运用目标管理方法降低全矿可控费用支出.doc

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运用目标管理方法

降低全矿可控费用支出

山东省肥城矿业集团公司陶阳煤矿王立涛

一、课题选择

当前，随着煤炭市场竞争程度的加剧，不少煤炭企业为进一步提高自身竞争力，把企业做大、做强，加强抵御市场风险能力差的局面，不断强化企业内部管理，加强企业经营管理，努力提高企业的经济效益。

煤炭企业要想提高经济效益并取得发展，加强企业内部各项可控费用的管理工作是一项紧迫而艰巨的任务。

在计划经济体制下，煤炭企业在经营管理制度存在的缺陷，造成煤炭企业在内部管理工作上基本上是粗放型，上级主管部门考核煤炭企业的主要指标是产量，只追求产量及销售额，造成企业在对各项成本费用的控制上漠不关心，致使企业各项成本费用居高不下，效益难以提高。

特别是造成企业在管理方法、激励与约束机制、技术项目创新、环境改善等影响企业长期发展的问题十分突出。

在市场经济条件下，煤炭企业在向建立现代企业制度方面迈进，企业的各项费用管理必须以企业的经营效益为核心，综合考核企业的各项费用的支出情况；同时要求企业在加强各项费用考核管理体系的建设中，不断强化各项基础管理，全面系统地剖析影响企业目前可控费用管理的诸方面因素，全方位判断企业的经营管理状况。

因此，通过加强企业内部管理可以促使企业克服短期行为，注重近期利益与长远（战略）目标相结合，有利于煤炭企业及经营者及时转变经营观念，调整发展战略，推动企业走集约型、内涵式的发展道路。

企业的经营者必须把各项可控费用考核目标细化，把工作由控制下属变成与下属一起设定客观标准，让各级经营管理者靠自己的积极性去完成，从而实现企业的各项经营目标任务，促进企业的发展。

为此，选择了运用目标管理方法降低全矿可控费用这一课题。

二、课题现状分析

陶阳煤矿现开采中一、中三两井田。

至2004年底，尚有工业储量3164.6万吨，可采储量1895.8万吨，开采煤系地层为石炭系太原群和二迭系山西组。

矿井设计能力为90万吨/年，现实际生产能力为70万吨/年，生产煤种为气煤和肥煤，主要产品为块煤、粒煤和未能煤。

目前我矿面临的现状，一是采场接续紧张，现场条件不理想，矿井压力大，受水威胁严重，受水威胁可采储量为1105.9万吨，并且下组煤开采难度大；二是各种增支因素多，资金需求量大；三是经济指标压力大；四是管理意识较差，管理手段不强，管理措施落后。

以上不利因素，使我矿必须坚持“发展就是硬道理”的指导思想，立足实际，注重管理创新，积极探索新形势下企业发展的新路子，新途径。

紧紧围绕提高我矿经济效益这一中心，进一步加强企业的各项管理工作，完善企业内部可控费用管理的运行机制，明确责任，理顺企业内部各单位、各部门之间关系，提高管理效率及质量，促进节支降耗,从而达到降低全矿可控费用的支出。

