1723A0标准体系文件编制导则.docx

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1723A0标准体系文件编制导则

中铝矿业有限公司发布

2009-7-20实施

2009-07-20发布

标准体系文件编制导则

Q/ZLKY01A1－2009

Q

中铝矿业有限公司企业标准

1前言

本标准于2009年7月首次发布

本标准起草单位：

中铝矿业有限公司计划发展部

本标准主要起草人：

本标准审定人：

标准体系文件编制导则

1、目的

为统一中铝矿业有限公司（以下简称“公司”）标准体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保标准体系文件编制的规范、统一，制定本导则。

2、范围

本导则适用于公司标准体系文件的编写。

3、职责

计划发展部负责指导标准化文件编制和修订，各部室负责业务管理制度的编制和修订，副总经理负责审批。

4、内容

4.1公司标准体系文件由四个层次组成，即管理标准、技术标准、工作程序标准和岗位工作标准/作业指导书。

4.1.1管理标准是对标准化领域中需要协调统一的管理事项所制订的标准。

它是以专业管理中的重要管理事项为对象，包括对管理工作的组织与分工、管理的原则以及管理方式与方法等所制定的规范。

4.1.2技术标准是对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。

包括技术基础标准、产品标准、原辅材料标准、生产技术规程、能源标准、检验标准、设备标准、安全环保标准、计量标准等。

4.1.3工作程序标准是以职责划分为基准，以现行工作为内容，把承担的管理工作程序化、规范化，以业务流程图的形式表述，并附以文字说明。

它是以具体业务管理事项的处理为对象所制定的规范。

4.1.4岗位工作标准/作业指导书是对企业标准化领域中需要协调统一的事项所制订的标准。

4.2管理标准编码

4.2.1专业管理标准编码

01………基础管理

02………生产管理（计划管理）

03………技术管理

04………设备管理

05………质量管理

06………安全环保管理

07………工程管理

08………营销管理

09………物资管理

10………计量管理

11………信息管理

12………财务管理

13………人事管理

14………政务管理

15………企业文化管理

4.2.2二级单位标准编码

20………小关矿

21………洛阳矿

22………渑池矿

23-………豫中矿

24-………张青岗矿

25………焦作矿

26………三门峡矿

4.3标准体系文件和记录的编号

4.3.1管理标准编号为A；技术标准编号为B；工作程序标准编号为C；岗位工作标准/作业指导书标准编号为D。

4.3.1.1公司级标准序列号由9个汉语拼音、专业管理编码与标准编号组成。

具体如下：

Q／ZLKYXXA／B／C／DXX—2009

其中：

“Q”表示企业标准;

“ZLKY”表示中铝矿业有限公司;

“XX”表示专业管理编码；

“A／B／C／D”表示具体标准编码；

最后“XX”表示序号。

4.3.1.2二级单位标准序列号由13个汉语拼音、单位编码、专业管理编码与标准编号组成。

具体如下：

Q／ZLKYXXXXXXA／B／C／DXX—2009

其中：

ZLKY后的六个“X”中，前“XX’’表示二级单位编码；后面“XX”表示车间编码（车间编码由各矿山自行编号，如为矿部文件，此两位编码省略）；

最后“XX”表示专业管理编码；

“A／B／C／D”表示具体标准编码。

“XX”表示专业管理编码。

4.3.2记录的编号

4.3.2.1按照标准文件编号规则，将编号代码中的A／B／C／D更换为JL。

4.4标准的制定

4.4.1制定的原则

——贯彻国家和地方有关的方针、政策、法律、法规，严格执行强制性国家标准、行业标准和地方标准。

——有利于企业技术进步，保证和提高产品质量，改善经营管理和增加企业经济效益。

——积极采用国际标准和国外先进标准。

——有利于合理利用国家资源、能源，推广科学技术成果，有利于产品的通用互换，符合使用要求，技术先进，经济合理。

——有利于对外经济技术合作和对外贸易。

——公司内部的各类、项标准之间应协调一致。

4.4.2标准的编制

4.4.2.1职能部室根据专业管理的需要，编制某项标准时，需提出制定标准的申请，经公司计划发展部审核后，提请公司主管副经理批准后，方可编制。

4.5标准的审核与发布

管理

标准

技术

标准

工作程序标准

岗位工作标准/作业

指导书

审核

公司级

部门经理

部门经理

部门经理

本岗位上级领导

二级单位

主管副矿长

主管副矿长

主管副矿长

本岗位上级领导

批准

公司级

总经理

办公会审查

总经理

办公会审查

总经理

办公会审查

总经理

办公会审查

二级单位

矿长

办公会审查

矿长

办公会审查

矿长

办公会审查

矿长

办公会审查

发布

公司级

总经理

总经理

总经理

总经理

二级单位

矿长

矿长

矿长

矿长

4.6标准体系文件的编制要求

4.6.1管理标准：

——主要内容一般包括:

