版作业指导书汇总doc.docx
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版作业指导书汇总doc
文件控制程序作业指导书
1.目的
对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所都得到文件的有效版本，并防止作废文件的使用。
2.范围
适用于项目经理部如下各类文件的控制
2.1质量手册、程序文件、作业指导书及管理性文件；
2.2合同类文件（标书、协议、合同等）；
2.3项目施工组织设计（质量计划），建设单位、监理单位、质监站和其他管理部门等的通知、来往函件及相关文件；
2.4相关法律、法规、标准、规范、技术文献、本企业技术文件；
2.5上级主管部门文件；
2.6质量记录等。
3.职责
3.1项目经理部综合办负责文件的管理工作，负责上级部门下发文件的登记、发放
3.2对外来文件，项目经理部按业务对口原则进行控制
4.程序
4.1文件的编写、批准
以项目经理部名义下发的文件由项目经理部编写，报项目经理批准后下发。
4.2文件的编号、标识、登记
4.2.1文件的编号
由文件编制部门遵照有关规定自行编号。
4.2.2文件标识
①已作废或失效的受控文件均应加盖“作废”章，并与有效文件隔离，防止误用；
②合订本中部分文件作废而无法隔离时，应在作废文件的封面或首页加盖“作废”章；
③需要保留的作废文件应另加盖“保留”印章；
④凡与质量体系运行有关的编号文件均为受控文件。
4.2.3文件登记
文件收发、归档、销毁都要登记，以便查阅和管理。
收文、发文要按照公文管理办法履行收发文处理程序。
4.3文件的发放
4.3.1文件发放应按照发放范围进行发放登记，办理签收手续。
4.3.2受控文件不得随意复印、翻印或复制，如需复印、翻印或复制，《质量手册》和《程序文件》由管理者代表批准，其他受控文件由其发放部门负责人批准，在复印件上编印受控号并进行登记，按以上程序发放。
4.3.3新组建的项目经理部需补发文件，由公司本部各部门根据工作性质，提供必要清单，并负责配备。
4.4文件的评审、更改
4.4.1文件需更改时，应由文件更改提出人或文件编制部门提供评审依据，填写《文件更改申请表》，说明更改原因，交文件审批人审批。
4.4.2文件更改的审批原则上由原审批人进行。
原审批人工作变动时，由接替其岗位的人员审批，禁止未经审批的任意更改。
4.4.3文件更改后批准后，由原编制部门编写《文件更改通知单》，并加盖印章后，按原文件发放程序发放。
4.4.4文件持有人或授权委托人接到《文件更改通知单》后，要及时按要求进行划改或更换修改页，做好修改记录，并负责销毁更换页。
《文件更改通知单》备注栏填好后附在被更改文件后备查。
4.4.5合同文件的更改按行业规定由相关部门办理。
4.4.6相关法律、法规、标准、规范出现变更时，主管部门应负责将变更内容或新版文件通知或发放到使用者。
4.5文件归档
4.5.1文件归档工作按照中铁三局集团有限公司档案管理的有关办法执行，项目经理部需要归档的质量管理文件要及时立卷，移交公司档案室。
4.5.2需要归档的以软盘贮存的文件或声像资料也应进行标识，并由文件管理人员进行归档登记。
为防止文件丢失，存入软盘的文件应有备份。
4.6文件的借阅
文件借阅人应填写《（）文件借阅登记表》经文件管理部门负责人批准后，方可借阅，并在规定期限内归还。
4.7项目经理部负责每年底向公司办公室报本部门管理的有效文件清单，公司办公室根据项目经理部提供的有效文件清单，统一制定和发布公司的有效文件清单，并坚持在下年年初发布，必要时发布作废文件清单。
4.8项目经理部要随时将受控文件编入受控文件清单，并负责本项目经理部受控文件的清理。
4.9撤消部门或单位的受控文件资料移交至原发放部门，双方做好移交手续，合并部门或单位的受控文件资料可根据实际情况，由原发放部门回收或由合并部门或单位继续使用，但需报原发放部门做变更登记手续，其它非受控的文件资料可根据需要自行处理。
