水泥厂企业运营组织结构设计及流程设计研究报告.docx
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2020年水泥厂企业运营组织结构设计及流程设计研究报告
CONTENTS目录
一、水泥企业内部组织结构及业务流程 1
（一） 内部组织结构 1
（二） 公司部门职能 1
1、 销售部 1
2、 供应部 2
3、 机电部 2
4、 生产部 2
5、 行政部 3
6、 财务部 3
7、 办事处 3
（三） 主要业务流程图 错误!
未定义书签。
1、 客户订单需求 错误!
未定义书签。
2、 合作意向签约 错误!
未定义书签。
3、 采购计划 错误!
未定义书签。
4、 质量检验 错误!
未定义书签。
5、 原材料合格入库 错误!
未定义书签。
6、 原材料破碎及输送 错误!
未定义书签。
7、 原料调配 错误!
未定义书签。
8、 原料粉磨 错误!
未定义书签。
9、 生料均化库及入窑喂料系统 错误!
未定义书签。
10、 熟料烧成及漂白系统 错误!
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11、 熟料储存 错误!
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12、 水泥调配 错误!
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13、 水泥粉磨 错误!
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14、 水泥储存 错误!
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15、 水泥包装及发运 错误!
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16、 发货跟踪 错误!
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17、 客户验收及结算 错误!
未定义书签。
二、 水泥企业商业模式 3
（一） 研发模式 4
（二） 采购模式 4
（三） 销售模式 4
（四） 生产模式 5
（五） 盈利模式 5
三、 水泥行业、市场规模及基本风险特征 6
（一） 公司所处行业的基本情况 6
1、 行业主管单位和监管体制 6
2、 主要法规和政策 7
3、 行业发展概况和趋势 10
（1） 水泥行业发展概况 10
（2） 白水泥行业发展概况 13
4、 行业壁垒 14
（1） 产业政策壁垒 14
（2） 资金壁垒 14
（3） 矿产资源壁垒 15
（二） 市场规模 15
（三） 行业基本风险特征 17
1、 行业的周期性、季节性及地域性 17
2、 行业所面临的主要风险 18
（1） 宏观经济发展周期性波动的风险 18
（2） 市场竞争加剧的风险 18
（3） 环保政策变化的风险 18
（四） 行业上下游 19
eJMUUUUUMVUSUVUUMUUUMUWSJUMSKUUUMUUURKWUSASJMMUUnMJUUMVUUMMUUMUUSMUUUMUMUUUMURMUMSJMeJUUUUUMUMMMUUUMUUMULSJMMMUMUUMtnASJUSJMUUUUMUUWSKUUUUMUMUMMUMUUUM
5
1、 上游行业的发展状况对本行业的影响 19
2、 上游行业的发展状况对本行业的影响 19
（五）行业的有利因素和不利因素 20
1、 有利因素 20
2、 不利因素 20
一、水泥企业内部组织结构及业务流程
（_）内部组织结构
（二）公司部门职能
公司各部门的主要职责如下：
1、销售部
（1）制定营销目标计划，建立和完善销售制度;
（2）收集、整理和分析市场行情,做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；
（3）制定及实施市场推广活动和公关活动,推动品牌形象建设；
（4）客户关系维护及客户合同签订、订单跟踪。
2、 供应部