但是由于企业内部单位多、人员多，各项管理运行机制还不十分理顺，致使企业在各项可控费用的管理中还存在着许多问题。

通过调查和实际运用，我矿在可控费用管理中存在的问题主要有：

1、在各项可控费用考核管理中，各项考核的标准缺乏客观与统一，具体的目标管理体系不健全，指标分解不细、不严。

没有建立完整的经营考核管理运行机制，在经营考核管理中存在着目标不明确、责任不清的现象。

2、在各项管理考核管理中，没有实施有效的激励机制，使广大干部、职工的节约意识较低。

4、在定量与定性相结合的目标管理考核过程中结合不好，不能很好的反映费用控制中的成果。

5、在各项可控费用考核管理中，部分环节运作程序不明晰，制度不完善，缺乏具体的管理考核标准

三、课题实施

（一）、目标管理方法探讨阶段。

在课题的实施过程中，首先在全矿各有关部门和费用控制的管理者之间，对目标管理方法进行了探讨，使大家对目标管理方法有一个更加直观、清晰的概。

目标管理是上世纪由德鲁克创建的管理方法，它通过让组织的成员参加工作目标的制定，实现“自我控制”，并激励员工努力完成工作目标。

实行目标管理的目的在于使企业的整体目标同个人目标联系起来，并使企业的每一个成员把完成目标作为自己的兴趣和欲望，激发每一个人的主观能动性。

而对于员工的工作成果，由于有明确的目标作为考核标准，从而使企业对各项工作以及对员工的考核和奖励更加做到客观、更合理，因而大大激发员工为完成企业组织目标而努力。

作为国有煤炭企业，充分运用目标管理方法，是建立现代企业制度，提高企业竞争力和整体实力，不断提高企业经济效益的有效途径，也是企业加强管理的重要手段。

（二）、建立全矿各项可控费用目标管理体系。

为保证全矿可控费用的降低，在目标管理方法的要求指导下，年初，陶阳煤矿通过应用目标管理方法，在全矿建立了费用管理组织体系，成立了目标考核管理组织，在组织上确保费用的降低。

其目标管理组织体系如下：

矿长、书记

综合考核办公室

煤炭生产线

经营科室

财务科

工资科

经营单位

计划科

地测科

物管科

调度室

安监处

技术科

物业公司

供应公司

煤管科

保卫科

职工医院

学校

（三）、运用目标管理法，加强各项可控费用的管理阶段。

为认真落实科学发展观，努力建设节约型矿井，加强各项可控费用的目标管理，严格控制费用支出，堵塞管理漏洞，力戒铺张浪费，确保完成全年的成本目标，年初矿管理部门结合我矿实际，运用目标管理法，制定了各项可控费用的管理指标及考核标准。

主要根据我矿的实际情况从材料费、办公费、办公自动化费用、印刷费、通讯费、业务费、住宿费、乘车费、机动车辆维修及车辆规费、书报刊费、差旅费、财务费等项可控费用进行了运用。

1、材料费管理的运用

对全矿各单位使用各类材料，在分析矿井生产现状的基础上，参照上年及往年材料消耗的实际水平和发生规律，本着实事求是和优先保证安全生产、适当压缩非生产性材料费用的原则，进行细化分解指标，纳入成本目标管理，节奖超罚，严格考核。

（1）、对煤炭生产线实行总承包，按41.50元/吨核定材料费指标（计划价，不包括劳保护品）。

月度材料消耗计划＝41.5元/吨×月度考核产量

实际发生费用－计划费用＝节超金额

1.1.1、生产线产效工资与材料费指标完成情况直接挂钩，由矿考核，考核办公室负责考核结算。

当月节（超）金额，按100％奖（罚）兑现在产效工资总额中。

1.1.2、生产班子副矿级领导、各专业副总工程师工资收入，与生产线材料费指标完成情况或分解到各专业的材料费指标完成情况挂钩考核，由考核办负责考核结算，按签定的《经营目标责任书》落实兑现。

1.1.3、生产线内部按材料种类不同，实行“专控”和“双控”，由生产班子制定具体管理考核办法，下达定额指标、定量指标或限额指标。

物管科负责对各单位、各部门进行考核，并按奖罚总额的适当比例与单位管理干部及材料员挂钩考核。

考核结果经生产矿长签批后，报考核办、工资科落实。

（2）、对机关科室（不包括生产科室）、地面经营承包单位使用材料，实行限品种、限额管理。

地面经营承包单位材料费按各单位签订的《经营目标责任书》核定指标，进行控制管理。

2.1、各科室材料费用指标完成情况由考核办负责月度统计，季度预考核。

指标节约，顺延使用；季度超支，按超支部分的50％扣罚单位行政正职，考核办下达通报，报财务科落实罚款；年末统算，累计不超指标，扣罚金额予以返还；节约时，按节约金额的30％对单位行政正职进行奖励。

2.2、地面经营承包单位材料费指标完成情况与本单位经济利益直接挂钩，由考核办负责考核结算，按签定的《经营目标责任书》落实兑现。

（3）、全矿劳动保护用品，由工资科统一管理、控制，严格执行“劳保护品发放使用管理办法”。

在要优先保证生产单位（职工）正常使用的前提下，全矿全年劳保护品总费用控制在75万元以下。

对劳动护品的管理情况每半年检查一次，超过控制指标，按超过部分的1％扣罚工资科科长。

（4）、其他：

4.1、生产线内部各单位领取材料由物管科统一审批，要定期向物管科提交材料使用计划。

机关科室、各经营承包单位领取材料，由考核办审批盖章后，到物管科办理内部支票，由供应公司发放。

4.2、机关科室、各经营承包单位确因工作需要领取超出规定品种范围的材料以及由矿安排的特殊性工作所需材料，一律实行报告审批制，由单位提出书面申请，写明事由、使用材料品种、规格、数量，经矿分管领导签批，方可办理领料手续。