4.10文件销毁
文件销毁由文件所在部门根据文件的现行状态，填写《销毁文件登记表》，经部门负责人批准后方可销毁。
5.相关文件
公文管理办法
中铁三局集团有限公司档案管理的有关办法
6.质量记录
6.1有规定格式的质量记录
文件更改申请表
文件更改通知单
文件（资料）控制检查表
有效文件目录表
销毁文件登记表
收发文登记簿
6.2无规定格式的质量记录
评审记录
文件修改记录
印章
修改页的标识
《（）文件借阅登记表》
软盘标识
作废文件清单
有效文件清单
受控文件清单
移交手续变更登记手续，
质量记录控制程序作业指导书
1.目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制，提供产品、过程符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2.范围
适用于项目经理部质量管理活动的记录。
3.职责
3.1项目经理部综合办负责质量记录的统一管理。
3.2项目经理部各部门负责收集、整理、传递、保存本部门的质量记录。
3.3项目经理部各部门负责人批准本部门制定的质量记录表格，并规定保存期限。
4.程序
4.1质量记录的标识、编号
质量记录的标识、编号按《文件控制程序》执行。
4.2质量记录的填写
填写要及时、真实、内容完整，字迹清晰，不得随意涂改。
4.3质量记录的管理、保存、保护
4.3.1质量记录应分类、编目，便于检索。
4.3.2项目经理部各部门的质量记录应依据产品特点、法规、合同规定及组织内部规定的保存期限保存、归档。
4.3.3项目经理部各部门应将使用的质量记录编制清单，规定保存年限，作为本部门“工作手册”的附录
4.3.4记录应妥善保存，防止损坏、变质、丢失。
4.4质量记录的查阅、复制、分发
4.4.1归档的质量记录查阅，按照《中铁三局集团有限公司档案管理细则》中的有关规定执行。
4.4.2项目经理部各部门保存的质量记录查阅，需经各部门负责人批准。
4.4.3查阅人员应爱护质量记录，不得涂改、标记、撕页、拆装。
4.4.4复制质量记录须经保管部门负责人批准后实施并确认。
4.4.5部分质量记录要按行业管理要求对其进行控制分发，执行《文件控制程序》。
4.5质量记录的销毁处理
质量记录需要销毁时，保管部门填写《销毁登记表》，报主管部门负责人批准实施。
4.6记录格式
4.6.1项目经理部均统一采用公司质量管理体系文件中给出的表格；
4.6.2对某些无规定表格的活动也可以采取会议记录、工作记录等形式存在；
4.6.3与产品符合性有关的质量记录，按相关规范、标准或当地行政主管部门规定的表格执行。
4.6.4公司（分公司）项目经理部、部门形成的质量记录格式，各自组织编制，并批准实施。
4.6.5质量记录格式的更改执行《文件控制程序》。
4.6.6记录载体为纸张、软盘、照片、磁带及其他。
5.相关文件
各部门“工作手册”
《中铁三局集团有限公司档案管理细则》
部分质量记录要按行业管理要求
6.质量记录
6.1有规定格式的质量记录
《质量记录清单》
业主规定的关于质量记录的表格
质量目标制定、分解和考核控制程序作业指导书
1.目的
建立与质量方针保持一致的质量目标，并实施分解、考核，以实现质量管理体系的有效策划和持续改进。
2.范围
适用于项目经理部质量目标的制定、分解和考核的控制。
3.职责
项目经理部安质室按公司（分公司）制定的质量目标，对其承建的工程项目分解制定质量目标，并组织实施。
4.程序
4.1公司总体的质量目标每年由公司颁布。
4.2分解质量目标
项目经理部依据总体质量目标，结合承建工程的具体情况和顾客要求，制定施工项目的质量目标。
4.3考核
工程项目由公司（分公司）对其所属的项目经理部年度质量目标完成情况（该资料应予以保存）按质量目标考核办法进行考核。
并上报公司安全质量监察部。
5.相关文件
总体的质量目标