（1）组织编写全公司主要原燃料采购计划;
（2）组织对供应商的评价,建立主要供应商档案；
（3）按计划提供符合企业内部标准的各类原料，并按规定签订采购合同；
（4）负责组织或协助有关部门实施对采购的不合格品的处置；
（5）组织对过程存在问题的纠正、预防措施的实施。
3、 机电部
（1）负责组织起草全公司机电设备的大、中修理计划，批准后组织实施;
（2）负责组织编制、完善公司设备管理规程，组织和监督对生产设备的维护保养；
（3）编制公司设备清单,建立主机设备技术档案；
（4）负责设备安全操作控制和安全用电控制及其他日常工作。
4、 生产部
（1）化验室负责分析、控制和物检;
（2）安全生产科负责工艺和安全控制；
（3）烧成车间负责立磨和烧成。
5、 行政部
（i）公司股东大会及董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,负责信息披露事务及投资者关系管理工作等事宜;
（2）分管商务接待、对外联络、行政审批、对外宣传（含网站等1政策研究（政府补助、奖励政策等、法律法务、会议、内外文件管理、办公用品管理,公司工会等各项事务性工作；
（3）合同管理,负责合同归档及合同台账；
（4）人事管理相关工作。
6、 财务部
（1）负责财务管理、会计核算、收入、支出管理；
（2）负责部门预算、决算和财务报表、报告的编报；
（3）负责进行成本核算与效益分析。
7、 办事处
大客户开拓、维系与管理,客户需求反馈与产品研发升级。
二水泥企业商业模式
公司立足于白水泥行业,为涂料、特种砂浆等装饰材料下游企业等提供白水泥及熟料产品。
公司在白水泥产品的研发、生产工艺方面具有独特的技术优势。
公司的客户主要为涂料、特种砂浆等装饰材料企业，长期稳定的产品质量与
业内良好的口碑赢得了大客户的信任，保持了订单的规模与持续性。
同时公司注重技术积累与新产品开发,坚持市场导向,随着竞争力的逐渐提高,客户范围不断扩大。
作为白水泥生产企业，公司力争在传统生产工艺的基础上融入高品质做工与工匠精神。
公司有着完整的生产流程和管理制度。
在销售部门取得订单后,生产部门将根据订单情况,制定生产计划、分解生产任务、形成采购清单。
在原、辅材料就位后,由生产技术部门最终完成生产。
（_）研发模式
公司生产部门设有独立的研发中心，负责制定公司的科技发展规划；进行新产品、新技术的开发研制;负责与高校及科研单位的产学研合作；负责指导和解决项目研发过程中的技术问题；并负责职工的技术培训。
生产部门的研发中心可根据客户反馈进行针对性的生产工艺技术改良。
（二）采购模式
公司依据具体订单进行采购,公司产品所需的主要原材料石灰石、石油焦均来源于长期稳定的合作伙伴，价格较为稳定。
对于其他辅料，公司根据市场行情进行选择。
（≡）销售模式
公司主要通过参加行业协会活动及客户口碑介绍来获取新的客户。
与新客户接洽了解其需求后，公司会对客户进行内部评审，通过后评审再委派特定销售人员进行业务跟单。
公司与大客户一般会签订框架合同。
在框架合同期间内，客户向公司下单，公司即在客户要求的产品质量、数量及限定时间范围内安排生产和运输。
公司与客户间形成紧密关系的基础是长期合作价值和双方互利，公司与客户通过供应链为纽带共同减少经营风险、共享信息资源和合作式经营。
公司销售产品的下游行业客户主要分布于南方地区，分布较为广泛。
（四） 生产模式
公司生产的白水泥产品一般被用于不同的终端,而不同客户对产品的需求不同。
因此，公司的生产模式为"订单导向”的柔性化生产，即根据客户的订单（或合约）为其提供相应的产品,并按客户订单要求按时交货。
（五） 盈利模式
公司目前的盈利模式主要是通过由生产白水泥及熟料产品并销售给下游涂料、特种砂浆等装饰材料企业,获取收入和利润。
按照订单交货后,客户会按照约定时限支付货款。
报价机制为对原材料成本、制造成本、运输成本和包装成本等进行成本核算,在此基础上增加合理的毛利,以确定报价。
公司专注于白水泥及熟料产品的应用技术和产品开发。
公司在白水泥生产方面具有一定优势，可提高生产效率并保证产品质量;在白水泥产品方面,公司将根据市场需求变化和生产能力，选择合理的产品结构在面对不同应用领域毛利率