所发生的材料费由矿长签批，列入矿特批材料，不对单位考核。

4.3、对不符合以上审批程序办理的领料单据，供应公司一律不准发料，对违反规定而发放的材料，由供应公司承担费用，并按同等数额扣罚供应公司。

4.4、全矿各类材料，由供应公司统一采购。

特殊情况由使用单位自行采购的物资（如：

司机在矿外加油等），其发票（或转帐单）必须到考核办登记盖章，方可到供应公司办理入库、出帐手续，否则，财务科不予办理报销。

4.5、全矿各类材料消耗，供应公司要据实出账，物管科负责稽核。

统计汇总上报的报表，要确保准确无误，按时报出。

对各单位的考核以报表为准。

4.6、对列入维简、大修理、安全费用项目的材料，供应公司要列明细表，报考核办，由考核办登记建账，并定期与计划科、财务科进行对帐，发现问题，及时纠正。

2、办公费管理的运用

年初，考核办首先根据个单位的人员及具体工作性质明确了办公费的使用范围及考核指标：

对各单位使用的办公用品，包括各种文具、计算器、档案袋、讲义夹、帐皮、台历、日历牌、各种绘图工具及暖水瓶、脸盆、痰盂、烟灰缸、茶具等，实行费用包干，矿根据单位人员构成及业务性质，下达年度办公费用指标。

全年办公费总额控制在1.6万元以下。

并制定出各单位具体使用控制指标。

在具体的管理运用过程中主要采取了以下两方的办法：

（1）、矿考核办按各单位包干指标，每半年一次编制《办公费发放表》，经矿领导签批后，送交财务科，提取现金发放到各单位。

（2）、各单位工作人员使用的办公用品，由单位自行采购，自行管理。

因人员或工作岗位发生变化，由单位自行配置或调剂使用办公用品，矿一律不再追加费用。

3、办公自动化费管理的运用

在办公自动化费用的管理中，首先明确了使用范围，主要指各单位配置的电脑、打印机、电子绘图仪、复印机、传真机等自动化设备所使用的软盘、打印纸、复印纸、炭粉、色带、喷墨（盒）等耗材费用。

在具体的运用过程中主要做了以下几个方面：

（1）、根据各单位配备自动化设备情况及业务量，核定办公自动化耗材费用指标。

全年办公自动化耗材总额控制在6万元以下。

（2）、按矿下达的“办公自动化设备与耗材管理规定”，各单位须向计算机中心提前书面提交办公自动化耗材使用计划，由计算机中心审查汇总，经矿领导签批后，计算机中心统一采购、统一发放，各单位办理领料手续领取；计算机中心办理入库及出帐手续，然后报财务科入帐。

（3）、每月末，计算机中心将各单位使用办公自动化费情况明细表报考核办一份，由考核办进行登记建账，并对照单位指标计划，每季度预考核一次。

指标节约，顺延使用；季度超支，按超支部分的50％扣罚单位行政正职，考核办下达通报，财务科落实罚款；年末统算，累计不超指标，扣罚金额予以返还；累计节约，按节约金额的30％对单位行政正职进行奖励。