质量目标考核办法
6质量记录
6.1无规定格式的质量记录
质量目标完成情况的资料
职责和权限与内部沟通作业指导书
1.目的
对项目经理部内部的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。
2.范围
适用于本项目经理部有关人员。
3.职责和权限
3.1项目经理部
①贯彻实施公司质量方针和目标；
②制定项目质量目标并分解到相关职能和层次；
③确保质量管理体系的有效执行；
④编制施工组织设计（质量计划）、作业指导书，并组织实施，保证施工安全，确保工程质量、工期满足合同要求；
⑤参加公司有关的管理评审会议，贯彻执行管理评审决议；
⑥组织全员质量意识教育和技术业务培训，开展QC小组活动；
⑦完成公司下达的回访计划，实施保修措施。
3.2项目经理
①代表公司履行工程承包合同，执行公司质量方针、目标，负责实现项目质量目标；
②负责质量管理体系在项目上的建立运行；
③负责项目的组织分工，制定人员岗位职责，领导项目全体员工按公司的质量管理体系文件规定操作，确保项目施工管理规范化、程序化；
④对工程分包方的工程质量和施工进度负责，组织项目管理人员监督分包方执行质量管理体系、要求，指导按程序文件规定操作；
⑤对各工点、各施工阶段按期交工及工程质量符合验收标准、合同要求负责；
⑥负责本项目的资源调剂和配置；
⑦负责批准权限范围内的施工组织设计（质量计划）
⑧负责组织合同修订前的评审工作。
3.3项目副经理
①对项目经理负责，或受其委托，领导本项目施工生产和质量管理；协助项目经理贯彻公司质量方针、目标，实现质量计划、质量目标；
②领导分管业务部门，全面贯彻实施质量管理体系文件，不断提高项目质量管理和质量保障能力；
③调配项目人力、物力、满足质量要求，保证按设计和规范施工；
④审批项目施工计划，组织协调项目施工生产，对工程进度负责；
⑤协调同顾客、分包方、相关方的关系，确保合同的履行；
⑥受项目经理委托，负责贯标工作，组织对内审报告、纠正措施的质量整改措施的实施。
3.4项目总工程师
①对项目工程质量管理和工程质量负技术责任；
②组织项目全体员工贯彻施工规范、技术规程、质量标准。
4.内部沟通
4.1公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系过程的控制情况以及质量要求，质量目标的完成情况进行沟通，以相互了解，形成共识，实现全员参与的效果。
4.2质量管理体系信息的沟通的方式主要有：
生产交班会、总经理办公会、各种专业会议、铁路工程报、内部简报、公司网站以及相关文件等。
5.相关文件
质量方针和目标；
工程项目承包合同，
施工规范、技术规程、质量标准
6质量记录
6.1无规定格式的质量记录
质量方针和目标\制定分解到相关职能和层次质量目标；
施工组织设计（质量计划）、作业指导书，
管理评审会议记录\贯标工作内审报告
全员质量意识教育和技术业务培训记录
开展QC小组活动记录
保修措施
工作人员岗位职责\委托书
人力资源控制程序作业指导书
1.目的
确保从事质量活动并承担规定职责的人员都能胜任其所担负的工作。
2.范围
适用于对项目经理部生产和管理必需的人力资源的控制。
3.职责
项目经理部综合办定期对管理人员、专业技术人员进行考核；负责员工的质量意识、职业道德教育、岗位技能培训需求的识别和部门培训计划的实施；负责分包方的顾客意识、质量意识、职业道德、法制意识的教育。
必要时，组织对分包方人员的技术业务的培训。
4.程序
4.1与质量有关的工作人员必要能力的确定和考核。
4.1.1人员岗位能力要求，要根据岗位具体情况和发展变化加以确定。
4.1.2项目经理部领导班子成员，由公司党委组织考核，劳动人事部等相关部门参与考核。
项目经理部一般管理人员、专业技术人员，由项目经理部自行组织考核，劳动人事部参与考核。
所有人员的考核结果，均由劳动人事部保存。
4.1.3劳动人事部每年对领导人员、专业技术人员、一般管理人员进行一次考核，作为识别员工能力的依据。