存在差异的情况下仍能保证公司的盈利水平。
公司的盈利模式是通过准确市场定位发掘自身优势，专注于细分市场，维持并开拓自己优势领域，积极开拓白水泥应用市场，通过共同开发、产研合作等多种方式发展高端产品市场。
三、水泥行业、市场规模及基本风险特征
（一）公司所处行业的基本情况
1、行业主管单位和监管体制
序
昌
行业
主管
单位
监管内容
1
国家
市场
监督
管理
总局
拟订国家重点监督的产品目录并组织实施；承担产品质量国家监督抽查、风险监控和分类监督管理工作;指导和协调产品质量的行业、
地方和专业性监督；承担工业产品生产许可管理和食品相关产品质
量安全监督管理工作。
2
工业
和信
息化
部
水泥行业的管理工作；研究国内外水泥市场情况并提出建议；研究拟订、修订水泥行业的准入标准,并监督实施。
序
文件名
文号
颁布单
颁布时间
主要涉及内容
3
发改
委
研究拟订并组织实施水泥行业的发展战略、规划，提出总量平衡、结构调整目标及产业布局;审核水泥行业的重大项目以及大型企业集团的投资规划，协调重大问题;研究拟订、修订水泥行业的产业政策,起草法律、法规及配套的规章、制度,并监督实施；提出水
泥行业的体制改革、技术进步、投融资、利用外资、金融、贸易、财税政策建议及专项消费政策和配套措施。
4
中国
建筑
材料
联合
会
传达和贯彻党和国家的有关方针、政策,围绕建材行业与企业在改革发展中的重大问题调查研究，提出有关经济政策和立法方面的意见和建议；反映会员要求,协调会员关系，组织制定行规行约，协调同行业价格争议,规范企业行为,建立行业自律机制,以维护企业合法权益;加强与国外同行业之间的联系,开展对外经济技术交
流与合作,参与协调经济纠纷。
组织国内外展销会、展览会,帮助企业开拓市场；接受政府有关部门的授权和委托，参与制定行业规划、制定修订国家标准和行业标准等有关工作。
5
中国
水泥
协会
为政府提供水泥行业咨询、政策建议;承担政府委托的行业发展研究课题;参与政府开展的行业调研;协助政府推进行业结构调整。
主持或参与制订、修订行业有关技术、经济、管理等标准、规范。
组织行业科技交流，推动行业节能减排。
2、主要法规和政策
7
位
1
中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例
中华人民共和国国务院令第440号
国务院
2005-7-9
国家实行生产许可证制度的工业产品目录由国务院工业产品生产许可证主管部门会同国务院有关部门制定，并征求消费者协会和相关产品行业协会的意见，报国务院批准后向社会公布。
2
中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法
国家质检总局令第156号
国家质量监督检验检疫总局
2014-4-21
国家对生产重要工业产品的企业实行生产许可证制度。
任何单位和个人未取得生产许可证不得生产列入目录产品。
任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录广■品。
3
印发关于加快水泥
工业结构调整的若
干意见的通^
发改
运行
〔200
6]609
号
国家发展改革委、财政部、国土资源部、建设部、商务部、中国人民银行、
国家质量监督检验总局、国家环保总局
2006-04-13
我国水泥工业虽然发展很快，但仍然存在总量过剩、结构不合理的矛盾；行业整体经营粗放,资源、能源消耗高,综合利用水平低;企业数量多、规模小，产业集中度低;落后生产能力比重大，产品质量档次低；在行业准入和建筑市场使用方面技术法规不够完善等。
加强总量控制，实施分类指导。
制定和完善政策，严格市场准入。
建立落后产能退出机制，加大结构调整力度。
支持大企业集团发展,加快提高产业集中度。
鼓励水泥企业"走出去”，参与国际市场竞争。
加强水泥矿山资源管理,大力发展循环经济。
发挥行业协会作用，加强行业自律。
4
工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知
工信
部产
业
[201
5]127号
工信部