（4）、特殊情况需要追加自动化耗材费用指标的，由单位提交书面申请，经计算机中心主任审核，报矿长签批。

批准的报告复印件报考核办一份，按矿长签批意见考核。

（5）、办公自动化设备维护维修费用、办公网络维护费用等另行制定管理办法。

4、印刷费管理的运用

在印刷费费用的考核管理中，年初矿考核办在全矿各单位首先明确了使用范围，并根据各单位业务性质及业务量，制定下达了2006年度年度印刷费用指标，实行年度费用包干。

全年印刷费总额控制在11万元以下。

在具体的运用过程中主要做了以下几个方面：

（1）、对各单位印刷品的印制及费用的使用，由考核办公室统一管理，集中控制。

各单位需要印制印刷品，先由单位向考核办提交书面计划，附上样品，考核办登记并核算印刷品费用，然后安排印制。

经核算，凡超过单位包干费用指标的，由单位自行减少印刷品种或数量。

否则，考核办一律不予安排印制。

（2）、印刷品印制完毕，由印刷厂将印刷品及发票，送交考核办进行验收、登记。

验收无误后办理入库手续并在发票上签章，再到财务科办理内部转帐手续。

考核办通知使用单位领取印刷品。

（3）、凡未经考核办公室办理审核、登记、验收手续的印刷品，财务科不准支付印刷费，后果由责任者及印刷厂自负。

（4）、特殊情况需要追加印刷费的，由使用单位提交申请报告，报矿长签批意见，凭批准报告到考核办办理相关手续，追加费用按矿长签批意见考核。

（5）、各单位印刷费的使用情况，年终由考核办公室进行一次性考核，对实行计件、包岗和承包单位，按节超额的90％奖罚单位，并按奖罚总额的5％分别对单位党政正职奖罚；对机关科室，按节超额的10％奖罚单位行政正职。

5、通讯费管理的运用

在通讯费用的考核管理中，年初矿考核办在全矿各单位首先明确了使用范围，并根据各单位业务性质及业务量，制定下达了2006年度指标计划.

（1）、通讯费是矿发给各单位管理人员因公使用固定电话或移动电话所发生费用的补偿。

（2）、享受通讯费的人员及（补偿）费用标准，根据工作需要和职务高低，由矿研究确定。

实行月度费用包干。

每月由考核办公室按矿确定的人员名单和费用标准，编制《通讯费发放表》，经矿长签批，交财务科，提取现金发放到个人。

（3）、各单位固定电话对外开通及变更，由使用者申请，由考核办公室报矿分管领导批准，通知信诚实业公司通讯组办理。

对享受通讯费的人员每月实际发生的通讯费，每月末，由通讯组和矿长办公室，分别将使用人每月使用的电话费和手机费，制表报考核办公室。

由考核办统一汇总制表报工资科，由工资科负责从使用人月度工资收入中扣除。

6、业务招待费管理

在业务招待费用的考核管理中，年初矿考核办在全矿各单位首先明确了使用范围，并根据各单位业务性质及业务量，制定了2006年计划指标。

在具体运用中做了以下几个方面的工作。

（1）、业务招待费，是因工作需要招待外来人员所发生的费用。

对业务招待费实行分线管理，费用包干。

即招待费指标下达到各管理线，由各线分管领导统一管理，控制使用。

矿本部的招待费（包括矿长、书记），由矿长办公室统一管理，控制使用。

（2）、各单位有外来人员，应首先向分管矿领导汇报，需要招待的要有分管领导批准，然后通知矿长办公室，由矿长办公室统一安排就餐标准及地点（对外来人员的招待，一般一律在矿餐厅或餐馆安排就餐）。

（3）、餐厅和餐馆必须按矿长办公室安排的就餐标准，安排烟、酒、菜、饭。

就餐过程中，不经分管领导或矿长办公室同意，不准超出就餐标准，随便加烟加酒加菜。

否则，矿长办公室不予办理《就餐结算单》。

（4）、就餐完毕，由接待单位到矿长办公室办理《就餐结算单》，并经分管领导在《就餐结算单》上签字后，将《就餐结算单》送交餐厅或餐馆。

凡未经分管领导签字或涂改就餐金额的《就餐结算单》，一律无效。

（5）、各管理线每月发生的招待费，一律截至25日结帐。

每月28日前，由餐厅或餐馆持《就餐结算单》，到考核办公室办理审核结算手续，经审核无误的《就餐结算单》，加盖《招待费管理专用章》，到财务科办理报销。

（6）、因特殊情况需要在矿外招待就餐的，事前必须经矿长批准，事后由矿长在报销单上签字，并持报销单到矿长办公室填写《就餐结算单》，由矿长办公室将《就餐结算单》二联交考核办公室进行登记，否则，财务科不予报销。

（7）、对各管理线招待费使用情况，与分管领导挂钩考核。

由考核办每月一次统计建账，每季一次预考核，季度节约，指标顺延使用；季度超支，按超支部分的10％扣罚分管领导，在月度预支中扣出；年末统算，累计不超指标，扣罚金额予以返还；累计节约，按节约金额的30％对分管领导进行奖励。