4.2培训
4.2.1培训计划
项目经理部应于每年11月份向劳动人事部上报下年度培训需求。
4.2.2实施培训
①项目经理、“十一”大员（指施工员、质量检查员、预算员、材料员、安全员、计划员、劳资员、定额员、财会员、统计员、机械管理员）和特种作业人员要按照劳动人事部制定的《年度培训计划》进行强制的资格培训。
②项目经理部对采用新结构、新工艺、新材料、新设备的培训，应规定管理制度，根据生产需要组织培训，确保符合有关规定要求。
必要时，对分包方的培训。
编制计划，并组织实施。
③对担任新岗位工作的人员，经考核后确认能力有不足之处的，要安排岗前培训。
4.3有效性评价
实施培训的项目经理部应对参加培训人员进行考试或考核，以是否取证、是否具备岗位所需能力或实际操作能力为依据，对培训效果进行评价，留有记录，并于每年一月对上年度培训情况进行总结。
4.4员工意识的培养
项目经理部综合办应加强对员工顾客至上、职业道德、思想政治、法制意识的宣传教育工作，加强精神文明建设，增强员工对岗位相关性与重要性的认识，促使全体员工为公司质量目标的实现做贡献。
5.相关文件
《领导人员定期考核办法》
《专业技术人员定期考核办法》
《一般管理人员定期考核办法》
6质量记录
6.1无规定格式的质量记录
考核记录
培训需求表
培训管理制度
培训计划、培训记录
考试或考核时评价记录
年度培训情况总结
员工的教育、培训、技能和经验的记录
基础设施及工作环境控制程序作业指导书
1.目的
识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施和工作环境。
2.范围
适用于对项目经理部生产和管理所必需的设施、设备及工作环境的控制。
3.职责
3.1项目经理部
①负责提供并维护生产、生活用建筑物、施工道路、电信设备、电力设备；
②负责做好文明施工、环境保护、劳动保护、安全施工等工作；
③负责生产、生活环境监测及治理工作；
3.2项目经理部机械室
负责施工机械设备的配置及现场管理
3.3项目经理部技术室
负责工程项目施工设施方案的制定
3.4项目经理部试验室
负责工程检测设备的配置工作。
3.5项目经理部安质室
负责施工安全、法规执行的监察工作。
3.6项目经理部派出所
①负责驻地和施工现场的治安秩序，
②负责危险品、易燃易爆品等重点要害部位安全防范工作。
3.7项目经理部其他部门
负责各自职责范围内的监督、检测和指导工作。
4.程序
4.1设施及工作环境的识别
4.1.1设施包括有：
①办公和生产用的建筑物、工作场所和相关设施以及水、电、通讯、施工通道等系统；
②过程设备、机械设备、检测设备、计算机含软件，以及各种工具、辅具等。
③支持性服务，如：
运输、通讯和质量管理所需的其他服务。
4.1.2工作环境包括有
①气候影响
②人员工作环境
③设备运行环境
④生产工作环境
⑤试验环境
4.2公司（分公司）根据生产、生活必需的要求，识别有关基础设施和工作环境的要求，就如何达到要求进行策划，形成文件，并加以实施和保持。
4.3办公建筑物、工作场所和相关设施的控制
项目经理部应按施工组织设计（质量计划）要求，根据施工生产的实际和自然条件，选择适宜的工作场所，充分利用已有建筑物，合理区分生产和生活区域，设立仓库和料区，配备相关的设备系统（水、电、通讯），并建立相应管理制度，做到“四通一平”，保证其处于完好状态，满足生产、生活的需要。
4.4过程设备的控制
4.4.1机械设备的控制
4.4.1.1项目经理部机械设备的配置
项目经理部按施工生产需要，提出主要施工机械设备配置计划，报公司机械物资部协调调配内部资源后，确定应购置和应租赁的机械设备，对应购置的机械设备按照《机械设备购置管理办法》实施采购；对于拟租赁的机械设备，应由施工单位其供方设备情况、租赁费用及履约情况进行评价，执行《分包方控制程序》