2015-04-20
产能严重过剩行业项目建设，须制定产能置换方案,实施等量或减量置换，在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，实施减量置换。
部分产能严重过剩行业为：
钢铁（炼钢、炼铁A电解铝、水泥（熟料I平板玻璃行业。
支持跨地区产能置换，引导国内有效产能向优势企业和更具比较优势的地区集中，推动形成分工合理、优势互补、各具特色的区域经济和产业发展格局。
鼓励各地积极探索实施政府引导、企业自愿、市场化运作的产能置换指标交易。
5
国务院办公厅关于
国办
国务院
2016-05-05
目标任务：
到2020年，再压减一批水泥熟料、平
促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见
发
[201
6]34号
办公厅
板玻璃产能，产能利用率回到合理区间；水泥熟料、平板玻璃产量排名前1。
家企业的生产集中度达60%左右；建材产品深加工水平和绿色建材产品比重稳步提高，质量水平和高端产品供给能力显著增强，节能减排和资源综合利用水平进一步提升；建材工业效益好转，水泥、平板玻璃行业销售利润率接近工业平均水平，全行业利润总额实现正增长。
压减过剩产能,2020年底前,严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃建设项目。
加快转型升级，提升水泥制品，开发新型材料,改善技术装备。
促进降本增效，绿色智能发展，支持企业创新，实施品牌战略，开展产能合作。
完善政策支持,发挥协会作用。
6
国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知
国发
[201
6]72
号
国务院
2016-12-12
对于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业的项目，要严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发[2013]41号），各地方、各部门不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目，各相关部门和机构不得办理土地（海域、无居民海岛）供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务，并合力推进化解产能严重过剩矛盾各项工作。
7
十六部门关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见
工信部联产业c201
7）30号
工信部
2017-02-17
以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，通过完善综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施,促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能（以上即为落后产能）,依法依规关停退出，产能过剩矛盾得到缓解,环境质量得到改善，产业结构持续优化升级；通过落实部门联动和地方责任，构建多标准、多部门、多渠道协同推进工作格局。
8
工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知
工信
部原
[201
7]337
号
工信部
2017-12-31
严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目■确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案。
位于国家规定的环境敏感区的水泥熟料建设项目，每建设1吨产能须关停退出1.5吨产能;位于其他非环境敏感地区的新建项目，每建设1吨产能须关停退出1.25吨产能；西藏地区的水泥熟料建设项目执行等量置换。
9
水泥行业规范条件（2015年本）
工信
部公
工信部