文件编号和标题、目的、适用范围、术语、标准内容、相关支持性文件、附加说明。

文件编号和标题：

根据管理活动的层次，对管理标准进行统一编号，以便查询和管理，标题应说明开展的活动及特性。

——目的：

概述该标准的目的或意图，即说明为什么要开展这一管理活动，以及要达到的期望目标。

——范围:

指出该标准适用于哪些部门。

——术语:

（如没有必要解释，可删除此项）说明该标准中所用主要术语或专业术语的含义或名词、符号解释。

——内容:

明确该标准所规定的具体内容。

——相关文件：

（如没有必要解释，可删除此项）指在标准中引用的文件，所引用的文件应写清文件号及名称。

——附加说明：

主要包括编制、审核、批准等事项。

4.6.2技术标准。

参照GB/T1.1格式编写

4.6.3工作程序标准：

——主要内容一般包括:

文件编号和标题、目的、适用范围、术语、职责、工作程序、相关支持性文件、附加说明。

——目的：

概述该标准的目的或意图，以及要达到的期望目标。

——范围：

指该程序标准涉及哪项工作。

——术语:

（如没有必要解释，可删除此项）说明该标准中所用主要术语或专业术语的含义或名词、符号解释。

职责：

明确该标准涉及的有关部门和人员的管理职责和权限。

——工作程序：

明确该标准具体工作步骤，并附上该程序工作流程图。

——相关文件:

在标准中引用的文件（管理标准）。

——附加说明：

明确该标准编制、审核和批准等事项。

4.6.4岗位工作标准（管理岗位）：

主要内容一般包括:

岗位名称、工作部门、上级主管岗位、任职资格、主要职责、——工作要求、考核、附加说明。

——岗位名称：

所在岗位的名称

——工作部门：

所在部门

——上级主管岗位：

上级行政主管岗位

——任职资格：

包括所受教育、经历、技能和应具备的能力

——主要职责：

在本岗位上承担的主要工作

——工作要求：

完成的工作质量和时间要求。

——检查与考核：

对本岗位所列标准和要求履行情况，受上级领导和主管部门的检查。

根据《×××责任目标绩效考核办法》执行考核。

——附加说明：

明确该标准编制、审核和批准等事项。

4.6.5作业指导书（生产岗位）：

主要内容一般包括:

任务、组织、作业范围、资源配备、作业安全分析、作业程序、记录、考核内容。

——任务：

所在岗位的作业主要工作；

——组织：

所在岗位的工区（班组）；

——作业范围：

工作的区域；

——资源配备：

人员的需求、劳保穿戴要求，工器具、技术文件；

——作业安全分析：

风险分析、预防措施；

——作业程序：

现场作业、设备维护保养、开停机时的检查操作、异常问题的处理、卫生及设备清洁、检修准备工作；安全要求、作业操作顺序、设备维检要求、信息传递要求、异常处理；

——记录：

生产作业过程中，正常和异常情况处理、设备点检、润滑、交接班。

——考核内容：

对本岗位所列标准和要求履行情况，受上级领导和主管部门的检查，根据《×××责任目标绩效考核办法》执行考核。

4.6.7标准体系文件编写格式

纸张和字体要求。

标准纸张一律用A4纸。

正文的字体一律用宋体小四号字。

封面格式见附录A，文件格式见附录B。

装订：

所有标准以活页的形式进行装订。

修订：

当标准文件某页中需要修改时，修改后要把修改的部分改成楷体字型；如此页再次修改时，要将上次修改的部分还原为宋体字型。

附录A

（规范性附录）

附录B

（规范性附录）

（文件名称）（三号黑体）

1．目的（小4号黑体）

1.1

1.2

……

2．适用范围（小4号黑体）

2.1

2.2

……

所有文件正文部分均采用小4号宋体，行距为1.5倍行距，页边距上下2.5cm，左右为2.5cm，文件编制一律采用WORD文档格式，A4纵向纸型