4.4.1.2机械设备的使用与保养、机械修理、检查、机械事故评审、机械报废执行《中铁三局集团有限公司机械设备管理办法》中的相关规定。
4.4.1.3机械设备的封存（启封）执行《机械设备封存（启封）管理规定》
4.4.2检测设备的控制
执行《监视和测量装置控制程序》
4.4.3计算机（软件）及工具、辅具的控制
项目经理部应根据施工组织设计（质量计划），通过调拨、租赁、购买或自制的方式，配备必要的计算机（软件）及工具、辅具，建立相关的管理制度，正确使用并加以维护，确保其满足实际施工生产的需要。
4.4.4支持性服务的控制
项目经理部应按实际生产、生活的需求，配备运输、通讯工具并经常维护和正确使用，保证其合理性和适用性。
4.5工作环境的控制
项目经理部应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，根据施工生产的需要，提供作业、生活所必须的基础设施，创造良好的工作和生活环境。
具体包括：
4.5.1项目经理部应根据施工现场的条件，确定适宜的施工方法，合理安排工作（作业）时间，对于有防尘、防爆、防潮、防辐射等职业卫生要求和环保要求的，应执行国家放地方的相关法规规定，保证符合劳动法规要求和环境保护要求。
4.5.2按公司相关文件规定，围绕施工工地的现场管理、工地形象、工程质量、安全生产、环境卫生、综合治理、宣传教育等，做好“安全文明工地”创建工作。
4.5.3项目经理部应根据设备使用要求，提供并管理检测设备的保护环境、运行环境和试验环境，确保设备正常工作台。
5.相关文件
《机械设备购置管理办法》
《分包方控制程序》
《中铁三局集团有限公司机械设备管理办法》
《机械设备封存（启封）管理规定》
《监视和测量装置控制程序》
6质量记录
6.1无规定格式的质量记录
实施和保持有关基础设施和工作环境的要求的策划书
施工场地平面图
主要施工机械设备配置计划
供方设备情况、租赁费用及履约情况进行评价报告
机械设备的使用与保养、机械修理、检查、机械事故评审记录
办公建筑物、工作场所和相关设施的控制管理制度
机械设备控制管理制度
检测设备控制管理制度
计算机（软件）及工具、辅具，建立相关的管理制度
工程项目施工设施方案
施工安全、法规执行的监察记录
危险品、易燃易爆品等重点要害部位安全防范制度及记录。
产品实现过程的策划控制程序作业指导书
1.目的
通过产品实现过程的策划和开发，保证产品达到质量目标和要求。
2.范围
适用于项目经理部产品实现过程的策划。
3.职责
3.1项目经理部
负责产品实现过程的策划和开发。
产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。
3.2项目经理部总工程师
负责策划和开发成果的审核，项目经理批准后报公司工程管理部、分公司工程主管部门备案。
4.程序
4.1项目经理部根据要求，确定项目质量目标，编制项目施工组织设计（质量计划），其中应突出项目特点，明确对工程质量、进度、安全等有重要影响的过程、实施难度大的工程，以及需要确认过程中的施工方案、物资供应计划、安全保证措施及质量保证措施。
4.2项目经理部确认项目的特殊过程，确定控制方法，并编制作业指导书。
4.3分司（分公司）相关部门、顾客提供相应资源及信息，内容包括：
①合同和规定的要求：
工艺要求、施工中的技术标准、测量标准、验收标准等。
②资源配置：
人力资源，包括管理人员及施工人员。
物力包括施工所用物资、设备、机具、运输工具、测量仪器及其他设施。
要确保这些资源的充分和可靠，以满足施工需要。
③工程施工、测量、检验、试验和验收所用的国家和行业施工规范、质量检验评定标准、施工安全技术规则，公司下发的有关文件和办法。
④环境：
施工驻地、工作场所、周围的社会环境，要注意选择安全、卫生适合施工的施工驻地，并做好文明驻地的建设工作。
⑤技术咨询：
新技术、新工艺、新材料、新设备在施工中的应用，技术咨询及服务工作。
4.4项目施工过程中，项目经理部针对合同及前期策划执行情况，进行定期检查和总结。