2018-08-15
水泥建设项目（包括水泥熟料和水泥粉磨）,应符合主体功能区规划,国家产业规划和产业政策，
//
告
2015年第5号
当地水泥工业结构调整方案。
建设水泥熟料项目，必须坚持等量或减量置换，遏制水泥熟料产能增长。
支持现有企业围绕发展特种水泥（含专用水泥）开展提质增效改造。
10
水泥工业"十三五“
发展规划
中水协字c201
7）49
号
中国水
泥协会
2017-06-05
到2020年末，产业结构转型升级向纵深转折取得阶段成果。
产业结构优化取得重大进展，技术、装备水平明显提升，水泥行业产能严重过剩矛盾基本解决，效益显著提高；水泥行业绿色发展水平更高，两化融合深度发展，产业集中度显著提
高，国际竞争力、引领力进一步增强。
3、行业发展概况和趋势
水泥作为主要的基础建筑材料，不仅在世界经济发展中扮演着关键角色，还是构筑世界物质文明的重要基石。
水泥被广泛应用到机场港口、铁路隧道、海堤码头、水库大坝、油井核电、道路桥梁和市政设施等基础设施和城乡建设的方方面面，是人类生存和发展的重要物质基础。
水泥工业是国民经济发展的重要基础产业,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程,为改善人民生活，促进国家经济建设和国防安全起到了重要作用。
（1）水泥行业发展概况
1949年全国水泥厂有35家,产量仅为66万吨。
自改革开放以来,我国水泥工业得到了飞速发展,1983年全国水泥产量突破1亿吨，为建国初期的163倍；2005年,全国水泥产量突破10亿吨；2011年，全国水泥产量突破20亿吨;2014年,全国水泥产量达到历史峰值,24.8亿吨；2018年，经济向高质量发展,全国水泥产量进入平台期水平。
具体情况如下图：
自1986年起,水泥的产能和消费量就一直持续稳居世界第一。
中国建材集团和中材集团合并、金隅集团和冀东集团重组，使产业集中度不断提高。
中国前10家企业熟料产能集中度达到了57%0中国建材、海螺水泥、金隅冀东在世界水泥排名中,名列第一、第三和第五。
中国建材集团和海螺集团成为世界500强企业。
中国水泥行业已经走上了先进制造业和环保型产业的高质量发展之路,不仅在产能规模、效益贡献、能效环保、资源利用等方面处于世界先进行列,中国水泥境外投资和海外工程建设规模也占世界水泥工业的半壁江山。
中国现有水泥企业3000多家，其中水泥熟料生产企业1100余家，回转窑生产线1681条,设计熟料产能18.2亿吨，设计水泥总产能30亿吨。
中国经济高速发展，持续拉动水泥市场需求。
2018年,中国水泥产量达到21.77亿吨，占世
界水泥年总产量56%,比1949年产量增长3300多倍。
具体如下图:
在科技创新、节能减排方面，尤其是2000年以来，我国水泥行业在科技创新方面取得丰硕成果,共荣获国家科学技术奖12项，其中，科技进步二等奖8项，技术发明二等奖4项。
特别是由中国建材联合会和中国水泥协会组织行业内科研机构和水泥企业,联合进行二代水泥技术攻关,取得了一系列重大成果。
在已取得的科技成果中,有70%以上达到国际先进水平,50%以上的达到了国际领先水平，并在此基础上提出了中国第二代新型干法水泥生产技术标准。
一大批立式辗磨机装备、钢丝胶带斗式提升机系列装备、粉体计量给料装备、水泥窑彳氐氮燃烧、氮氧化物减排、水泥窑协同处置、燃料替代技术、高性能保温耐火材料、智能化水泥制造、两化融合等先进成果已广泛在企业中推广应用。
在资源利用、能效环保、绿色低碳方面,水泥工业是我国最大的固废处置和资源综合利用的制造业，每年消纳我国6亿吨以上工业废渣。
中国水泥工业能耗指标世界先进,全国水泥生产平均可比熟料综合能耗小于114千克标准煤/吨，水泥综合能耗小于93千克标准煤/吨，部分重点地区水泥企业环保实现超彳氐排放,水泥窑废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放指标分别为10毫克/立方米、35毫克/立方米、100毫克/立方米,环保指标世界领先。
有1065条熟料生产线装备
余热发电装置，总装机容量7472MW,发电能力达483亿干瓦时/年。
