产成品的库房管理
☐负责集团公司物品运输管理
☐负责采购网络资源管理
部长主要职责
☐全面负责本部门日常管理工作
☐负责本部门工作计划的制订工作
☐负责本部门管理制度的制订工作
☐负责本部门作业流程的制订工作
☐负责集团公司生产性物资采购计划的审核
☐负责集团公司计划内生产性物资采购的审批
☐负责集团公司计划外生产性物资采购的审核
☐对部门所购物品的质量情况负责
☐对所采购物品的财务风险负责
☐出库物品在向公司其它部门交接前、或由采购部所辖仓库向汇仁集团公司外转出物品所有权前，对出库物品的安全负责
☐对部门的工作效果负责
☐负责部门下属人员的绩效考评工作
☐对部门内集团公司财产的安全负责
部长主要权力
☐岗位职责范围内的管理权
☐对拟采购物品必要性的审核权
☐对采购程序的监督控制权
☐对未达质量标准物品采购的否决权
☐对风险较大的采购合同的否决权
☐根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权
☐对直接下级岗位员工任免的建议权
☐对隔级下级岗位员工的任免权
3.1计划商管中心
直接上级：
采购事业部
直接下级：
计划员，档案员，初验员
主要职能
☐根据生产计划及库存水平，制定生产性物资采购计划
☐根据设备更新及大修计划，制订定设备及零部件采购计划
☐监督供应商的行为，对供应商进行评估、考核
☐采购物品的市场价格的评价
☐所购物品品质效果的评价
主任主要职责
☐全面负责本部门日常管理工作
☐负责本部门管理制度的制订
☐负责本部门作业流程的制订
☐负责集团公司物资采购计划的制订
☐负责集团公司计划外物资采购必要性的评估
☐负责建立采购物品的价格查询系统
☐负责建立供应商管理档案系统
☐负责采购物品的品质初验及取样与送检工作
☐负责部门下属人员的绩效考评工作
☐对部门的工作效果负责
☐对部门内集团公司财产的安全负责
主任主要权力
☐岗位职责范围内的管理权
☐对拟采购物品必要性的查询权
☐根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权
☐对所属部门员工任免的建议权
☐越级上诉权
3.2采购中心
直接上级：
采购事业部
直接下级：
中药原料，西药原料，包装辅助材料，办公用品
主要职能
☐对供应商进行选择
☐对采购物品的合同拟定、商务洽谈及签约执行
☐维持与供应商的良好合作关系
主任主要职责
☐全面负责本部门日常管理工作
☐负责本部门管理制度的制订
☐负责本部门作业流程的制订
☐负责集团公司物资采购计划的执行
☐对所采购物品的质量负责
☐对所采购物品的价格的真实性负责
☐确保生产性原辅材料采购的及时性
☐协助计划商管中心建立采购物品的价格系统
☐协助计划商管中心建立供应商管理档案系统
☐负责部门下属人员的绩效考评工作
☐对部门的工作效果负责
☐对部门内集团公司财产的安全负责
主任主要权力
☐岗位职责范围内的管理权
☐采购合同的签署权
☐对未达质量标准物品采购的否决权
☐对风险较大的采购合同的否决权
☐根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权
☐对所属部门员工任免的建议权
☐越级上诉权
3.3储运中心
直接上级：
采购事业部
直接下级：
货运科，装卸科，仓管科
主要职能
☐负责各种采购物资和产成品的运输、出入库装卸工作
☐负责集团公司生产性商品的原料、辅料、仪器设备、包装材料等的库存管理
☐负责集团公司产成品库存管理
主任主要职责
☐全面负责本部门日常管理工作
☐负责本部门管理制度的制订
☐负责本部门作业流程的制订
☐对集团公司库存物品的安全负责
☐对集团公司物品在装卸、运输、倒库时，由于操作不当所引起的物品损伤、丢失或质量下降负责
☐对库存条件下，由于保管不当等人为因素引起的物品损伤、丢失或质量下降负责
☐出库物品在向公司其它部门交接前、或由所辖仓库直接向汇仁集团公司外转出物品所有权前，对出库物品的安全负责
☐负责部门下属人员的绩效考评工作
☐对部门的工作效果负责
☐对部门内集团公司财产的安全负责
主任主要权力
☐岗位职责范围内的管理权
☐代表集团公司，对库存物品及在途物品拥有管辖权
☐根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权
☐对所属部门员工任免的建议权
☐越级上诉权
行政管理部
行政管理部
秘书科
后勤管理中心
直接上级：
集团公司总裁
直接下级：
行政办公室，后勤管理中心，秘书科
主要职能
☐协调联络与地方管理部门相关单位的关系。
☐代表公司管理使用法人印鉴
☐集团公司各种证照管理
☐集团公司规章制度的颁布
☐集团公司的行政档案资料管理
☐集团公司非生产性资产的管理
☐集团公司非生产性费用的管理
☐集团公司各种会议的准备、接待、服务
☐集团公司内非生产性设备、设施的保养与维修
☐通讯设施、计算机网络设施的管理
☐集团公司车辆管理
☐集团公司食
升级会员 