项目经理主持，项目总工程师、技术、安质、物资、试验等人员参加，由项目安质人员将检查结果填入《产品实现过程策划执行情况检查表》并保存，将检查结果以文件形式下发。
4.5项目施工过程中的技术管理工作及产生的各种记录，执行公司的《施工技术管理办法》或按合同、顾客规定的记录格式。
4.6产品实现过程的策划可分阶段进行。
策划的所有活动均应符合国家及行业管理法规和合同要求。
4.7产品实现过程的策划流程图摘自《质量手册》第18页。
5.相关文件
《施工技术管理办法》
6质量记录
6.1有规定格式的质量记录
《产品实现过程策划执行情况检查表》
其他各种质量记录执行《施工技术管理办法》、合同、顾客规定的记录表格。
6.2无规定格式的质量记录
施工组织设计（质量计划），
项目的特殊过程作业指导书。
分司（分公司）相关部门、顾客提供相应资源及信息清单
产品实现过程的策划书（可以分阶段）
与顾客有关的过程控制程序作业指导书
1.目的
对确保顾客的需要和期望得到充分理解的过程做出规定并加以实施和保持。
2.范围
适用于项目经理部与顾客有关的过程。
3.职责
项目经理部技术室是本程序的主责部门。
①负责履行合同并组织合同修订前的评审，同时将合同评审记录上报工程管理部。
②负责提供产品之中与之后的与顾客进行沟通工作。
准确理解顾客对于产品的要求，准确掌握顾客对公司（分公司）提供产品满意程序的有关信息，对顾客的意见反馈（包括顾客抱怨的信息）及投诉进行整理和处置，并将结果上报工程管理部。
4.工作流程
4.1与产品有关的要求的确定
项目经理部负责顾客对交付及交付后的要求。
4.2与产品有关的要求的评审
履行合同过程中，由于顾客的要求，合同发生了变更，应由项目经理部重新对合同进行评审，并做好记录，将修订后的合同报经营开发部门和工程管理部门存档，作为原合同的补充合同。
4.3顾客沟通
与顾客沟通始终贯穿于产品提供之前、之中、之后。
4.3.1产品提供之中的沟通
项目经理部负责产品提供之中的与沟通工作。
项目经理部是合同的执行者，除应参加顾客安排的沟通外，还应积极主动与顾客进行沟通，确保顾客关于产品要求信息得到理解，充分、准确掌握顾客对提供产品满意程序的有关信息，使合同更好地得以履行。
4.3.2产品提供之后的沟通
项目经理部负责产品提供之后的与顾客沟通工作。
工程交付后对于尚在工程保修期内的工程，应主动进行合同约定的服务，主动回访建设单位，与建设单位进行沟通，对顾客的抱怨进行分析、整理和处置，执行《顾客满意程序监视和测量控制程序》。
5.相关文件
《顾客满意程序监视和测量控制程序》
6质量记录
6.1有规定格式的质量记录
《合同评审记录》
6.2无规定格式的质量记录
顾客对提供产品满意程序的有关信息收集记录
顾客的意见反馈及投诉处置记录，
补充合同复印件
工程保修期时主动回访建设单位的记录
物资采购控制程序作业指导书
1.目的
对物资采购过程进行控制，确保所采购物资符合规定要求。
2.范围
适用于对施工生产所需的原材料、成品、半成品及工程配套设备和供方的采购控制。
3.职责
3.1项目经理部机物部门负责具体实施本程序。
3.2项目经理部技术室负责依据施工技术资料编制“物资需用计划”。
4.程序
4.1采购物资的分类
根据物资对随后实现过程及输出的影响将采购物资分为三类：
A类物资：
构成最终产品的主要部分和关键部分，直接影响最终产品交付使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。
如：
钢材、水泥、砼制品、商品砼，铁路专用器材等。
B类物资：
大堆料，新材料及施工周转材料，包括：
工程用砂、石料、砖、砼添加剂、电焊条等。
C类物资：
对产品起辅助作用的物资，包括：
五金材料、施工工具、一般的防护、包装用料。
4.2对供方的评价和选择
4.
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