7、住宿费管理的运用

在住宿费用的考核管理中，年初矿考核办在全矿各单位首先明确了使用范围，并根据各单位业务性质及业务量，制定了2006年计划指标。

在具体运用中做以下几个方面的工作。

（1）、住宿费是指安排在矿招待所午休或住宿发生的由矿支付招待所的内部结算费用。

其结算价格仍按矿原规定的单价执行。

（2）、住宿费指标全年3.5万元，由矿长办公室掌握使用。

（3）、各单位接待外来人员需到招待所安排午休或住宿，必须事先请示分管领导，经分管领导同意后，向矿长办公室报告，由矿长办公室通知招待所，按规定办理登记手续，然后安排房间。

（4）、外来人员午休、住宿完毕，由招待所填写《住宿费结算单》。

每月末，招待所持《住宿费结算单》，找接待单位负责人、矿长办公室主任、分管领导分别签字后，到考核办公室办理结算手续，否则，不予办理。

（5）、考核办公室对《住宿费结算单》进行登记，在结算单右上角盖《住宿费管理专用章》后，方可到财务科入账。

8、乘车费管理的运用

在乘车费用的考核管理中，年初矿考核办在全矿各单位首先明确了使用范围，并根据各单位业务性质及业务量，制定了2006年度计划指标。

在具体运用中做了以下几个方面的工作。

（1）、乘车费是领导干部、各单位工作人员因公乘坐矿小车班汽车所发生的由矿支付小车班的内部结算费用。

（2）、依据工作性质和职务高低核定副总以上领导干部及各单位的乘车费指标，实行费用包干，自行控制使用，节奖超罚。

（3）、各单位工作人员及领导干部外出乘车，必须事前通知矿长办公室，由矿长办公室作好登记并统一安排小车班派车。

科级以下人员带车原则上仅限矿区范围，超出范围，必须经矿长事前批准，事后在乘车费结算单上签字，否则，其费用自行承担。

（4）、由矿或各线组织外出参观、学习、考察等，非同一单位人员乘坐同一车次发生的乘车费，由牵头组织者或职务最高者在《乘车费结算单》上盖章或签字，其乘车费由牵头组织者或职务最高者承担。

（5）、乘车完毕，由司机填制《乘车费结算单》，由乘车人或乘车人所在单位的负责人在《乘车费结算单》上签字。

每月发生的乘车费，一律截至25日结帐。

每月28日前，由小车班负责人将《乘车费结算单》报矿长办公室核实签字，送交考核办公室进行登记，作为考核乘车费指标的依据。

（6）、经审核合格的《乘车费结算单》，由考核办公室在《乘车费结算单》右上角盖《乘车费管理专用章》后，方可到财务科办理结算手续。

（7）、各单位、领导干部的乘车费，实行月度统计季度预考核，季度指标节约，顺延使用；季度超支，按50％扣罚乘车人单位行政正职。

每季由考核办公室出具乘车费考核表，经矿长签批，报财务科落实兑现。

年末统算，累计不超指标，扣罚金额予以返还；累计节约，按节约金额的30％奖励。

9、机动车辆维修及车辆规费管理的运用

在机动车辆维修及车辆规费费用的考核管理中，年初矿考核办在全矿各单位首先明确了使用范围，并根据各单位业务性质及业务量，制定了2006年度年度计划指标。

在具体运用中做了以下几个方面的工作。

（1）、有机动车辆（汽车、装载车、摩托车、拖拉机等）的单位，车辆维修费用一律核定指标实行承包。

费用指标及考核办法按矿与单位签定的责任书或承包合同执行。

（2）、机动车辆外委修理，须事先提出申请报考核办公室，由考核办向分管领导汇报后，组织车管科进行鉴定，方可到集团公司定点维修厂点进行维修。

修理费发票或转帐单经考核办登记签字，由矿长签批，报财务科入帐。

单位购买车辆配件，其发票须经考核办登记签字，到供应公司办理入库、出帐手续。

否则，财务科不予报销。

（3）、车辆规费（保险费、养路费、年审费等），由车管科统一按规定办理。

所发生的费用须经考核办登记签字，由矿长签批后，方可到财务科报销。

10、差旅费管理的运用

在差旅费用的考核管理中，年初矿考核办在全矿各单位首先明确了使用范围，并根据各单位业务性质及业务量，制定了2006年度计划指标。

在具体运用中做了一下几个方面的工作。

（1）、差旅费是指职工因公出差而发生的旅途费用，包括：

在途补助、住勤补助、车船费、住宿费、过路费、过桥费、停车费等。

（2）、报销范围包括：

因公出差的工作人员、汽车司机（含小车班）、装卸工、押运火药人员、外线电工等。

（3）、各单位要严格控制外出人员，对外出人员的差旅费按照《陶阳煤矿职工因公出差、外出培训学习的补充管理规定》执行。

（4）、外出参加会议的人员，必须持有主办或承办会议的主管部门、地放政府的通知，经矿长批准，其费用可以凭会议通知单或证明据实报销，否则财务部门不予报销，有会务费的不报销住宿费、伙食费及出差补助费。