在可预见的将来，我国经济还将保持高速增长,各类工程建设也将越来越多,同时由于水泥生产原料的相对充裕性，水泥工业还将会有长足的发展。
而且随着科技的进步和发展,各类工程对特种水泥质量和多样性要求也会越来越高。
如何在这样的背景下，顺应市场前进方向，为国家建设以及经济发展提供可靠的技术保证，将是水泥品种研究的一个主要方向。
（2）白水泥行业发展概况
白水泥是一种主要用于涂料、特种砂浆等材料的特种水泥，其热反射性能和更美的外观都优于普通水泥。
白水泥的生产方式与普通水泥相似,但是石灰石原料中氧化铁和硫酸铁含量要尽可能低。
矿化剂和高温可以确保氧化铁缺乏的情况下原料的充分反应,而这需要更多的燃料。
此外,白水泥熟料必须迅速冷却，经常用的冷却方法是水冷却，以防微量铁杂志氧化使水泥颜色变深。
这些因素使得白水泥生产成本更高。
根据中国水泥网数据,2014年全球白水泥销量为1850万吨，预计2020年将达到2300万吨，全球白水泥需求正以4%-5%的速度增长。
随着白水泥需求逐年递增，全球经济逐渐复苏以及中产阶级规模不断扩大，特种水泥如白水泥在中长期内将越来越受欢迎。
需求的增长将导致市场出现新的竞争者，同时现有的水泥企业也将更加关注白水泥市场以提高利润率。
炎热气候的国家白水泥的需求量比较高,与标准灰色混凝土相比白色混凝土表面可以反映出更多热量。
在发达经济体，白水泥越来越受欢迎,白水泥过去主
要用途是制备建筑饰面砂浆、建筑腻子、粉状涂料、水磨石和人造大理石、但在
发达经济体，白水泥越来越受欢迎,它常用于创新型建筑和标志性建筑的建设。
作为一种增值产品，其出口距离要更远一些，这就意味着产量不受国内需求量的制约。
2015年,世界上最大的白水泥生产国是西班牙,白水泥生产线有5条,产能合计172万吨/年。
土耳其、伊朗、埃及、阿联酋和印度白水泥产能也超过100万吨/年。
我国白水泥的生产发展较好地满足了国内现代化建设的需要。
然而，由于我国白水泥行业总体工艺水平和装备水平较为落后，大部分白水泥厂都是传统窑厂改建而成,即使新建生产线也因为白水泥生产专用设备开发不足而导致强度和白度指标难以与经济发达的工业国家相比。
随着近五年的白水泥生产技术发展,国内白水泥生产技术已有较大变化，头部企业产品质量已能达到国际品牌产品质量水平。
4、行业壁垒
（1） 产业政策壁垒
目前,我国在政策导向上,已对进入水泥行业的企业资质、规模、技术装备等提出了具体的准入标准，对不符合发展方向的新建项目亦提高了行政核准的级别与审批难度。
如在国家发展和改革委员会发布的《水泥工业产业发展政策》中,已明确规定”除一些受市场容量和运输条件限制的特殊地区外，限制新日产2000吨以下新型干法水泥生产线，建设此类项目，必须经过国家投资主管部门核准”。
我国水泥行业具有较高的国家产业政策壁垒。
（2） 资金壁垒
水泥行业属于资本密集型行业，尤其对于政策鼓励的大规模新型干法水泥生产线，生产所需的固定资产投资数额巨大，并且项目建设周期一般需要1-2年，还需数额较大的流动资金维持正常的生产周转,因此，水泥行业具有较高的资金壁垒。
（3）矿产资源壁垒
水泥是资源高消耗型行业,按矿石开采回收率90%、开采运输损失10%、生产工艺损失1%计算,］吨水泥熟料约需消耗石灰石1.21吨。
近年来,为满足环境保护、生态平衡、防止水土流失、风景旅游等方面的需要,特别是随着我国小城镇建设规划的不断完善和落实,国家对矿山资源开采进行统一集中管理，整顿关停了大量不合格石灰石小矿点,直接导致石灰石开采量、供应量的逐渐减少和石灰石价格的上升。
是否拥有稳定的石灰石供应渠道将直接限制水泥企业的发展,水泥行业具有较高的矿产资源壁垒。
（二）市场规模
根据工信部数据,2018年底,全国水泥熟料总产能17.16亿吨，同比减少5400万吨，在2017年首次由升转降基础上继续降低。
全年水泥熟料产量14.22亿吨,产能利用率逐渐趋向合理。
2018年全国水泥产量22.1亿吨，同比下降5.3%（国家统计局年报数X以PO42.5为代表的水泥全年平均价格427元/吨
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