11、书报刊费管理

在书报刊费用的考核管理中，年初矿考核办在全矿各单位首先明确了使用范围，并根据各单位业务性质及业务量，制定了2006年计划指标。

在具体运用中做了一下几个方面的工作。

（1）、矿根据各单位的工作实际，制定全矿年度报刊费计划，全年书报刊费控制在15万元以内，不得超支。

（2）、对于专业刊物的订购，要向矿办提出书面申请，报分管领导签署意见、主管矿长批准后方可购买。

（3）、因工作需要购买专业书籍的，购买单位要写出书面申请报主管矿长签批意见。

（4）、矿统一订购的报刊，经矿领导签字后，有矿办统一到财务科报销，对第2、第3种情况，购买者需持矿长签字的发票到财务科办理报销手续。

12、财务费用管理的运用

在财务费用的考核管理中，年初矿考核办在全矿各单位首先明确了使用范围，并根据各单位业务性质及业务量，制定了2006年计划指标。

在具体运用中做了以下几个方面的工作。

（1）、财务费用是企业为筹集生产经营所需资金而发生的费用，主要包括：

利息支出（减利息收入）以及发生的金融手续费等。

（2）、财务科要加强资金使用管理，各单位要严格按照《陶阳矿流动资金管理规定》执行。

（3）、为加强内行资金的管理，减少内行资金透支形成的内部利息支出，使我矿财务状况有进一步的好转，确保年内不增加新的透支额。

（4）、全年财务费用要控制在300万元，月度不超过25万元。

四、效果与评价

2006年以来，陶阳煤矿通过运用目标管理方法，在各项可控费用管理中基本理顺了管理体制、考核程序、奖罚标准、分析评价等方面的内容，实现了企业管理的整体优化，促进了各项费用的管理，提高了企业的经济效益。

也进一步加大了各单位充分挖掘内部潜力，开展增收节支活动，不断提高工作质量和劳动效率，努力降低支出的积极性和主动性。

在不断提高企业经济效益的同时也增强各级管理者的责任感、紧迫感和压力感，提高了量入为出和按制度办事的意识。

主要效果体现在以下几点：

1、通过目标管理，使各项可控费用的考核质量有了很大的提高。

企业对人、财、物的管理上逐步达到人尽其才、物尽其用、财尽其效。

使企业的每项工作逐步达到事事有人抓，样样有人管，件件有着落，项项有考评。

2006年与往年相比，各单位对所确定的各项费用指标的管理与考核，出现迟报及差错的次数明显减少，推委扯皮的现象几乎没有发生，并堵塞了许多管理中的漏洞。

2、通过运目标管理，不断强化各项可控费用指标的管理与考核，增强了企业经营管理者的责任感和压力感，充分调动了广大干部、职工搞好指标分解与落实等工作的积极性和主动性，全年制定的各项可控费用目标任务均取得了较好的成绩。

（1）2006年在我矿在成本费用管理中，剔出影响因素，实际成本为312.39元/吨，比计划313.28元/吨，下降了0.89元。

（2）通过运用目标管理，全矿材料费在剔除治水等各种客观计划支出因素后，比实际比计划有了进一步的降低。

2006年煤炭生产线材料费计划41.5元/吨，实际41.3元/吨，实际比计划降低0.2元/吨。

地面科室及经营单位也全面完成计划指标。

（3）通过管理的不断加强，2006年我矿在办公费、办公自动化、印刷费、通讯费、招待费、住宿费、差旅费、书报刊费等可控费用的支出方面基本上完成了年初制定的各项指标。

特别是印刷费、住宿费、通讯费等指标节约幅度都比较大。

2006年印刷费计划指标10.27万元，实际支出9.78万元，实际比计划节约0.49万元；住宿费计划指标3.5万元，实际支出3.49万元，实际比计划节约0.01万元；通讯费计划指标6.948万元，实际支出6.926万，实际比计划节